安全管理体系内审检查表
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表：ISO9001 ISO14001 ISO45001
信息进行监视和评审的情况如何？
理解员工及相
2 关方需求和期
4.2
4.2
望
3
确定管理体系 的范围
4.3
4.3
4
管理体系及其 过程
5
领导作用和承 诺
6
以顾客为关注 焦点
7
方针
8
组织的岗位、 职责和权限
9
员工协商和参 与
10
应对风险和机 遇的措施总则
4.4 5.1.1 5.1.2
5.2 5.3
6.1.1
4.4 5.1 5.2 5.3
供了哪些个人防护资源？人员是否正确佩戴个人防护用品？危
险源控制的效果如何？
产品标识、状态标识及安全标识是否清楚？如何实现追溯？
顾客财产或外部供方财产有哪些？如何保护？ 对产品的防护措施有哪些？防护是否有效？
检查结果
受审核部门：
序 号
内容
37 交付后的活动 38 格输出的 控制
7.2
立员工绩效考核制度并实施？为获取所需能力采取了哪些措
施？查看相关人员档案、培训记录，确认人员的能力是否满足
需求。
抽查员工，与其交谈，确认员工是否了解公司的管理方针？是
7.3
否清楚自己部门管理目标？是否清楚其工作要求和违反要求时
的后果？
询问负责人，如何就质量/环境/职业健康安全管理体系相关信
7.4
外部提供过程 32 、产品和服务
的控制
生产和服务提 33 供的控制
标识和可追溯
34
性
35
顾客或外部供 方的财产
36
防护
GB/T90012016 8.2 8.3
8.4
8.5.1
ISO22000-2018食品安全管理体系内部审核检查表
保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。
□ 合 格
□ 一般不合格
□ 严重不合格
7.3 意识
组织应确保受其控制的工作人员知晓： a）质量方针；
b）相关的质量目标；
c）他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；
d）不符合质量管理体系要求的后果。
组织应保持有关终产品特性的成文信息，其详略程度应足以进行危害分析（见8.5.2），适宜时， 包括以下方面的信息：
a) 产品名称或类似标志； b) 成分；
c) 与食品安全有关生物、化学和物理特性； d) 预期的保质期和贮存条件；
e)包装
f)与食品安全有关的标识和（或）处理、制备及使用的说明书；
g)分销和交付的方式。8.5.1.4预期用途
工作环境
组织应确定、提供并维护资源，以建立、管理和保持为达到符合食品安全管理体系的要求
的工作环境。
□ 合 格
□ 一般不合格
□ 严重不合格
7.1.5
食品安全管理体系的外部开发要素
当组织使用食品安全管理体系的外部开发要素来建立、保持、更新和持续改进其食品安全管理体系，包括前提方案、危害分析和危害控制计划（见8.5.4）时，组织应确保所提供的要素是：
c) 与食品安全管理体系相关的食品安全危害。
8.5.1.2原料、辅料和产品接触材料特性组织应确保所有适用于原料、辅料和产品接触材料的食品安全法律法规要求得到识别。
组织应保持成文信息，对所有原料、辅料和产品接触材予以描述，其详略程度应足以实施危害分析
（见8.5.2）。适宜时，描述内容包括以下方面： a) 生物、化学和物理特性；
i) 清洁和消毒； j) 人员卫生；
生产安全管理部质量管理体系内审检查表
生产安全管理部质量管理体系内审检查表质量管理体系内审检查表审核员审核组长陪同人员时间受审部门生产安全管理部标准条款审核内容、方法记录评价 190014.2。
3文件控制 1、查文件的批准是否符合规定要求2、查文件的更改是否符合规定要求，可提供手册、程序文件或作业文件等。
3、查文件的现行修订状态是否能识别4、查文件的有效版本能否识别5、查各使用场所及各关键岗位是否具有有效版本的相应文件6、查文件外来是否进行标识分发受控7、文件的保管与销毁是否符合规定的要求4.2。
4记录控制 1、查记录是否完整、记录的标识、贮存、保存、检索、存放期限、处置是否符合要求2、记录填写是否符合要求，字迹是否清楚,是否具有可追溯性，3、记录是否清晰，易于识别和检索,5。
管理职责 1、质量方针在部门的传达情况，有何依据，2、部门负责人是如何理解管理方针的,3、员工是如何理解质量方针的（现场抽问2-3人），4、部门质量目标与质量方针的框架是否一致，5、质量目标和指标制定和分解情况是否有效.6、各职责和权限的规定以何种方式传达7、内部沟通方式如何，是否畅通，8、沟通涉及质量体系有效性的内容及记录。
6.2人力资源 1、提供识别各岗位人员应有能力要求的证据2、培训程序中是否对明确培训需求提出要求?3、学历、职称、培训及相应资格的证据。
4、培训及相关考核记录。
6.3基础设施 1、公司为达到质量目标，组织提供了哪些设施、设 6。
4工作环境备，2、是否规定了对基础设施、设备进行维护、维修的职责和方法,3、本公司所处的工作环境条件是否满足要求，是否得到管理，7。
1产品实现的策划 1、是否对新产品实现的过程进行了策划，2、新产品策划的输入内容是否充分,3、策划输出的方式是否符合要求，7.2与顾客有关的过程 1、产品及产品实现的过程是否满足法律法规的要求，2、是否具有产品要求的变更而引起的文件得到更改和相关人员知晓的证据，7。
4采购 1、查如何对影响职业健康安全的产品进行监督和控制，2、采取何种措施监督检查劳动保护用品的符合性，7。
ISO27001-2022内审检查表
支持
7. 1资 源
1、组织是否为建立、实施、保持和持续改进信息 安全管理体系提供了
所需的资源？
7. 2能 力
L组织在关键的信息安全岗位说明书中是否明确了信息安全方面 的能力要求？
2、组织是否定 期对信息安全岗位人员进行培训？ 并对其能力进行考
核？
7. 3意 识
1、员工是否了解组织 的信息安全方针？
5.24
信息安全突发事件管理的规划与准备
控制
组织应通过定义、建立和沟通信息安全事件管理流程、角色和职责，计划和准备信息安全事件的管理。
5.25
对信息安全事件的评估和决策
控制
该组织应评估信息安全事件，并决定它们是否要被归类为信息安全事件。
5.26
响应信息安全事件
控制
信息安全事件应按照文件化的程序进行响应。
风险评估
时间间隔执行信息安全风险评估，当重大变更被提出或发生时也应执行信息安全风险评估？
是否保留信息安全风险评估结果的文件化信息？
8. 3信息安全
风险处置
是否实施信息安全风险处理计划？
是否保留信息安全风险处理结果的文件化信息？
9
绩效评价
9. 1监视、测
量、分析和评价
1、组织是否建立了有效性测量管理程序？
么组织定义的文件和记录是否包括组织为有效实施信息安全管理体系所必要的文件和记录？
3、金融机构总部科技部门制定的安全管理制度是否适用千全机构范
围？分支行科技部门制定的安全管理制度是否仅适用千辖内？
7. 5. 2创建和更新
1、组织对创新和更新的文件和记录是否进行了标识？
2、组织对创新和更新的文件和记录在格式、存储介质方面是否有要求？
控制
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表一、概述1.1 管理体系内审的背景与意义质量环境职业健康安全（QHSE）管理体系是企业实施全面管理的重要工具，它涉及到企业的质量、环境和职业健康安全等多个方面。
而管理体系内审则是对企业管理体系进行自我评估和审查的工具，通过内审可以发现管理体系中存在的问题和风险，进而及时采取措施加以改进，确保管理体系持续有效运行。
1.2 内审检查表的作用内审检查表是内审过程中的一项重要工具，它是内审员根据管理体系的要求和企业实际情况编制的检查表格，用于指导和记录内审工作。
内审检查表能够按照一定的标准和要求对管理体系进行全面检查，有助于内审员全面、系统地了解管理体系的运行情况，确保内审的全面性和客观性。
1.3 编制内审检查表的原则编制内审检查表需要遵循一定的原则，包括全面性、系统性、客观性、可操作性和有效性等。
要求内审检查表能够涵盖管理体系的各个方面，能够按照一定的逻辑顺序进行检查，能够客观地反映管理体系的实际情况，同时要求内审检查表具有操作性，能够指导内审员进行工作，最终达到内审的有效目的。
二、质量环境职业健康安全管理体系内审检查表的内容2.1 质量管理（1）是否建立了质量管理手册和相关程序文件？（2）是否建立了质量目标并对其进行了定期评审？（3）是否建立了质量管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？（4）是否进行了内部质量审核并记录审核结果？（5）是否建立了质量管理的监测和测量程序，并进行了监测和测量的记录？2.2 环境管理（1）是否建立了环境管理手册和相关程序文件？（2）是否建立了环境目标并对其进行了定期评审？（3）是否建立了环境管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？（4）是否进行了内部环境审核并记录审核结…很抱歉，由于篇幅过长，将无法完整展示1500个字。
以下是续写的部分，希望对你有所帮助。
2.2 环境管理（1）是否建立了环境管理手册和相关程序文件？（2）是否建立了环境目标并对其进行了定期评审？（3）是否建立了环境管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？（4）是否进行了内部环境审核并记录审核结果？（5）是否建立了环境管理的监测和测量程序，并进行了监测和测量的记录？2.3 职业健康安全管理（1）是否建立了职业健康安全管理手册和相关程序文件？（2）是否建立了职业健康安全目标并对其进行了定期评审？（3）是否建立了职业健康安全管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？（4）是否进行了内部职业健康安全审核并记录审核结果？（5）是否建立了职业健康安全管理的监测和测量程序，并进行了监测和测量的记录？2.4 法律法规和其他要求（1）是否建立了法律法规和其他要求遵从的清单，并进行了定期更新？（2）是否进行了法律法规和其他要求的内部审查并记录审查结果？（3）是否建立了法律法规和其他要求的遵从监测程序，并进行了监测和测量的记录？（4）是否建立了法律法规和其他要求的交流程序，并能够确保交流的有效性？（5）是否对法律法规和其他要求的遵从进行了内部审核，并记录审核结果？2.5 管理体系运行效果（1）是否进行了管理体系运行效果的评价？（2）是否进行了管理体系运行效果的改进，并记录改进结果？（3）是否针对管理体系运行效果的不良情况进行了纠正措施，并记录纠正措施？（4）是否针对管理体系运行效果的优良情况进行了以资本化为目的的提高措施，并记录提高措施？2.6 管理体系内审（1）是否建立了管理体系内审程序，并进行了按期的内部审核？（2）是否确定了内审计划，并按计划进行了内部审核？（3）是否按要求记录管理体系内审的过程和结果？（4）是否能够确保内审的客观性和独立性？三、总结质量环境职业健康安全管理体系内审检查表是企业进行管理体系内审工作的重要工具。
2024年新版食品安全、质量、环境管理体系全套内审检查表
4.3.1 环境因 素 4.3.2 法律法 规和其 他要求
5.1 管理承 诺
◆最高管理 者对其建 立和改进 管理体系 的承诺能 够提供哪 些证据?
◆总经理是否制定并 批准书面的食品安 全、质量、环境方 针和目标，并采取 措施使员工正确理 解并贯彻执行？
◆是否通过培训、宣 传、会议、评审、 报告、文件等方式 将相关方(客户)的 要求、法律法规的 要求传达到各阶层 员工?
◆管理手册是否包括
管理体系过程(或要
素)之间的相互作用 √
的表述?
◆手册和程序是否相
互协调?是否有可操
作性?
◆管理手册的
◆手册的发放、更改
√
控制情况
是否符合文件控制
要求？
4.2.2 4.2.3 4.4.5
文件控 文件控 文件控
制
制
制
4.2.2 文件控 制
◆制定的文件 控制程序是 否符合要求 ？
一体化管理体系要求
成文件的程序和记
录？
√
◆一体化管理体系要
素（过程）间的逻
辑关系、文件的接
口是否清楚？
◆有无规定查询相关 √
文件的途径？
◆文件是否便于查阅
√
？
3
续表
一体化管理体系要求
一体化 ISO 条款 9001
条款
ISO 14001 条款
ISO 22000 条款
检查内容
是参 否考 适文 用件
检查方法
检查
提问
文件 查阅
◆组织结构图、管理
是电子形式?
方针、目标、三同
时报告等是否保存 √
完好?
◆现有文件能否确保
综合管理体系的有 效建立、实施和更
生产安全管理部环境和职业健康安全体系内审检查表
7、查有无员工代表参与旳安全事故、对环境导致重大影响事件处理旳证据。
文献控制
文献控制
1、查文献同意与否符合规定规定
2、查文献旳更改与否符合规定规定，可提供手册、程序文献或作业文献等。
3、查文献旳现行修订状态与否能识别
4、查文献旳有效版本能否识别
2、危险源与否按程序文献规定进行识别并形成文献?
3、重要环境原因旳评价和控制与否按程序文献旳规定进行评价?
4、重大危险源旳评价和控制与否按程序文献旳规定进行评价?
5、对可望施加影响旳环境原因与否进行了识别?
法律法规和其他规定
法规和其他规定
1、与否按规定识别、获取合用旳法律、法规及其他规定。
2、与否编制最新版本旳《适使用措施律法规与其他规定一览表》。
4、查看有无应急定期应急演习旳证据。
5、现场查看应急设施与否齐全和有效。
6、现场查看员工与否具有应急处理旳有关知识。
7、与否认期对应急准备和对应程序进行评审和修订。
监测和测量
合规性评价
绩效监视和测量
1、合规性评价小组旳人员却确定与否？
2、与否对重要境原因、职业健康安全运行控制准则等规定进行例行监测?
5、查各使用场所及各关键岗位与否具有有效版本旳对应文献
6、查文献外来与否进行标识分发受控
7、文献旳保管与销毁与否符合规定旳规定
运行控制
运行控制
1、现场查看员工对安全操作规程旳纯熟程度。
2、针对重要环境原因和重大危险源岗位旳控制，有无应有旳规范、作业指导书。
3、查现场有无必要旳生产设施、检测设备维护保养记录。
4、与否对固体废弃物按规定进行管理和控制。
三体系内审检查表
质量、环境、职业健康安全整合管理体系内审检查表
续表
续表
续表
续表
续表
续表
续表
续表
续表
Q：企业与否认期总结并搜集各项管理经验, 并进行交流？以保证经验知识旳积累；获取组织内部人员旳知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面搜集知识；获取组织内部存在旳知识（隐性旳和显性旳）；与竞争对手比较；与有关方分享组织知识；根据改善旳成果更新必要旳组织知识。
续表
续表
续表
续表
续表
续表
续表
续表
续表
续表
续表
续表
续表
续表
注1: 文献查阅含记录旳查阅。
注2：”检查成果”栏：符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×（有不符合时要记录证据, 并规定受审核部门当事人签名确认）。
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表01
受审核部门
时间
标准条款
审核内容
记 录
评价
Q4.2.3
E4.3.2、4.4.5
04.3.2、4.4.5
文件控制
法ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ法规
1、是否清楚本项目的文件有那些，是否有文件清单，有无适用的法律、法规、标准、规范；
2、文件的使用部门是否有明确的文件收、发记录证实及其发放范围；
Q4.2.4
E4.5.4
04.5.3
记录控制
1、是否明确了记录管理的环节及相应的职责；
2、是否用不同的标识方法将各类记录加以区分，分类是否明确，并便于查询时检索；
3、是否规定了各类记录的保存期限、保存环境，记录达到保存年限时，对其的处理是否符合程序规定，是否与相关的法律法规相一致；
内审员：受审核人:
3、文件和资料的更改是否经过审批，审批的职责是否符合要求；
4、经过更改的文件，是否及时通知使用者，更改的文件发放范围是否与原文件一致；
5、作废文件或失效文件如何与有效版本区分，对于各种原因留用的作废文件是否进行了适当的标识，并与程序文件的规定一致；
6、是否清楚查阅法律法规的途径、方式，抽查1-3种。
职业安全健康管理体系内审检查表
作业指导书的编制和实施情况
职业安全健康管理方案和相关规章制度的执行情况
施工现场职业安全健康绩效
观察、查阅记录
4。4。7
应急情况的识别、应急预案的编制
应急准备、应急演练和应急准备检查
应急响应
询问工作人员对紧急情况下的应急措施;现场观察应急措施实施的可能性和有效性；查阅记录
4.5。1
是否按规定组织现场安全检查,作业环境检查、监测，并保存检查记录
职业安全健康意识教育、三级教育
职业安全健康方针的宣传贯彻
职业安全健康管理体系文件培训
相关技能培训
上述是否覆盖分包方
询问、查阅记录
4.4。3
协商与信息交流的安排、实施
员工及其代表所关心问题的收集、处理、反馈
询问、查阅记录
4。4。5
体系文件的控制情况:保管、发放、使用、更改、标识等，受控文件清单。
查看文件，查阅资料
职业安全健康管理方案制定与审批
管理方案是否可行，措施是否具体并有针对性,是否明确实现目标的方法、资源和时间表，相关活动的职责、权限是否明确
管理方案的评审、修订
查阅管理方案的编制、审批及其内容是否可行,询问有无活动、产品、服务或运行条件的变化,若有察看管理方案的评审、修订情况
标准条款
审核要点
审核方式
4.4.2
受审核方
公司相关部门、固定区域
审核编号
02—
审核内容
4。2,4。3，4。4。1，4。4。2，4。4.3，4。4.4，4。4。5,4。4。6,4.4。7，4。5.1，4。5。2，4。5。3.
检查表号
01
审核依据
局职业安全健康管理体系文件、职业安全健康管理体系审核规范、相关职业安全健康法规。
(品质部)质量、环境、安全管理体系内审检查表.doc
1.部对供应商、过程产品、产品及客户品质抱怨等有做统计分析，在年度评审报告中有体现，公司也会根据提供的信息对体系做出相应的调整，但公司文件并未对收集数据、统计分析的频率做出规定。多久一次？应包含哪些信息？) 2.统计方法通常采用分类法、饼状图、柱状图等。
查看《现有仪器/量具一览表》、《仪器/量具检测计划表》，审查现场检测设备。
查有《检测设备管理规定》；查《现有仪器/量具一览表》，表中显示公司有两个数显温湿度计，使用地点应分别为小分切和化验室，但实际使用地点均在检测中心；设备均已受检，均在有效期内。
△
7
Q:8.2
1.当发生A级反馈单时是否按相关程序积极应对并采取措施？
受审核部门：品质部页码：共4页
序
号
标准
条款
检查内容
检 查 方 法
检 查 记 录
审核
结果
1
Q:4.2.3 4.2.4
1.现场是否能获取与该部门职能有关的程序/作业等文件？ 2.查部门的文件清单，现场使用的文件是否完整、审核/批准或受控？ 3.该部门是否保持作业程序的相关记录？记录是否清晰、有相关签名？ 4.相关记录是否分类、归档？
1.检验出的合格品、不合格品是否有相应的标识？
提问相关人员，查阅相关文件，现场抽查2-4种产品的标识
查次品库广东中烟OPST2.0单金、贵阳OPST2.5缩微字母、龙岩PVT2.0烫银激光字母，其中广东中烟OPST2.0单金无不合格品标识。经询问次品管理员得知，检验员有贴不合格品标识在小内盒上，次品管理员为节约空间、方便生产人员倒卷，将内盒拆掉导致无标识。
质量、环境、安全三体系合一内审检查检查表
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门）注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
职业健康安全管理体系内审检查表
职业健康安全管理体系内审检查表一、背景为确保职业健康安全管理体系（OHSMS）的有效性，必须定期进行内审检查。
内审检查是评估OHSMS是否符合相关标准和法律法规要求的过程，其目的是提供反馈和改进机会，保证系统的有效运行。
本文档提供一份职业健康安全管理体系内审检查表，以确保对OHSMS进行全面的内审检查。
二、内审检查表检查点问题描述结果1是否存在OHSMS文件？2OHSMS文件是否已得到更新？3是否对员工进行了OHSMS培训？4是否存在有关OHSMS的文件记录？5是否对过去的事故进行了分析？6是否实施了有关员工健康和安全的标准？7是否跟踪OHSMS指标？8是否进行了内部审核？9是否为OHSMS设置了目标？10是否确保遵守有关OHSMS的法律法规？三、操作流程1.准备内审检查表，并通知相关部门（例如OHSMS负责人）；2.安排内审人员完成检查任务；3.内审人员需要获取OHSMS文件并进行阅读；4.内审人员应向OHSMS负责人或其他有关人员提出问题；5.内审人员应对检查表上的问题进行评分，并记录结果；6.根据评分结果，内审人员应向OHSMS负责人或其他相关人员反馈，并提出改进建议；7.拟定改进计划，并在一定期限内实施。
8.监督改进行动至实现相关目标。
四、注意事项1.内审检查应在OHSMS的整个生命周期内进行，以确保持续的改进和适应性；2.内审检查应由独立的内审团队执行，以提高客观性和可靠性；3.内审检查应严格遵守相关标准和法律法规，以确保OHSMS的合规性和有效性；4.内审检查结果应及时进行反馈并提出改进建议，以推动持续改进和创新。
五、总结本文档提供了一份基本的职业健康安全管理体系内审检查表，可以帮助内审人员对OHSMS进行全面的内审检查。
内审检查是确保OHSMS有效性和合规性的重要过程，应得到足够的重视和支持，以持续改进和推动组织的可持续发展。
食品安全管理体系内审检查表(食品安全小组)范文
8.5.4危害控制计划(HACCP/OPRP计划)(F)
4.3.4HACCP计划(H)
危害控制计划（HACCP/0PRP计
划）
经识别、评价和分析得出：
CCP：配料、油炸、煮制、金属探测、熟渍、漂烫。
OPRP:包材消毒。
公司为实现对各项危害的有效控制，符合前提方案的要求，制订了操作性前提方案、原辅料验收作业指导书等操作性前提方案，各方案都规定了要求、监控和纠正等内容。
受审部门：食品安全小组
审核员
♦♦♦
标准条款
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
6.1应对风险和机遇的措施(E)
应对风险的措施，目标及实施
识别了风险和机遇，主要风险为小组成员知识不足，危害分析不充分，控制组合措施不合理，导致食品安全危害水平提高。根据分析识别，建立了应对措施，如下：
1)完善食品安全小组成员，覆盖企业所需知识面，经常内/外部培训，定期岗位能力评价，以期满足要求。如确实需求，可外聘专家支持。
以确认清洁和卫生方案的有效
性，并要符合ISO22000中所述的验证要求。
建立了环境监控计划
符合
受审部门：食品安全小组
审核员
标准条款
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
前提方案（附加要求）
（1）是否具备生产所需的产品标准及相关标准；（2）公司的产品标准是否符合强制性国家、行业标准要求，并经过备案；（3）是否具有科学合理的工艺文件;（4）公司是否制定了技术文件管理制度；（5）加工用水是否能满足生产需要，是否符合相关水质标准；
建立良好卫生规范(GMP+SSOP)文件及相关实施记录，2023年进行有评审及验证。
依据HACCP原理建立IIACCP计划文件，见2023年度对HACCP计划进行确认和睑证。
最新版质量、环境、职业健康安全管理三体系内审检查表 - 生产部
微不符合△，严过程标准条款检 查 项 目 内 容检查记录判定结果1、是否明确本部门岗位设置？·部门岗位确定清晰；2、是否明确规定各岗位职责、权限？·制定了《公司各部门组织架构和各岗位职责》，明确了职责和权限。
1、是否明确本部门的质量目标、环境目标和职业健康安全目标？·部门质量目标、环境目标和职业健康安全目标明确；2、是否对各项Q、E、S目标的实现情况进行统计、分析？·各项Q、E、S目标均有定期进行统计、分析；3、目标是否达成？·目标均按计划要求达成。
Q：7.1.41、是否根据过程运行的需要明确环境方面的要求？·工作环境适宜，能满足公司生产经营的需要。
2、是否按需要提供相应的物理环境？是否进行了有效的维护？E/S：7.13、除了物理因素方面的环境之外，公司是否还考虑了社会因素、心理因素？·建立了可行的规章制度，明确了激励措施、奖惩条例。
4、公司内部的工作氛围是否融洽？是否做到了无歧视、无对抗？5、员工的劳动强度、心理压力是否适宜？是否有采取措施舒缓情绪、预防过度疲劳、个人情感保护？6、公司制度建设是否体现了公平、公正？产品和服务策划Q：8.11、是否根据产品和服务的特点进行相应的策划？EHS运行策划E/S：8.12、策划的结果是否包括了：- 产品和服务要求、目标- 过程流程图、工艺流程图-质量控制点、重要环境因素、重大危险源·形成了作业指导书、安全操作规程、相关管理制度- 质量计划、管理方案- 运行控制措施·发生变更时按住变更控制程序执行-监视、测量、检验和试验、验证、确认、接收准则、运行准则3、发生变更时是否及时作出相应的修订？生产和服务提供过程Q：8.5.11、是否对生产和服务过程进行确认？是否建立流程图？是否确定特殊过程、关键过程？·巡视生产现场，有材料暂存区，材料标识清楚，分类明确，合格状态清晰；2、现场是否获得生产指令信息？现场人员是否清楚产品和服务的具体要求？·生产现场有获得生产任务单、生产计划，现场有作业指导书、设备操作规程；变更管理Q：8.5.63、提供服务前的准备条件是否充分、适宜？包括人、机、料、法、环。
安全管理体系内审检查表
12食堂防止食物中毒的控制情况？
I/CS 01。05—1
内部审核检查表
第页共页
受审核区域
9000/14001/18000
审核要点
项目部安全部分
4。4。7
4.5.1
4。5。2
10、应急准备和响应
1应急预案与响应计划?（人员职责、设施设备存放地点、演习时间、要求、人员联系电话）
2其他预案？(如出典、高空坠落、防止食物中毒等）
11、绩效测量和监测
1是否编制监测计划？如：绝缘电阻摇测、土方的掏挖、灭火器、防雷、职工体检等.
2计划完成情况？
12、事故、事件、不符合、纠正和预防措施
1是否发生事故？是否采取纠正预防措施？
2不符合项的纠正（上次内、外审）
3日常检查发现问题的整改记录?
I/CS 01.05—1
内部审核检查表
第页共页
受审核区域
9000/14001/18000
审核要点
项目部安全部分
4.3.3 4.3.44.4.1Fra bibliotek4.4.2
4、目标、指标及管理方案
1目标的制定及完成情况？公司管理目标、项目部制定的目标、管理方案中的目标
2管理方案中的目标应量化.
3目标、指标的跟踪完成情况?
各种转岗、复岗取、换证的培训
“ 三新”新材料、新技术、新设备的安全知识培训
2实施记录及培训效果？
内部审核检查表
第页共页
受审核区域
9000/14001/18000
审核要点
项目部安全部分
4。4。3
4.4.5
4。4。6
7、协商与交流
内外部人员的建议、意见、抱怨等如何处理？是否通报相关方？
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受审核
区域
9000/14001/18000 审核要点
项目部安全部分4.4.7
4.5.1
4.5.2
10、应急准备和响应
①应急预案与响应计划？（人员职责、设施设备存放地点、演习时间、要求、人员联系电话）
②其他预案？（如出典、高空坠落、防止食物中毒等）
11、绩效测量和监测
①是否编制监测计划？如：绝缘电阻摇测、土方的掏挖、灭火器、防雷、职工体检等。
②计划完成情况？
12、事故、事件、不符合、纠正和预防措施
①是否发生事故？是否采取纠正预防措施？
②不符合项的纠正（上次内、外审）
③日常检查发现问题的整改记录？。