涉密信息安全保密审计报告
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27、是否要求现场维修涉密设备时履行审批手续并全程旁站陪同
是□ 否□
28、是否熟悉涉密与非涉密中间交换机使用流程
是□ 否□
29、携带涉密便携式计算机外出是否履行审批手续
是□ 否□
30、涉密便携式计算机是否拆除无线网卡
是□ 否□
31、涉密便携式计算机是否存放在保密柜中
是□ 否□
32、外出携带涉密便携式计算机是否履行审批手续
是□ 否□
管理人员检查
完成情况
具体情况
16、涉密介质是否保存在符合保密要求的密码柜中
是□ 否□
17、涉密载体的制作、收发、传递、使用是否符合保密要求
是□ 否□
18、下班时是否做到清桌锁柜
是□ 否□
19、涉密过程文档是否按密件管理
是□ 否□
20、对单位的密品管理是否符合国家保密规定
是□ 否□
21、是否清楚单位涉密事项及定密工作的管理流程
是□ 否□
9、已在正确位置粘贴保密提醒标识、旧标识已清除
是□ 否□
10、涉密计算机未连接违规外联设备
是□ 否□
11、涉密计算机屏幕有所保护，做到无关人员不可视
是□ 否□
12、无内置刻录光驱
是□ 否□
13、网络接口按要求处理到位
是□ 否□
14、涉密计算机未使用无线设备、无绳电话
是□ 否□
15、已按要求做好各类工作记录
是□ 否□
33、外出携带涉密载体是否履行审批手续
是□ 否□
33、普通传真机是否可以传真涉密文件资料
是□ 否□
其它问题：
检查人员签字（盖章）：日期： 年 月 日
是□ 否□
22、是否熟悉要害部门部位数量及人防、物防、技防现状
是□ 否□
23、涉密计算机密码长度、强度、更换时间是否符合保密管理规定
是□ 否□
24、离开工位时USBkey是否存入保密柜
是□ 否□
25、涉密计算机摆放位置和环境是否符合保密要求
是□ 否□
26、涉密计算机是否按时更新病毒库并及时查杀
是□ 否□
2、涉密计算机上无上网记录（检查重点）
是□ 否□
3、硬盘序列号与台帐吻合
是□ 否□
4、涉密机上无使用非涉密存储介质记录（检查重点）
是□ 否□
5、已按要求安装杀毒软件并及时升级
是□ 否□
6、已按要求做好文件内标识
是□ 否□
外部环境检查
完成情况
具体情况7、放置地点与台帐吻合Fra bibliotek是□ 否□
8、涉密机主机与其它主机物理距离是否达到1.5米
涉密计算机安全保密审计报告
审计对象：XX计算机
审计日期：XXXX年XX月XX日
审计小组人员组成：
姓名：XX部门：XXX
姓名：XXX部门：XXX
审计主要内容清单：
1.安全策略检查
2.外部环境检查
3.管理人员检查
审计记录
安全策略检查
完成情况
具体情况
1、设置各类口令并定期更换（注意系统管理员密码）
是□ 否□
是□ 否□
28、是否熟悉涉密与非涉密中间交换机使用流程
是□ 否□
29、携带涉密便携式计算机外出是否履行审批手续
是□ 否□
30、涉密便携式计算机是否拆除无线网卡
是□ 否□
31、涉密便携式计算机是否存放在保密柜中
是□ 否□
32、外出携带涉密便携式计算机是否履行审批手续
是□ 否□
管理人员检查
完成情况
具体情况
16、涉密介质是否保存在符合保密要求的密码柜中
是□ 否□
17、涉密载体的制作、收发、传递、使用是否符合保密要求
是□ 否□
18、下班时是否做到清桌锁柜
是□ 否□
19、涉密过程文档是否按密件管理
是□ 否□
20、对单位的密品管理是否符合国家保密规定
是□ 否□
21、是否清楚单位涉密事项及定密工作的管理流程
是□ 否□
9、已在正确位置粘贴保密提醒标识、旧标识已清除
是□ 否□
10、涉密计算机未连接违规外联设备
是□ 否□
11、涉密计算机屏幕有所保护，做到无关人员不可视
是□ 否□
12、无内置刻录光驱
是□ 否□
13、网络接口按要求处理到位
是□ 否□
14、涉密计算机未使用无线设备、无绳电话
是□ 否□
15、已按要求做好各类工作记录
是□ 否□
33、外出携带涉密载体是否履行审批手续
是□ 否□
33、普通传真机是否可以传真涉密文件资料
是□ 否□
其它问题：
检查人员签字（盖章）：日期： 年 月 日
是□ 否□
22、是否熟悉要害部门部位数量及人防、物防、技防现状
是□ 否□
23、涉密计算机密码长度、强度、更换时间是否符合保密管理规定
是□ 否□
24、离开工位时USBkey是否存入保密柜
是□ 否□
25、涉密计算机摆放位置和环境是否符合保密要求
是□ 否□
26、涉密计算机是否按时更新病毒库并及时查杀
是□ 否□
2、涉密计算机上无上网记录（检查重点）
是□ 否□
3、硬盘序列号与台帐吻合
是□ 否□
4、涉密机上无使用非涉密存储介质记录（检查重点）
是□ 否□
5、已按要求安装杀毒软件并及时升级
是□ 否□
6、已按要求做好文件内标识
是□ 否□
外部环境检查
完成情况
具体情况7、放置地点与台帐吻合Fra bibliotek是□ 否□
8、涉密机主机与其它主机物理距离是否达到1.5米
涉密计算机安全保密审计报告
审计对象：XX计算机
审计日期：XXXX年XX月XX日
审计小组人员组成：
姓名：XX部门：XXX
姓名：XXX部门：XXX
审计主要内容清单：
1.安全策略检查
2.外部环境检查
3.管理人员检查
审计记录
安全策略检查
完成情况
具体情况
1、设置各类口令并定期更换（注意系统管理员密码）
是□ 否□