ISO组织环境与相关方要求管理程序
ISO14001-2015相关方管理程序
相关方管理程序（ISO14001：2015）1 目的对本企业可能产生环境问题的相关方进行有效管理，保证环境管理体系的正常运行。
2 适用范围本程序适用于公司／项目部与具有合作关系的相关方的环境保护管理。
3 术语与定义控制型相关方：工程分包方、劳务组织、供方等；通报型相关方：地方政府、行业部门、业主和监理等。
4 职责4．1 工程管理部4．1．1 根据工作需要，向地方政府、行业主管部门等通报型相关方不定期通报环境管理方面的信息；4．1．2 负责收集相关方的意见，针对存在的问题提出整改要求，并督促整改。
4．1．2 负责收集项目部环境管理方面的信息，并及时向有关部门进行通报，转达相关方的要求和意见。
4．2 办公室负责相关方文件的处理、业务来访、参观人员的配合接待工作。
4．3 项目部4．4．1 负责业务来访、参观、实习等人员的接待及现场参观的安全保障工作。
4．4．2 负责向通报型相关方不定期通报环境保护管理的信息，传达其指令和要求；4．4．3 负责对控制型相关方不定期进行环境管理的检查，对存在的问题提出整改要求，并督促整改；4．4．4 负责收集相关方的合理抱怨和意见，针对存在的问题提出整改措施，并及时反馈处理情况；4．4．5 负责控制型相关方的评价与选择，并对其环境管理进行监控。
5 管理要求5．1 工程分包方的管理5．1．1 工程分包方的评价与选择在评价与选择工程分包方时，项目部按规定组织审查分包单位资质，并应对其环境保护控制能力进行评审，择优选用，做好记录，填写《合格工程分包方名册》及《工程分包方评价表》。
5．1．2 签订分包合同项目部对分包合同进行评审，在合同中明确双方各自应承担的安全责任。
5．1．3 环境因素识别与评价5．1．3．1 环境因素识别与评价结果及相关要求的传达：a 项目部根据《环境因素识别与评价控制程序》的规定要求，应将现场重大环境因素及其控制计划、措施传达相关方，以有效地控制分包方在工程施工生产期间的环境；b 项目部应向相关方传达工程施工过程中环境因素管理运行控制的相关程序和要求；C 对分包方进行环境因素识别与评价及其控制方法培训。
ISO组织环境与相关方要求管理程序
ISO组织环境与相关方要求管理程序ISO（国际标准化组织）组织环境与相关方要求管理程序（EMS）是一套帮助组织建立、实施和维护环境管理体系的规定和程序。
该管理程序旨在帮助组织在业务运营中遵守法律法规，并与相关方保持良好的沟通与合作。
下面是关于ISO组织环境与相关方要求管理程序的一个示例，字数超过1200字：1.引言1.1目的该管理程序的目的是帮助组织建立、实施和维护一个能够满足国际标准化组织（ISO）组织环境与相关方要求的环境管理体系（EMS）。
1.2适用范围该管理程序适用于所有组织，无论其规模、性质和行业。
它能够帮助组织确保在开展业务活动过程中遵守所有适用的环境法律法规，并与相关方建立良好的合作关系。
2.定义2.1重要定义在本管理程序中，以下术语的定义适用于所有章节和条款：a.组织：指实施该管理程序的实体（公司、机构、组织等）。
b.相关方：指对组织的环境绩效以及环境管理体系有利害关系的个人、团体或实体（如员工、客户、供应商、政府机构等）。
c.环境：指组织活动所涉及的空气、水、土壤、生物多样性等自然要素。
d.法规：指涉及环境保护和管理的法律法规和其他约束性规定。
3.责任与权力3.1管理层责任组织的最高管理层负有保证EMS的有效实施和持续改进的责任。
他们应确保组织制定适当的政策和目标，并监督实施是否符合要求。
3.2相关方参与组织应与相关方进行沟通与合作，包括明确相关方的需求和期望，并定期与其进行交流和评估。
4.环境风险评估4.1环境方面评估组织应进行环境方面的评估，包括对环境影响、环境风险和机会的识别和评估，以及制定相应的控制措施和计划，并建立相应的监测和追踪机制。
4.2法规合规性评估组织应进行法规合规性的评估，包括确定适用的环境法律法规、标准和相关要求，以及制定相应的合规性计划和控制措施。
5.程序与记录5.1程序管理组织应建立和维护适用的程序来管理环境和相关方要求，包括识别和评估过程、目标和计划、行动计划、监测和测量活动、纠正和预防措施等。
ISO9001组织环境与相关方要求控制程序
组织环境与相关方要求控制程序（ISO9001-2015）1.0目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2.0范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3.0定义与术语无4.0职责4.1管理部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
4.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
4.3管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
4.4各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
5.0作业流程5.1组织环境管理5.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
5.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、知识、服务、业绩表现等），外部（地理位置、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)开发部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现、体系运行、过程能力等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c)总务部：内部（产品、活动、人员能力、知识、服务、业绩表现等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
d)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。
5.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
5.1.4内外部环境要素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。
ISO9001_相关方需求和期望管理程序范本
1.相关方需求和期望管理程序1.1. 制定目的明确与公司质量环境管理体系有关的相关方，并确定这些相关方的需求与期望。
以做为公司生产和服务的行动指南，提供满足相关需求和法律法规的产品和服务。
1.2. 适用范围公司整个生产经营过程。
1.3. 职责权限1、各部门负责相关方的要求及期望的识别2、行政部负责对各部门识别的相关方的要求及期望进行统计3、行政部负责将要求及期望作为风险分析及目标的输入。
1.4. 术语定义无1.5. 工作程序1、总经理（或授权人员），于体系导入之初，组织业务部、软件部、硬件部、客服部（市场部）、工程部确定与公司质量管理体系有关的相关方，包括但不仅限于：核心客户、供方、所在地政府机关、第三方认证（检测）机构、内部员工及总公司等。
2、总经理（或授权人员）组织行政部、财务部、采购部、质检度、生产部、软件部、硬件部、客服部、市场部、项目部等部门，向本部门所主导联系的相关方发放《相关方的需求和期望清单》，识别相关方的需求与期望。
3、总经理（或授权人员）组织行政部、财务部、采购部、质检度、生产部、软件部、硬件部、客服部、市场部、项目部等部门，对识别出的相关方的需求与期望进行汇总，形成《相关方的需求和期望清单》，确定相关方合理的需求与期望，并制定相对的制度，以落实到公司的紧固件生产和服务过程中；4、总经理委托行政部，每半年召开一次相关方需求和期望达成程度分析会议，各部门应汇报本部门所主导联系的相关方需求和期望的达成状况、未达成事项及实施对策。
由业务员汇总后呈报总经理决策。
5、总经理（或授权人员）组织行政部、财务部、采购部、质检度、生产部、软件部、硬件部、客服部、市场部、项目部等部门，于每年年尾或次年年初，对确定的相关方的需求与期望进行评审，是否已达成。
并将达成情况做为管理评审的输入资料。
6、总经理（或授权人员），每年年初重新对相关方发放《相关方的需求和期望清单》并进行识别，以了解相关方的需求与期望是否发生变化，及时更新《相关方的需求和期望清单》。
组织环境及相关方要求管理程序
于每年管理评审会议检讨并视当年度之环境变化检讨变更。
5.2.2相关方需求与期望分析：
为确保本公司的产品和服务能满足相关方要求及适用法令与法规要求，以避免对本公司造成冲击或影响，各相关单位依本公司的产品和服务，鉴别与质量管理系统相关的相关方要求，并填入『相关方要求清单』。
5.3.3经营风险
a. 原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行
为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。
b.员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏
忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。
c.设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。
c资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。
d资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。
e收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的
风险。
標題
组织环境及相关方要求管理程序
文件编号
BS-XP-17
制作單位
行政部
制作日期
2017/05/05
内部因素
有利的竞争态势；充足的财政来源良好的企业形象；技术力量；规模经济；产品质量；市场份额；成本优势；广告攻势等。
劣势Weaknesses
组织机构的
内部因素
设备老化；管理混乱；缺少关键技术；研究开发落后；资金短缺；经营不善；产品积压；竞争力差等
机会Opportunities
组织机构的
外部因素
新产品；新市场；新需求；外国市场壁垒解除；竞争对手失误等。
e
法律纠纷
收益分配过程中的风险
ISO9001-2015组织机构环境与相关方要求
1.0 目的：为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导：1.1.识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素；1.2.识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；1.3.根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；1.4.针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2.0 范围：质量管理体系所有相关的部门与过程。
3.0 定义：3.1 总经理办公室：确定内外部环境因素和相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。
3.2 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.3 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4.0 定义4.1环境因素：来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。
4.2相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。
5.0 工作程序：5.1组织环境管理在建立与改进质量管理体系时，雷诺公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响雷诺公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
5.1.1环境因素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)总经理办公室：内部（公司价值观、企业文化、业绩表现等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)文控中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c)研发部`：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。
d)制造中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。
e)营销中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
f)人力资源部：内部（知识、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。
内外部环境和相关方要求识别及风险管理程序
内外部环境和相关方要求识别及风险管理程序(ISO9001:2022)目的识别公司质量管理体系存在的，会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求，并判定内外部环境因素和相关方要求给公司带来的机会和风险。
评价风险和机会，并根据评价结果采取应对措施，以确保质量体系的有效运行。
范围本程序合用于在公司质量管理体系活动中，识别内外部存在的机会和风险，及应对措施的建立和评价过程。
职责总经理：负责内外部环境和相关方要求及对应风险管理所需资源的提供。
管理者代表：负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审，组织风险和机会的评价和措施建立。
各部门：负责参预内外部环境和相关方要求识别和评审；负责本部门的风险和机会评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
定义风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。
机会：对企业有正面影响的条件和事件，包括某些突发事件等。
风险评估：在风险事件发生之前或者之后(但还没有结束)，该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。
即，风险评估就是量化测评某一事件或者事物带来的影响或者损失的可能程度。
内部环境：企业内部环境，例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。
外部环境：例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。
相关方：人或者组织。
他能影响组织的某个决策或者活动，或者被其影响，及认为自身会被其影响。
如：客户、外部供方、行业组织等。
风险严重度：风险发生后其所产生的影响的严重程度。
风险发生概率：风险浮现的频率或者概率。
风险系数：风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施，风险系数=风险严重度风险发生频度。
程序公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象在分析外部环境因素对公司质量体系的影响时：可考虑宏观经济因素：如汇率、国家经济、指数、信贷市场竞争因素：如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势社会因素：如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等政治因素：如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等技术因素：如新科技、新技术、新材料、专利有效期等在分析内部环境因素对公司质量体系的影响时：可考虑公司使命：如愿景、目标、义务公司资源：如：财务、人力、环境、基础设施、知识储备公司管理：如组织架构、决策过程、公司运营绩效：产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。
组织环境与相关方要求管理程序_ISO9001三体系程序文件
组织环境与相关方要求管理程序QP-09编制人：日期：审核人：日期：批准人：日期：1、目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2、范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3、职责3.1 办公室：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.4 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4、程序4.1组织环境管理4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)办公室：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)生产和品管部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c)销售部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
d)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。
4.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
4.1.4 内外部环境要素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。
ISO14001：2015相关方要求及期望控制程序
※※修订履历※※1. 目的明确对相关方的质量环境管理要求，确保与相关方有关的重要质量环境因素得到控制并不断减少。
2. 适用范围本要求适用与公司有关的所以相关方。
相关方：可影响决策或活动，或被决策或活动所影响，或他自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织。
(如：客户、所有者、组织内的员工、供方、银行、监管者、工会、合作伙伴以及可包括竞争对手或反压力团体的社会)3. 组织和职责3.1. 管理部负责建立并改进本文件。
3.2. 与重要质量环境因素有关相关方实施本文件。
4. 步骤和方法4.1. 相关方的所有活动、产品或服务必须遵守所在国家、市的与环境有关的法律法规。
4.2. 相关方必须对环境污染采取积极预防并不断改进的措施，确保环境污染排放达到所在地的标准，同时应作出持续改进的承诺。
4.3. 为确保活动和提供的产品或服务对环境影响得到持续有效控制，相关方必须建立环境控制制度，同时应建立定期评价环境影响和环境控制的制度。
4.4. 在给客户提供产品或服务前，相关方必须将产品或服务与环境有可能的影响向客户提供书面的说明，可行时，得到客户的确认。
4.5 在产品或服务交付过程中，相关方必须采取有效措施产品或服务有可能造成的环境影响得到识别，以便客户在接收产品或服务后能有效控制。
这种识别措施应包括按相关法律法规在产品外箱上的环境标识和其他内容的标识。
4.6 在产品或服务交付过程中，相关方必须采取措施控制并不断减少交付活动给环境带来的影响，这种影响活动应包括产品的运输、包装、标识和装卸等。
4.7. 相关方向客户提供产品或服务后，必须对产品或服务随后带来的环境影响作出协助处理义务的承诺，这种承诺应包括对其提供的产品或服务带来的固体废弃物进行无偿回收处理和协助客户对其他环境污染进行控制与管理。
4.8. 相关方必须建立一套环境事故应急反应程序并且定期试验和评价该程序的适宜性和有效性。
4.9. 相关方应建立接收和满足客户提出的其他环境及质量要求的程序，这种其他要求包括书面的和口头的。
(ISO14001体系文件)相关方管理程序
页数：2页之2文件标题：相关方管理程序1目的对本公司的相关方分类管理﹐施加影响﹐有效减少对环境的冲击。
2范围： XXXXXX有限公司之相关方﹐主要包括供货商﹑回收商﹑承包商。
3参考文件无4定义相关方﹕关注本公司环境行为或受其环境行为影响个人或团体。
5职责5.1物料供应部对供货商进行管理﹔5.2行政部对废物回收商进行管理﹔5.3基建部对承包商进行管理﹔5.4消防中心负责对化学危险品运输商进行管理。
6程序6.1本公司目前按以下标准相关方分类管理A类相关方﹕为本公司提供化学品供货商﹑运输化学品﹑危险废弃品回收商及承包商﹔B类相关方﹕为本公司供应其它材料供货商及一般废物回收及运输商﹔C类相关方﹕其它一般性业务。
6.2对于各类相关方提出以下环境控制要求﹐施加不同的影响力﹕A类相关方﹕1)要求提供合法的营业执照副本影印件或其它可以证明其合法经营的资料﹔2)承诺遵守相关环境法律法规要求﹔3)与本公司签定严格的服务合同﹔页数：2页之2文件标题：相关方管理程序4)化学品供货商须提供MSDS资料﹔5)告知本公司环境方针﹐要求配合公司相关管理。
B类相关方﹕1)以合适的方式通知本公司环境方针于相关方﹔2)要求适当的时候开展公司环境管理﹔C类相关方﹕在可能情况下对其施加环境影响。
6.2对各类相关方的环境事项联络由各个部门根据公司的情况﹐采取适当方式进行﹐并予以保存联络记录。
6.3相关方评审6.3.1对相关方每年进行一次﹔6.3.2对于能满足公司提出相应要求的相关方予以保留﹐并继续施加影响﹔6.3.3对于不能满足公司要求的相关方﹐则要求改善或终止合同。
7附录无。
ISO45001相关方控制程序
相关方控制程序1 目的为了对相关方的环境、职业健康安全行为施加影响，预防和减少各类污染和事故的发生，保证公司环境、职业健康安全体系的正常运行。
2 适用范围适用于与公司来往的有关单位和个人。
3 职责3.1 EHS小组负责组织本程序的实施并监督。
3.2各部门是对相关方控制的具体实施和监督部门。
3.3与相关方有业务关系的部门负责对各自相关方的控制。
4 工作程序4.1公司的主要相关方包括：a)来访人员；b)向公司提供产品（材料、设备、配件）的单位；c)工程承包单位；d)废弃物处理者；e)向公司提供其他服务的单位和个人。
4.2 对相关方的控制4.2.1对来公司参观、学习、考察、检查、办理业务的来访者，对口接待部门、单位负责向相关方宣传公司环境方针、职业健康安全方针，传达公司有关在环境、职业健康安全方面的规定，并要求其遵守。
来访者需要进入施工现场时，项目部应向他们介绍必要的安全知识和提供必需的防护用品，以确保他们的安全。
4.2.2对材料、设备供方的管理a) 各部门在选用材料、设备时，除考虑满足使用要求以外，还应考虑其安全性能、能耗和对环境的污染应符合国家相关规定，严禁选用国家明令淘汰的产品；b) 确定材料、设备供方前，首先应对供方进行评审，在产品质量相同的条件下，优先选用环境、安全业绩好的供方；c) 在签订采购（包括运输）合同时，应向供方明确公司在环境保护和安全方面的要求和措施。
尤其在材料运输过程中应要求运输供方采取防扬散、防流失、防渗漏及其它防止二次污染环境的措施及注意的安全问题；d)各部门在验收采购的对环保或安全有特殊要求的材料和设备时，应通知采购人员参与对产品的环保性能及安全性能进行验证，达不到要求的应退货。
4.2.3 其他相关方4.2.2.1各部门与业务相关方签订的业务合同或协议中应有安全要求的条款或补充协议。
4.2.2.2相关人员进入公司场所的控制a)相关方及相关人员在公司内不得随意吸烟，乱扔烟头。
ISO90012015组织环境与相关方要求
ISO 9001:2015 组织环境与相关方要求
1. 简介
ISO 9001:2015 是一项质量管理体系标准，主要目的是帮助企业实现全面的质量管理，提高客户满意度，提升业绩和市场竞争力。
与此同时，ISO 9001:2015也重视组织环境和相关方的需求。
2. 组织环境
组织环境是指影响企业经营管理的各种内部和外部因素，包括法律法规、社会文化、市场竞争等。
ISO 9001:2015 要求企业需要对组织环境进行分析和评估，明确各种因素对企业运营的影响。
同时，企业应制定应对措施，确保组织环境不会对企业造成负面影响。
具体要求：
•企业需要了解组织环境的内、外部因素，及其可能对企业管理体系的运作和实现可持续性的影响；
•企业需要将组织环境的相关信息纳入到管理体系文件中；
•企业需要制定应对措施，完善、更新和实施相应管理制度。
3. 相关方要求
与企业有利益关系的各种人员、机构和组织都是相关方，如客户、员工、供应商、股东、社会公众等。
ISO 9001:2015 要求企业应识别和满足相关方的需求和期望，以确保企业的可持续性发展。
具体要求：
•企业需要明确相关方的需求和期望，制定相应措施；
•企业需要将相关方的需求和期望纳入到管理体系文件中；
•企业需要建立、维护和改进与相关方的关系，以提高客户、员工等方面的满意度。
4. 总结
ISO 9001:2015 组织环境与相关方要求是企业管理体系标准的重要内容。
企业应认真分析和评估内、外部因素的影响，制定相应的管理制度，识别和满足相关方的需求和期望，建立和改进与相关方的关系，从而实现可持续的发展。
ISO27001-2022程序文件之组织环境及相关方信息安全管理程序
11、组织环境及相关方信息安全管理程序###-ISMS-0105-2023 1 目的为保证公司信息安全管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向、信息安全管理相关的内外部环境要素；为加强对相关方的控制，减少安全风险，防范公司信息资产损失，特制定本程序。
2 范围适用于公司对内外部环境要素、相关方需求及信息安全的管理活动。
3 职责3.1 综合部负责统一管理内外部环境要素、相关方需求及信息安全的管理活动。
3.2 相关部门a. 负责识别本部门的内外部环境要素、相关方，并与相关方签订保密协议；b. 负责对相关方的服务进行信息安全控制；c. 负责定期对相关方进行监督和评审；d. 负责做好相关方的变更管理。
4 程序4.1组织所处环境管理4.1.1在建立与持续改进信息安全管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现信息安全管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2 管理层可以通过SWOT分析(优势、劣势、机会、威胁）对公司的战略及内外部环境进行全局分析。
4.1.3内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由各部门负责人进行识别并评估其适用性,汇总上报给公司的管理层，具体识别项目可以包括如下：外部环境要素识别包括政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力；内部环境要素识别包括企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素。
各部门负责人识别内外部要素的现状，并进行SWOT分析。
4.1.4各部门进行组织内外部环境要素识别需要涉及信息安全管理体系。
4.1.5总经理汇总各部门识别及评估内外部环境要素，形成《组织信息安全内外部环境要素识别与评估表》。
4.1.6 内外部环境要素监测与更新：总经理每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。
另外各部门在获得内外部环境要素信息变化时，对《组织信息安全内外部环境要素识别与评估表》进行修订与更新。
IS组织环境与相关方要求管理程序
1.0 目的：为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导：1.1.识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素；1.2.识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；1.3.根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；1.4.针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2.0 范围：质量管理体系所有相关的部门与过程。
3.0 定义：3.1 总经理办公室：确定内外部环境因素和相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。
3.2 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.3 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4.0 定义4.1环境因素：来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。
4.2相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。
5.0 工作程序：5.1组织环境管理在建立与改进质量管理体系时，雷诺公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响雷诺公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
5.1.1环境因素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)总经理办公室：内部（公司价值观、企业文化、业绩表现等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)文控中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c)研发部`：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。
d)制造中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。
e)营销中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
f)人力资源部：内部（知识、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。
ISO14001相关方控制管理程序
相关方控制管理程序（ISO14001-2015）1.0目的对相关方所产生环境因素施加影响并加以管理，以便保护环境，降低安全风险。
2.0范围适用于我公司的相关方3.0权责3.1各相关部门负责与其对应的相关方进行环境管理信息的沟通，将相关方的环境管理情况进行记录，并定期进行考评4.0程序4.1对供方的控制4.1.1营业调达科在与供方进行环境管理信息的沟通时需告知本公司的环境方针，从而宣传环境保护的重要性，促进供方环境保护的推进.4.1.2为实现公司的环境方针和目标而涉及到的供方，营业调达科可采取各种交流方式确保供方能明确了解，必要时需从供方取得本公司认可的改善方案，从而保证本公司的环境方针的达成；4.1.3将供方的环境管理的考核结果作为供方选择的依据之一，以便在选择供方时能考虑到供方的环境管理状况，减少因供方造成的环境影响而对本公司产生不必要的危害；4.1.4在对本公司成本影响比较小的情况下，尽可能选择环境管理好的供方，对重要的供方应督促其进行持续的环境改善，必要时可采取在信息、技术、经济等方面给予帮助的方式，提高其环境改善的进度；4.1.5对于供方存在的不符合国家法规的情况，应明确提出，并督促其进行有计划地持续整改；4.1.6综合相关方面的信息，公司各业务部门，与本部门负责的供方，签订《供应商环保协议》或（和）《相关方告知书》，将相关要求及对供方施加的环保影响充分与供方明确。
4.2对工程承包方的控制4.2.1管理科在选择工程承包方时应与其进行环境管理信息的沟通，告知本公司的环境方针，从而宣传环境保护的重要性，促进工程承包方环境保护的推进4.2.2在对本公司成本影响比较小的情况下，尽可能选择环境管理好的工程承包方为本公司提供服务。
4.2.3管理科在与工程承包方签订施工合同时，应把安全施工，保护环境的条款落实在合同中。
4.2.4工程承包方在本公司内施工时，管理科应监督其行为，确保其施工不对环境造成危害。
ISO50001：2018组织环境与相关方要求控制程序
控制编号：版本：B标题：组织环境与相关方要求控制程序共3页1目的为保证公司能源管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与本公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司能源管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部环境因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2范围使用于能源管理体系所有相关的部门与过程。
3定义无4职责4.1综合部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
4.2总经理：批准风险和机会的应对措施4.3管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理4.4各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
5作业程序5.1组织环境管理5.1.1在建立与持续改进能源管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现能源管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
5.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，具体部门及识别项目如下：5.1.2.1人力资源部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
5.1.2.2综合部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）5.1.2.3管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）5.1.3各部门将识别结果等级在《内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
5.1.4内外部环境要素监测与更新：5.1.4.1管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，另外各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《内外部环境要素识别表》进行修订。
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1.0 目的：
为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导：
1.1.识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素；
1.2.识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；
1.3.根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险
和机会；
1.4.针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2.0 范围：
质量管理体系所有相关的部门与过程。
3.0 定义：
总经理办公室：确定内外部环境因素和相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。
管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4.0 定义
环境因素：来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。
相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。
5.0 工作程序：
组织环境管理
在建立与改进质量管理体系时，雷诺公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响雷诺公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
5.1.1环境因素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评
估其适用性,具体部门及识别项目如下：
a)总经理办公室：内部（公司价值观、企业文化、业绩表现等），外部（法
律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)文控中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会
和经济环境等）。
c)研发部`：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。
d)制造中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。
e)营销中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、
文化、社会和经济环境等）。
f)人力资源部：内部（知识、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。
5.1.2各部门将识别结果登记在《组织环境因素识别表》上，提交管理者代表进行汇
总整理。
5.1.3环境因素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环
境因素识别与评审。
另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知
管理者代表，由管理者代表对《组织环境因素识别表》进行修订。
相关方期望或要求管理
5.2.1相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的
成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。
在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：
a)总经理办公室：所有者、合伙人、供应商、竞争对手或社会团体。
b)文控中心：政府、协会、竞争对手或其他社会团体。
c)营销中心：顾客、竞争对手或社会团体。
d)人力资源部：组织中的成员、供应商、银行、工会、社会团体。
e)研发部`：顾客、供应商、竞争对手或社会团体。
f)制造中心：顾客、供应商、竞争对手或社会团体。
5.1.2各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交管理者代表进
行汇总整理。
5.1.3相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的
内外部环境因素识别与评审。
另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。
风险和机会的应对
5.3.1风险和机会识别：公司各部门应针对所负责的过程，根据内外部因素与相关方
期望或要求，结合已有的优势和劣势，识别出过程相关的风险和机会。
5.3.2风险和机会评估：各部门根据识别出的风险和机会，进行评估确定其级别，然
后拟定应对措施。
a)风险评价:依据“问题影响的严重程度、问题出现的可能性、问题出现后解
决的难易程度”三方面综合评价。
b)机会的评价:依据“错过机会的严重程度、抓住机会的收益大小、应对机会
的难易程度”三方面综合评价。
5.3.3针对不同级别的风险与机会，应对原则：
a)高风险：应设立目标、策划运行控制措施、考虑策划应急预案。
b)中风险：考虑设立目标、策划运行控制措施。
c)低风险：暂时维持现状，考虑策划新的运行控制措施。
5.3.4风险和机会应对措施策划：策划的应对措施应整合到质量管理体系过程中，并
能保证质量管理体系能够产生预期结果、防止或者减少不良影响、实现持续改
进。
a)处理风险的选项包括：风险规避、冒险以寻求机会、消除风险源、改变可
能性或者后果、风险共担、或基于合理的决策承受风险。
b)机会可以导向：采用新方法，开发新产品，打开新市场，获得新顾客，构
建伙伴关系，使用新工艺、其它合适的或可行的可能性，以处理组织及其
顾客的需求。
5.3.5以上识别评价结果及拟定的应对措施，由各部门登记在《风险与机会评价与应
对策划表》上提交管理者代表汇总整理。
当内外部环境因素和相关方期望或要
求发生变化时，应及时修订《风险与机会评价与应对策划表》。
5.3.6应对措施有效性评价：每次管理评审前，各部门负责人评估应对措施的实施有
效性，并提交管理评审。
6.0 相关文件：
无
7.0 表单：
《组织环境因素识别表》GP-GM-01
《相关方期望或要求识别表》GP-GM-02
《风险与机会评价与应对策划表》GP-GM-03。