变化点管理制度

初期管理规定

1.目的:

加强规范对量产产品的变化点管理，减少由于变化点引起的质量问题。

2.适用范围:

适用于保定市屹马汽车配件制造有限公司范围内量产产品的设计及生产过程中的变化点管理。

3.术语和定义

变更等级分为重大、严重和一般

4.职责：

3.1 研发部为产品/工艺变更的管理部门。

3.2质检部为生产过程中人、机、料、法变更的管理部门。

3.3 生产部负责变更的生产，并做好产品状态的标识，统计在制品、产成品库存。

3.4 销售部负责在变化点发生后的产品发运及发货前顾客通知;

3.5管理部负责因变更产生的物料采购及供应商库存统计等。

5.内容：

5.1人员变更

5.1.1出现新入职员工、调岗员工、替岗员工、有经验的支援者、无经验的支援者、紧急支援者等属人员变更，具体变更等级及初期管理期限见附表1。

5.1.2属重大及严重变更等级的人员变更，由管理部（人力资源）按照《人力资源管理制度》对其进行岗前培训或在职培训，考核合格后由生产部车间到质检部进行初期管理登记，领取《工程变更联络书》、《日质量确认表》、《不合格记录表》，并在相应工位悬挂《初期管理卡》，由车间变更负责人及检验员按规定频次进行检查及质量确认，并填写《日质量确认表》、《不合格记录表》，初期管理结束后，由变更负责人将上述记录表交至质检部，由质检部进行确认后将初期管理结果记录至《初期管理登记表》中。如初期管理结束后，仍存在由人员变更引起的质量不稳定时，要适当的延长初期管理时间，直至产品质量趋于稳定状态。

5.1.3出现一般变更时，可依照5.1.2进行初期管理，初期管理将随着支援人员工作的结束而解除。

5.2设备（工装、模具）变更

5.2.1出现新购入设备、经过大修的设备、生产线调整的设备、参数变更的设备时属设备出现变化点，具体变更等级及初期管理期限见附表1.

5.2.2属严重及重大变更等级的设备变更，由生产部设备科到质检部进行初期管理登记，领取《工程变更联络书》、《日质量确认表》、《不合格记录表》，并在相应工位悬挂《初期管理卡》，由车间变更负责人及检验员按规定频次进行检查及质量确认，并填写《日质量确认表》、《不合格记录表》，初期管理结束后，由变更负责人将上述记录表交至质检部，由质检部进行确认

后将初期管理结果记录至《初期管理登记表》中。如初期管理结束后，仍存在由设备变更引起的质量不稳定时，要适当的延长初期管理时间，直至产品质量趋于稳定状态。

5.2.2.3出现经过大修的设备属于严重变更，严重变更初期管理期限为两周，其他初期管理流程同5.2.2.2 。

5.3材料变更

5.3.1出现新开发/设计变更的材料、新更换供应商的材料、供应商生产变更的材料时属材料出现变化点，应执行初期管理，具体变更等级及初期管理期限见附表1.

5.3.2新开发/设计变更、新更换供应商的材料

5.3.2.1新产品/设计变更、新更换供应商的原材料，研发部应

5.2.3原材料/零部件的变化点管理

5.2.3.1出现新开发的物料，新更换供应商的物料，供应商重大生产变更的物料时，需进行变化点管理，属于严重变更，应在发货前由研发部通知顾客，并确认是否重新提交PPAP，具体执行《PPAP管理程序》。由研发部到质检部进行初期管理登记，领取《初期管理卡》《初期管理记录表》悬挂在现场，由研发部指定的变更负责人进行检查（每两小时一次），由质检部进行品质确认（每1小时一次）。当初期管理过程中发现由物料引起的异常，应由变更负责人进行异常分析，制定对策，并填入《初期管理记录表》中。严重变更的初期管理期限为两周，如初期管理期间结束时，仍存在设备引起的品质不稳定的情况，要适当延长初期管理的期间，直到品质稳定后，由将《初期管理卡》《初期管理记录表》交质检部，质检部确认后方可解除初期管理。

5.2.4作业标准的变化点管理

5.2.4.1出现新设定的作业标准，变更后的作业标准，需进行变化点管理。

5.2.4.2出现新设定的作业标准，属于重大变更，由车间到质检部进行初期管理登记，领取《初期管理卡》《初期管理记录表》悬挂在现场，由车间指定的变更负责人进行检查（每一小时两次），由质检部进行品质确认（每2小时一次）。当初期管理过程中发现由作业标准引起的异常，应由变更负责人进行异常分析，制定对策，并填入《初期管理记录表》中。重大变更的初期管理期限为一个月，如初期管理期间结束时，仍存在作业标准引起的品质不稳定的情况，要适当延长初期管理的期间，直到品质稳定后，由车间将《初期管理卡》《初期管理记录表》交质检部，质检部确认后方可解除初期管理。

5.2.4.3出现变更后的作业标准属于一般变更，一般变更初期管理周期为一周，其他初期管理流程同5.2.4.2。

6.流程

无

7.质量记录：

无