ISO14001：2015外审资料准备清单

23 2019年环境目标、指标及管理方案；
24
2019年相关方一览表； 重点施加影响相关方一览表；
25 最新宿舍（远辉、长荣）防雷检测报告&合格证(1年/1次）；
26 最新厂区防雷检测报告&合格证(1年/1次）；
27 最新化学品仓库防雷检测报告&合格证(1年/2次）；
28 食堂油烟检测报告；
29 食堂卫生许可证； 30 废水监测报告；
绿色代表已完成 黄色代表正常进行 红色代表到期未完成，需备注具体提交日期
请确认是否需要 请确认是否需要
12 各部门环境因素识别与评价表；
13 重要环境因素清单 14 各部门风险与机遇识别评价； 15 重大风险一览表；
16
危险废弃物（固废、污泥）处理合同； 供应商资质证明；
17 危险废弃物（固废、污泥）交接处理记录、转移清单；
18 特种设备清单； 19 特种设备操作证、使用登记证-电梯； 20 特种设备操作证、使用登记证-压力容器； 21 特种设备操作证、使用登记证-叉车； 22 化学品清单；管理人员资格证书；
ISO14001外审资料清单
序号
资料名称
预计完成时间
备注
1 营业执照（三证合一）原件及复印件；
2 厂区地理位置示意图；
3 厂区平面布置图；
4 环评批复；
5 排污管网图； 6 产品工艺流程图（正单、返单）； 7 主要产品生产工艺流程图及污染物产出示0 环境目标清单以及每月达成状况； 11 最新的适用法律法规及标准清单、以及合规性评价记录；
31 废气监测报告； 32 噪音监测报告（室内）； 33 噪音监测报告（四周）； 34 自然灾害应急演习记录； 35 应急（消防演习、化学品演习）演习方案及记录；
36 废水处理站污水泄漏应急演习及记录；
37 特殊岗位体检/培训记录； 38 排污申报登记注册资料 39 环保局排污检测记录 40 2018年第三方认证机构审核不符合事项改善确认； 41 Glass节能报告+碳排放分析；