业务人员管理制度

业务人员管理制度

一、出勤管理：

1、工作时间：每周一至周日8:00—17:30（具体时间可根据季节情况进行调整）

2、迟到、早退：

迟到、早退15分钟内依考勤标准一次扣除10元；

迟到、早退超过半小时按旷工。

3、旷工：旷工一天扣罚三天工资，旷工超过3天开除。

4、离岗：工作中发现离岗1次，按旷工1天处理，发现离岗3次被开除。

5、请假：在内人员请假需填写假条由部门经理批准交文员备案，在外人员需打电话经部门经理同意。

二、档案建立：

1、业务人员出差或外出需做好行程计划，并做好客户档案记录。。

2、所有报表必须在每周六下午把客户档案表，交给部门经理审

核，报表要求字迹工整、认真，不工整、不仔细的视为未交报表，

一次罚款20元。。

3、在外的业务员不能及时把档案寄回公司，必须说明原因，或以邮件的形式发送给部门经理，如不能说明原因又没有邮件备案，扣除当月工资的10%。

4、凡已经交给部门经理审核的档案表，要求业务员必须留有存档，以便将来对客户进行跟踪。

三、出差：

1、业务员出差要填写《出差计划表》，经销售经理批准后方可出差，否则出差费用不予报销，由出差人员自行承担。

2、出差业务人员在途中一律不允许逗留（除特殊原因外）不允许游玩，更不允许借机探亲，访友，否则发现一次罚款100元。第二次作解聘处理。

3、业务人员出差按工作行程计划严格执行，否则不予报销，如遇特殊情况要及时向部门经理说明，同意后方可顺延。

四、手机：

1、业务员每个月手机话费补贴100元。

2、业务员手机号码一律由公司安排。

3、手机晚10点前不得关机，早7：30点以后必须开机。

4、月度关机一次扣除当月通讯补贴的10%，关机二次扣除当月通讯补贴的50%，连续停机、关机5次，扣除当月通讯补贴。

五：差旅报销：

1、业务员出差车旅费按票据实报实销，原则不允许业务员乘坐出租车，特殊情况需说明才能给于报销。

2、业务员出差在外每天补贴100元，（含住宿、生活补贴），超过该标准业务员自行承担。

六：销售指标与回款指标：

1、销售指标：（有效时间：1月1日至12月30日）

（1）、业务员销售基数以壹百万元为起点，达到这个基数按1%提成。（2）、基数达到壹百伍拾万元，按1.5%提成。

（3）、基数达到贰百万元，按2%提成。

（4）、基数达到贰百伍拾万元，按2.5%提成。

（5）、业绩在贰百伍拾万元以上，提成最终按3%结算。

2、回款指标：（有效时间：1月1日至12月30日）

（1）所定的合同必须在约定日期回款95%，才能结算业绩。

（2）回款未能及时到位，超过合同约定日期三个月内回款可以在本年度结算业绩，超过三个月后，不于结算业绩，超过一年按坏账处理，公司承担60%的损失，业务员承担40%的损失，该损失从业务员提成中扣除。

七：销售费用：

1、业务员因工作需要，需要做公关如（需招待客户和送礼给客户），

必须提前报于部门经理同意，所产生的费用开支才能报销。2、所产生的费用票据必须实际开支相符，一旦查出有虚报，将取

消该费用的报销。

以上的制度仅限本部门。

2011-1-22

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