陕西省国税网络普通发票管理系统操作手册(单机版)

网络普通发票管理系统
纳税人端
（单机版）
操
作
手
册
陕西省国家税务局
2011年2月
目录
第一章系统初始化 (3)
1.1初始化纳税人信息 (3)
1.2修改密码 (5)
1.3设置财务负责人 (6)
1.4企业信息维护 (7)
1.5客户信息维护 (9)
1.6货物信息维护 (10)
1.7发票维护 (13)
1.8打印设置 (15)
第二章日常操作 (19)
2.1发票开具 (19)
2.2红字发票开具 (23)
2.3发票作废 (26)
2.4发票查询 (27)
2.5数据备份 (30)
2.5.1数据备份 (30)
2.5.2数据还原 (32)
第三章发票信息操作 (35)
3.1导入发票信息 (35)
3.2导出发票信息 (37)
第一章系统初始化
纳税人在税务机关经过开户、发行后，领取发票，初次使用网络普通发票管理系统（以下简称“系统”）纳税人端单机版时，需进行初始化设置。

初始化分为三步：初始化纳税人信息、设置财务负责人、基础信息维护。

1.1初始化纳税人信息
纳税人初次使用系统时，将介质插入到计算机中，自动弹出系统初始化界面，显示界面如图1.1.1。

通过载入信息，实现把税务局端的资料同步到本系统，包括：企业信息、操作人员信息、发票信息、货物信息、客户信息、打印设置信息等。

图1.1.1
初始化方式分为两种：网络直接下载、介质方式导入。

1)若纳税人拥有网络条件，可选择“网络上传（下载）”。

拨通
VPDN后，选择所属省份、输入纳税人识别号，点“载入”即可通过网络实现纳税人信息的导入。

2)若没有网络条件，可选择“文件导出/导入”。

通过税务机关把
纳税人信息下载到介质中，插入介质到开票计算机，弹出系统初始化界面，点击“载入”，将介质中的纳税人信息导入系统。

在数据来源方式中选择“文件导出/导入”，点击“载入”按钮，弹出提示是否继续进行，点击“是”，如图：
图1.1.2
弹出窗口，如下图：
图1.1.3
在系统提示窗口中点击“确定”即可完成初始化设置。

1.2修改密码
纳税人信息初始化完成后，系统自动弹出登录界面，如下图：
图1.2.1
首次使用该系统时，需以system用户登录，默认密码为000000，
登录后界面如下：
图1.2.2
为了系统使用的安全性，用户以system初次登录后，需要修改密码。

点击主界面上“修改密码”按钮，显示如下：
图1.2.3
输入原密码、新密码，确认新密码，点击“修改”按钮修改成功。

1.3设置财务负责人
使用系统单机版进行开票操作时，需设置财务负责人方可进行。

如果已经设置财务负责人，则无需此步，直接登陆系统使用即可。

用户以system登录系统，设置财务负责人。

在主界面上点击“操作人员管理”，显示界面如下：
图1.3.1
输入操作人员的名称、密码，然后选择操作人员权限为财务主管，点击“录入”按钮，显示如下图：
图1.3.2
弹出提示窗口，点击“确定”按钮，完成财务负责人设置。

1.4企业信息维护
以财务负责人登录系统，显示主界面如下：
图1.4.1
下面介绍日常使用信息的维护：企业信息维护、客户信息维护、货物信息维护、发票维护。

企业信息如果发生变化，可以通过企业信息维护模块进行修改。

在主界面中点击“信息维护”——“企业信息维护”，显示如下图：
图1.4.2
修改完成后，点击“修改”按钮即可；有网络条件或者有从税务机关重新获取过介质文件的，点击“载入”按钮进行修改。

注意：此处的纳税人识别号、纳税人名称、税务机关代码是不能修改的。

1.5客户信息维护
纳税人通过客户信息维护模块可以进行购货方企业信息的维护，便于开票时直接选择。

在主界面上点击“信息维护”——“客户信息维护”，显示如下：
图1.5.1
录入相关信息，点击“录入”按钮即可。

如果需要修改已录入的客户信息，可在客户信息维护模块界面输入需要修改的客户单项信息（必须完整）点击“查找”按钮，显示如下图：
图1.5.2
在新弹出的搜索框中选择要修改的企业，点击“选择”按钮，如下图：
图1.5.3
修改资料后，点击“修改”按钮完成操作。

1.6货物信息维护
纳税人通过货物信息维护模块可以进行货物信息的维护，便于开票时直接选择。

在主界面上点击“信息维护”——“货物信息维护”，显示如下：
图1.6.1
录入相关的信息后，点击“录入”按钮，弹出窗口如下图：
图1.6.2
在提示窗口中点击“确定”按钮。

如果需要修改已录入货物信息，可在货物信息维护模块界面输入需要修改的货物单项信息（必须完整）点击“查找”按钮，显示如下图：
图1.6.3
在新弹出的搜索框中选择需要修改的货物，点击“选择”按钮，如下图：
图1.6.4
修改完成后，点击“修改”按钮，显示如下图：
图1.6.5
弹出窗口，点击“确定”按钮完成修改操作。

1.7发票维护
财务负责人在第一次登录系统时，需要进行发票维护后方可开具发票。

在主界面上点击“信息维护”——“发票维护”，显示如下：
图1.7.1
在上图中输入需要查找的发票相关信息（如选择好发票种类），如果不输入，则默认为全部发票，点击“查找”按钮，如下图：
图1.7.2
选择需要操作的发票，点击“选择”按钮，如下图：
图1.7.3
如果需要修改发票选用标志、缴销标志，则可以选择对应标志，
点击“修改”按钮修改标志位。

进行发票的号段分配时，点击“分配发票本”按钮，如下图：
图1.7.4
选择开票人，点击“保存”按钮，显示如下图：
图1.7.5
在提示窗口中点击“确定”按钮，完成发票分配操作。

1.8打印设置
点击主界面上方的“打印设置”即可进入如下界面：
图1.8.1
输入打印机类型、描述、左边距、上边距，选择发票种类、发票规格后点击“录入”按钮，显示如下图：
图1.8.2
弹出提示窗口，点击“确定”按钮即可。

注意：录入的打印机只有在“启用”状态时，才能在发票打印时
进行调用；如果设置为“不启用”状态，则在打印时将不可调用。

点击“查找”按钮，可以搜索已设置的打印机参数，如下图：
图1.8.3
如果需要修改打印机的参数，点击“选择”按钮，弹出修改窗口，如下图：
图1.8.4
填写需要修改的内容，完成后点击“修改”按钮即可。

第二章日常操作
以财务负责人登录系统，进行日常操作。

主要的日常操作有“发票开具”、“发票作废”、“发票查询”、“信息维护”，主界面如下图：
图2
2.1发票开具
点击“发票开具”，在下拉菜单中选择需要开具的发票种类（如：国家税务局通用发票(电脑版) ），显示界面如下：
图2.1.1
票面说明：
行业分类：开票单位的税务登记所属的行业。

收票单位名称：如果客户信息已经维护，点击选择按钮选择收票单位后，收票单位名称、识别号、地址自动带出，没有进行客户信息维护的，可以手工输入信息。

货物信息：如果货物信息已经维护，点击选择按钮选择货物后，货物的名称、规格、单位、单价自动带出，没有进行货物信息维护的，可以手工输入信息。

开票时，如果货物种类过多，可以增加货物清单，点击下方“货物清单”按钮，显示如下图：
填写货物信息，完成后点击“保存”按钮即可。

显示如下图：
图2.1.3
注意：货物清单的累计金额不得大于开票总额。

输入完成后点击“保存/打印”按钮，提示开票成功并弹出打印
提示如下：
图2.1.4
如需打印点击“确定”按钮，进入打印界面，如下图：
图2.1.5
选择打印机，点击“打印”按钮后，显示如下图：
图2.1.6
核对发票代码及发票号码，将纸质发票放入打印机，点击“确定”按钮即可打印发票。

如果此时不需要打印，可以点击“取消”按钮；需要打印时，可以通过发票查询模块输入发票号码，调出发票信息，进行打印。

2.2红字发票开具
点击“发票开具”，在下拉菜单中选择需要开具的发票种类（如：国家税务局通用发票(电脑版) ），显示界面如下：
图2.2.1
开具红字发票时，将货物数量填写为负数，显示界面如下：
图2.2.2
票面下方自动带出蓝字发票代码、号码、冲红金额，填写对应的蓝字发票信息即可。

注意：红字发票可多次冲减同一蓝字发票，但冲减金额合计不能超过蓝字发票开具总额。

输入完成后点击“保存/打印”按钮，提示开票成功并弹出打印提示如下：
图2.2.3
如果需要打印，点击“确定”，进入打印界面，如下图：
图2.2.4
选择打印机，点击“打印”按钮，显示如下图：
图2.2.5
核对发票代码及发票号码，将纸质发票放入打印机，点击“确定”按钮即可打印发票。

如果此时不需要打印，可以点击“取消”按钮，需要打印时，可以通过发票查询模块输入发票号码，调出发票信息，进行打印。

2.3发票作废
在主界面上点击“发票作废”——“发票作废”，显示如下图：
图2.3.1
输入查询条件后，点击“查找”按钮，显示界面如下图：
图2.3.2
选择发票，点击“发票明细”按钮，可以查看该发票的详细信息，如下图：
图2.3.3
选择需要作废的发票，点击“作废”按钮，即可作废该发票，显示如下：
图2.3.4
2.4发票查询
在主界面上点击“发票查询”——“已开发票”，显示界面如下图：
输入查询条件后点击“查询”按钮，显示如下图：
图2.4.2
选择发票，点击“发票明细”按钮，可以查看该发票的详细信息，
如下图：
图2.4.3
如果需要打印，点击“打印”按钮，进入打印界面，如下图：
图2.4.4
选择打印机，点击“打印”按钮，显示如下图：
图2.4.5
核对发票代码及发票号码，将纸质发票放入打印机，点击“确定”按钮即可打印发票。

2.5数据备份
2.5.1数据备份
数据备份的主要功能是将发票信息保存起来，以便在介质丢失、损毁以及需要恢复数据时进行数据恢复。

在主界面上点击“信息维护”——“数据备份”，显示界面如下图：
图2.5.1.1
选择“备份数据”，点击“确定”按钮，显示如下图：
图2.5.1.2
点击“是”，弹出提示窗口，显示如下图：
图2.5.1.3
点击“确定”按钮，弹出对话框如下图：
图2.5.1.4
选择数据备份的位置后，点击“确定”按钮，显示如下：
图2.5.1.5
在提示窗口中点击“确定”按钮，即可完成对数据的备份。

2.5.2数据还原
数据还原是数据备份的反操作，用于数据恢复。

数据还原分为两种情况：
一是介质没有发生损毁、丢失等情况，通过介质分区内备份的数据进行恢复，操作方法如下：
如图2.5.1.1，选择“还原数据”，点击“确定”按钮，显示界面如下图：
图2.5.2.1
点击“是”，则弹出窗口显示如下图：
图2.5.2.2
点击“确定”按钮，完成数据还原。

二是介质发生损毁或者丢失情况时，通过本地硬盘内备份的数据进行恢复，操作方法如下：
如图2.5.2.1，点击“是”，会弹出窗口如下图：
图2.5.2.3
选择要还原的文件，点击“打开”按钮，如下图：
图2.5.2.4
弹出系统提示，点击“确定”按钮，完成数据还原。

图2.5.2.5
第三章发票信息操作
3.1导入发票信息
纳税人从税务机关领购发票，在企业信息中数据来源方式选择“文件导入（导出）”，点击主界面上的“导入发票”按钮，如下图：
图3.1.1
在列表框中选择要载入的信息，点击“载入”按钮，显示如下图：
图3.1.2
点击“是”按钮，弹出对话框，如下图：
图3.1.3
输入财务负责人和密码，点击“确定”按钮，完成导入操作，显示成功界面如下图：
图3.1.4
3.2导出发票信息
纳税人向税务机关报送发票信息时，使用导出发票功能，将发票的开具信息导出到介质中上传给税务机关。

在企业信息中数据来源方式选择为“文件导入（导出）”时，点击主界面上的“导出发票”按钮，显示如下图：
图3.2.1
输入财务负责人名称和密码，进行财务负责人验证，点击“确定”按钮，如下图：
图3.2.2
点击“是”，显示如下：
图3.2.3
在系统提示窗口中点击“确定”按钮，即可完成导出操作。

注意：纳税人应于每月15日前进行发票导出操作，并将数据报送到税务机关，否则介质中的发票号段将自动锁定，无法使用。