质量管理体系和HACCP体系管理评审报告

评审范围 枸杞干果生产和销售所涉及的质量、HACCP管理体系活动场所 1.对质量管理体系及HACCP体系的运行情况进行评价；2.对产品加工过程进行评审；3.对 评审的主 产品的安全历史进行评审；4.对产品满足顾客要求及食品安全方针和目标指标的评价；5. 要内容 对质量管理体系及HACCP体系文件进行评审；6.对HACCP计划（CCP点设置、CL、监控程序 、纠偏程序、验证程序和记录保持程序）适宜性、有效性进行评价。 一、管理体系文件的建立情况： 1）为了进一步提高企业的质量和食品安全管理的水平，公司2018年分别建立并实施了质 量管理体系和HACCP体系，通过3个月的运行；公司依据质量管理体系 要求（GB/T 190012016）和GB14881-2013 危害分析与关键控制点(HACCP)体系 食品生产企业通用要 求（GB/T27341-2009）编制，于2018年4月25日对质量和HACCP体系进行了实施；依据编制 了《质量食品安全管理手册》A版及与之相适应的《质量食品安全程序文件》：文件的控 制程序，内部审核程序，不合格品控制程序，预防措施控制程序、纠正措施控制等。同时 根据标准要求编制了《GMP和 SSOP》和《枸杞干果加工HACCP计划》作为公司建立完善质 量管理体系和HACCP体系的法规性文件于 2018年4月25日实施。并2018年7月20日对HACCP 计划进行了验证和确认，确保了质量管理体系和HACCP体系的有效运行和持续改进。 2）为确保质量、食品安全方针和目标的实现，进行了有效的策划，编制了相应的枸杞加 工工艺文件，合理安排生产计划。提供客观证据的记录，建立的质量和HACCP体系文件覆 盖标准并确保体系正常运行。 二、方针和目标的实施和适宜性： 1）公司2018年4月25日制定的质量、食品安全方针和目标指标，依据本公司行业的特点， 抓好食品安全的基础上，制定了以满足顾客要求使顾客满意及遵守国家法律法规的重要性 的要求。 2）质量和食品安全目标得到了充分的分解，各级依据公司的质量和食品安全目标，分解 为部门的工作质量和食品安全目标，依据部门对质量和食品安全目标进行了分解，确保实 现公司质量和食品安全目标。 3）办公室对各科门进行了考核，确保了各级贯彻执行。质量和食品安全目标通过全体员 工的努力本年度基本实现的。 三、各级的职责和权限： 对各级明确职责和权限，并明确规定了人员考核，进行了考核，各级能履行职责，确保了 部门目标的实现，部门的设置能确保体系的运行。
管理评审 综述
四、资源的充分性（财力，物力，人力） 公司为建立质量和食品安全管理体系对资源进行了重新分配，基本能满足体系的运行及生 产产品，具有一定潜力承接外贸任务。现有 管理评审 1、人力资源情况： 综述 化验员、特殊作业人员有、拣选人员、包装人员等均做到持证上岗：能够满足公司产品及 体系的建立、实施、持续改进。为满足体系运行需要，制定了年度培训计划，并得到了有 效实施。并对新标准进行了有效的培训。 2、公司建立质检部，所有测量检测设备按年度周检计划送检。确保了检测设备的完好准 确 3、生产设备进行了全面的统计和维护，并编制了年度大中修理计划。确保了设备的完 好，保证了产品的生产量及生产质量。 五、食品安全的符合性： 生产的枸杞质量好，无食品安全事故，按顾客满意程序调查，顾客对我公司提供的产品质 量和服务意识是满意的。 六、法律法规的遵循情况： 我 公司能够遵守国家的法律法规，基本能够满足法规及地方标准的要求，确保公司能够在整 体上逐步提高了员工的质量意识及遵守国家的法律法规意识，能够确保为顾客提供满意的 产品质量及合格的产品，能够成为同行的典范。 七、内部审核情况： 我公司内部审核是2018年7月25-26日按内审计划实施，共发现 1个不合格项，发生在生产 部，公司对不符合分析不合格原因，制定了纠正措施，质量管理体系及HACCP体系得到了 有效运行，企业自我完善能力得到了提高。 八、客户的反馈： 公司根据顾客满意、顾客投诉控制程序，对产品质量进行了进行调查，暂无顾客投诉。 九、应对风险机遇和措施的实施情况： 针对公司应对风险机遇和措施的实施情况进行有效评价； 十、食品欺诈和食品致敏源的实施情况： 制定了食品欺诈预防计划，并对食品欺诈计划进行确认和验证；对食品生产中薄弱环节进 行了评估，综合评级为低风险；对食品致敏源进行了识别和评估，符合HACCP体系补充1.0 要求； 目前存在主要问题： 1.人员食品安全卫生意识不够强，不能自觉的按照清洗消毒控制程序进行执行。 2.文件局部地方与公司的实际情况运行不适宜，待进一步修改完善。 针对以上问题，我们从以下几个方面着手： 第一：HACCP小组各成员要积极主动检查并协调整改到位，同时各部门要对问题整改做到 举一反三，以减少和预防不符合项的发生，使公司质量管理体系及HACCP体系不断改进、 完善 第二：员工食品卫生意识不足，操作技能和操作方法有许多不足之处，我们再全面 的开展培训工作，通过例会、班前会和专门的培训课，对生产部人员进行再培训，强化各 级人员个个方面的技能提高，同时对关键岗位严格进行持证上岗制。 第三：根据标准要求执行计划，在生产淡季对车间局部进行整改。
质量管理体系和HACCP体系管理评审报告
评审会议时间 主持 2018/8/5 XXX 地点 记录人 JL-9.3-04 公司会议室 XXX
1.对本公司的质量管理体系及HACCP体系运行的适宜性、充分性和有效性进行系统的减产 评审目的 和评价；2.评估本公司的质量管理体系及HACCP体系改进的机会和变更的需求，包括质量 和食品安全方针和目标指标。 参加部门 管人员 出席：XX XX XXX XXX
纠正/预 防改进措 施摘要及 责任部门
我公司现有的资源配置基本可满足质量管理体系及HACCP体系的运行的需求。质量管理 体系及HACCP体系的运行结果满足顾客对食品安全的要求，符合国家法律法规及标准要 求，履行质量和食品安全方针的承诺。自我公司建立质量管理体系及HACCP体系的运行已 来，一直依据质量管理体系 要求（GB/T 19001-2016）和GB14881-2013 危害分析与关键 控制点(HACCP)体系 食品生产企业通用要求（GB/T27341-2009）的要求运行。通过本次质 量管理体系及HACCP体系内部审核验证了我公司质量管理体系及HACCP体系基本符合标准和 评审结论 文件要求。内审显示，我公司质量管理体系及HACCP体系设置的CCP对于危害控制有效，关 键限制设置恰当；我公司质量管理体系及HACCP体系文件基本完备，质量管理体系及HACCP 体系监控、纠正、验证及记录保持齐全，满足质量管理体系及HACCP体系要求，其试运行 充分、有效，总结以上结果，可以确认我公司质量管理体系及HACCP体系运行有效。总经 理要求质量管理体系及HACCP体系作为我们的管理工具，有效的指导我公司的生产和管 理，确保产品安全。从各部门的目标统计结果可以看出我公司目标完成较好，基本可以满 足食品安全方针的承诺，确保我公司生产产品安全得到有力保证。 编制 XXX 日期 2018年7月26日 批准 XXX 日期 2018年7月26日