程序文件流程图

结束
纠正/预防措施流程图
不合格/潜在不合格发现
问题描述
分析不合格/潜在不合格原因
制定纠正/预防措施 N
审批 Y
纠正/预防措施实施
纠正/预防措施的验证
记录归精品档课件
N
审批
Y
发放
评审准备
实施评审
制定管理评审报告
制订/实施/精验品证课改件进措施
报告分发/保存
岗位职务说明书管理流程图
制订公司组织机构图
N
审核、批准
Y
规定部门职责、权限
N
审核、批准
制订部门组织机构图
N
Y
审核、批准
精品课件
制订岗位职务说明书
N
审核、批准
分发、实施和考核
N
是否适宜？
人力资源（培训）管理流程图
制订校准计划 Y
校准
N
维修
Y
精品课件
标识、使用
追溯、评定
N 报废
顾客满意度管理流程图
设计调查表 发放调查表 回收调查表 汇总分析 制定纠正预防措施 跟踪验证有效性
精品课件
原材料、外协件、外购件检验
试验和检验需求
分类 检验和试验文件编制
检验和试验实施 处置及标识 记录精品课件
内部质量体系审核管理流程图
精品课件
供应商选择和评定流程图
供应商初选 基本情况了解
通知送样
样品测试 Y
小批试用
N 综合评定
Y 列入合格供应商名单
采购管理
定期业绩评定
N
Y
列入新合格供应商名单
精品课件
N
结束
限期整改 Y
N 取消资格
采购控制流程图
年度销售预测
制订年度采购计划
临时采购申请
N
审核、批准
Y
审核、批准 N
依据当月生产计划、库存量、采购周期
N
Y 超期处理
精品课件
质量方针控制流程图
方针制订/修改
审批否?
N
Y
发布
理解实施
是否适宜?
Y
N
精品课件
质量目标控制流程图
目标制订/更改
审批
N
Y 发布
目标分解
实施
定期考核
N
适宜否？
Y
精品课件
沟通管理流程图
确定沟通方式和要求 沟通实施 记录 归档
精品课件
管理评审流程图
制订年度评审计划
N
审批
Y
发放
制订实施计划
文件发放与回收
文件使用和保管
Y
是否适用?
精品课件
N
文件更改申请
外来文件控制流程图
收集/接受 归档与保存 确定分发范围
文件准备 文件发放与回收
使用与保管
换版否？
Y
精品课件
作废与销毁
N
质量记录控制流程图
是否适用？
记录格式设计/更改 N
审批 Y
编号 登记至清单
准备
使用（填写要求）
收集、整理
归档、保存
是否超期？
Y
取消
制订月度采购计划
N
审核、批准
Y
实施采购(合同/订单/电话等)
采购跟催/报检
采购物品验收 Y 入库
N 是否让步 Y
精品课件
N 退货
生产过程控制流程图(123)
产品/服务过程策划
审批
N
Y
制订生产计划
N
审批
Y
组织实施
N
检查验证
Y
交付使用
服务
精品课件
标识和可追溯性控制流程图
产品过程识别
原辅料/在制品/过程状态标识制订
合同实施
条款修改、变更
Y
N 资料存精档品课件
批准
顾客要求确认和评审流程图
客户要求
接受信息
N 审核
Y 拟定合同
N 审查
Y 签订合同
合同实施
条款修改、变更 N
资料存精档品课件
Y
批准
服务控制流程图
顾客服务需求识别
服务计划制订
N
审批
Y
服务实施
收集信息
分析处理
N
验证结果
Y
精品课件
产品设计和开发控制流程图
测定培训需求 制订年度培训计划
N
审核、批准
Y
制订月度实施计划
培训准备
培训实施、记录
培训效果评估 建立培训精档品案课件
临时培训申请
审核、批准 Y
N 取消
设备管理流程图
设备购买申请评估
N 批准
Y 购置
开箱验收 N Y
安装、调试 N Y
移交
取消
处置 处置
使用管理
建立设备台帐、设备档案 建立设备履历卡 制定设备操作规程
制订年度内审计划
实施内审
批准
N
Y
任命组长
制订审核实施计划
N 审核、批准
Y 分发实施计划
审核准备
开不合格项报告
分析原因
制定、实施纠正措施
验证直至关闭
制订内部审核报告 N
审核、批准 Y
分发内审报告
精品课件
内审相关资料归档
在制品检验和试验
试验和检验需求
分类 检验和试验文件编制
检验和试验实施 处置及标识 记录精品课件
制定设备保养规程和计划
精品课件
保养
故障维修
Y
N
处置 / 报废
工装管理流程图
工装设计/修改 N

选择外协厂商
签订协议/合同 跟踪
验证
领用
建立台帐
精品课件
建立规格书（履历卡）
使用
保养
OK
故障
维修 NG
报废
产品实现策划流程图
客户要求
接受信息
N 审核
Y 拟定合同
N 审查
Y 签订合同
程序文件流程图
精品课件
体系文件控制流程图
文件编制/更改
N (会签)、审核、批准 Y
登录与归档
确定分发范围
文件准备
文件作废与销毁
文件发放与回收
文件使用和保管
Y
N
是否适用? 精品课件
文件更改申请
技术文件控制流程图
文件编制/修改
N (会签)、审核、批准 Y
文件登录与归档
确定分发范围
文件准备
文件作废与销毁
成品检验和试验控制
试验和检验需求
分类 检验和试验文件编制
检验和试验实施 处置及标识 记录精品课件
不合格品控制流程图
原材料、外协件、外购件、 在制品、成品
检验
Y
N
标识与隔离
入库或流转
记录
评审
处置
精品课件
持续改进管理流程图
改进建议
N 评估
Y 确定改进责任人
制订改进计划 N
批准 Y
实施
效果评估
推广、标精准品化课件
N
审批
Y
实施
检查纠正
N
Y
保存归档质量追溯
精品课件
顾客财产控制流程图
顾客财产接受
标识
验证
N
Y
储存维护和使用
处理
精品课件
产品防护控制流程图(123)
识别防护要求
制定防护方法
实施防护措施
Y
N
验证防护效果
精品课件
监控和测量装置控制流程图
购置申请 批准
N 取消
采购
验收 Y 入库
N
处理
领用 建立台帐、履历卡