医院建设可行性研究报告

第一章总论

1.1 项目名称与建设单位

1.1.1 项目名称

江西省上饶市博爱医院分院建设项目

1.1.2 项目承办单位、法人代表

项目承办单位：江西省上饶博爱医院

法人代表：

1.1.3 项目拟建设地点

上饶市上饶新区新县城路

1.2 可行性研究报告编制单位

编制单位：####省工程咨询公司

资格证书：123456789

1.3 编制的依据与范围

1.3.1 编制依据

1、《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》中发[1997]3 号；

2、《卫生部关于印发卫生事业第十个五年计划纲要的通知》卫规

财发[2001]206 号；

3、《国家计委、财政部、卫生部联合印发开展区域卫生规划工作指导意见》计社会［1999］261 号；

4、《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》；

5、《关于农村卫生改革与发展的指导意见》；

6、《江西省全面建设小康社会规划纲要》；

7、《江西省国民经济和社会发展第十一五规划》；

8、《综合医院建设标准》；

9、《综合医院建筑设计规范（试行）》（JGJ49-88）；

10、《医疗机构基本标准（试行）》；

11、项目承建单位提供的有关本项目的基础资料、技术资料等。

1.4编制范围

根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我公司对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目背景及建设的必要性、项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、环境保护、消防安全和节能、项目管理与实施、组织机构与定员、项目招投标方案、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析，为项目的决策和建设提供可靠的依据。

1.1.4项目概况

1.3.2 建设必要性

江西省上饶博爱医院现在上饶市滨江东路，医疗环境拥挤，严重影响医疗秩序和医疗服务水平。且由于地域所限，医院的人才大量流

失，严重影响医院学术地位的提高、专家名医的培养和医院品牌的进

一步塑造。

鉴于上述情况，为了医院的发展，在认真调查研究和反复论证的

基础上，初步拟定在上饶市新区新建上饶博爱医院。上饶市本区是省

政治、经济、文化、金融中心，是我国重要的交通枢纽和人流、物流、

信息流的重要集散地。在本市建立医院，对于医院进一步发挥全国中

医骨伤专科医疗中心、全国重点中医专科( 专病) 建设单位、全国骨伤

科医师培训基地的作用，立足本市、辐射全国、促进集团化建设。

综上所述，项目的建设有利于提高广大人民群众的医疗卫生服务

质量，优化医疗资源布局，并通过医疗、科研、产业、交流等产业的

融合，有利于当地医疗卫生事业的发展，带动相关产业发展，扩大劳

动就业，因此，项目的建设是必要的。

1.5建设规模与方案

江西省上饶博爱医院的经营模式是“大专科、小综合”。以骨科为主，以综合为辅，设相关综合科室，如外科、内科、妇产科、儿科等，既满足骨伤骨病科诊治的需要，同时又满足附近社区一般服务的需求。

通过对项目的市场分析和调查，以及现有可利用资源等因素综合

考虑，新建江西省上饶博爱医院医疗中心床位500 张。

参照卫生部、建设部和国家计委联合制定的《综合医院建设标准》，以及中医骨科医疗要求，本次建设新征土地150 亩，建设急诊、门诊、住院、医技、保障、行政管理和院内生活用房等总建筑面积达到50000 m2。

建设规模一览表

序号项目名称单位规模备注

2 10000.5 合150 亩

一总征地面积m

2 59000 合88.5 亩

1 建设用地面积m

2 41000.5 合61.5 亩

2 城市道路面积m

2

二建筑面积m 170400

2 87000 1 医疗部分

m

2 1605.0 1.1 急诊部

m

2 7504.0 1.2 门诊部

m

2 12944.0 1.

3 医技科室

m

2 17129.0 1.4 住院部

m

2 4482.0 1.5 保障系统

m

2 2567.0 1.6 行政管理

m

2 3768.0 1.7 院内生活设施

m

合计50000.0

1.6项目管理与实施进度安排

本项目承办单位为江西省上饶博爱医院。为做好项目的征地和规

划建设工作，成立项目征地、建设领导小组，负责征地手续的办理和

项目规划、设计、报批与实施等工作。

项目建设期计划二年。

1.7投资估算与资金筹措

1.1.5主要技术经济指标

主要技术经济指标表

序号指标名称单位数据备注

I 经济数据

资金筹措万元19723 2

其中：自有资金万元13123 .

银行借款万元6600

3 经营收入万元13500 年平均

4 总成本费用万元9803 年平均

5 利润总额万元3313 年平均

6 税金及附加万元384 年平均

7 所得税万元1093 年平均

8 税后利润万元2220 年平均

9 每百元经营收入占用总投资万元753

Ⅱ财务评价指标

1 投资利润率% 16.0%

2 投资利税率% 17.9%

3 资本金净利润率% 50%

4 全部投资内部收益率（所得税前）% 17.4%

5 全部投资投资回收期（所得税前）年 6.74

6 全部投资财务净现值（所得税前）万元5301

7 全部投资内部收益率（所得税后）% 12.3%

8 全部投资投资回收期（所得税后）年8.30

9 全部投资财务净现值（所得税后）万元262

10 借款偿还期（含建设期）年 6.47

11 盈亏平衡点（BET）% 49.78%

1.8 结论与建议

江西省上饶博爱医院建成后将极大的改善就医环境，提高服务质量，降低平均成本，为来自当地及全国各地的患者提供质优价廉的医

疗服务，对促进经济发展，扩大劳动就医，提升城市形象具有重要作用。

建议项目承办单位加快前期工作，积极落实建设资金，早日开工，保质保量完成项目建设，尽早投入使用，发挥其应有的效益。