公司员工差旅费管理制度
公司对差旅费的管理制度
公司对差旅费的管理制度一、目的与范围为了规范公司员工出差的行为，提高差旅费的使用效率，公司特制定差旅费管理制度。
本制度适用于公司全体员工在工作需要出差期间所产生的差旅费用管理，由公司财务部门进行监管和执行。
二、差旅费报销标准1. 交通费用：员工出差所产生的交通费用可以报销，包括机票、火车票、汽车票等公共交通工具的费用。
出差时乘坐飞机的，应选择公务舱或者经济舱，不得选择头等舱；乘坐火车或汽车时应选择普通座位，不得选择商务座或者软卧。
2. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用可以报销，一般不得超过当地最高标准的三星级酒店的价格。
如有特殊情况需要超标准，需提前申请并获得部门领导和财务部门的批准。
3. 餐费：员工出差期间的餐费可以报销，报销金额不得超过当地最高标准的三餐价格。
出差期间的就餐可以选择在外就餐或者自行购买食材做餐，不得奢侈浪费。
4. 其他费用：员工出差期间的其他费用如通讯费、会议费、杂费等可以报销，需提供相应的发票或凭证作为报销依据。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需提前向所在部门申请出差计划，包括出差时间、地点、目的等信息，并经部门领导批准。
2. 出差结束后，员工需在规定时间内将出差期间产生的费用进行清单报销，包括交通费、住宿费、餐费等，并附上相应的发票或凭证。
3. 员工报销清单需经所在部门领导审批，然后提交给公司财务部门审核。
4. 财务部门审核通过后，将报销款项在规定时间内打入员工的工资卡中。
四、差旅费管理要求1. 出差时需提前规划行程，选择合适的交通方式和住宿条件，做到合理节约。
2. 出差期间需按照公司规定的餐费标准进行用餐，不得虚报或夸大消费额。
3. 出差期间需合理利用通讯设备，控制通讯费用的开支。
4. 出差期间发生现金消费的，需保存好相关购物凭证，以备报销时使用。
五、差旅费违规处罚对于违反差旅费管理制度的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于：扣款、警告、调岗、降级、停职及解雇等处理措施。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司差旅费报销制度范文(4篇)
公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司差旅费报销，提高差旅费用使用效率，根据国家有关法律、法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出差差旅费用报销管理。
第三条差旅费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费、交通工具租赁费等。
第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。
第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任务相关。
第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约，倡导出差合理安排，提倡出差联系方式多元化，推广使用视频会议和远程办公等方式。
第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督，确保差旅费用报销的及时、准确和合规。
第二章出差申请和审批第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请，并注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。
第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性，进行审批，并及时将审批结果通知出差人员。
第十条出差申请应经过下列程序进行审批：（一）出差申请→（二）所在部门/职能单位审批→（三）财务部门审批→（四）出差人员确认第十一条财务部门审批出差申请时，应核实申请人的身份、出差地点和出差目的，并对出差预算进行评估和审核。
第十二条出差人员确认出差申请时，应确认出差事由是否符合实际情况，并签署出差报销承诺书。
第三章差旅费用报销管理第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差，并在出差结束后及时办理差旅费用报销手续。
第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料：（一）差旅费用报销申请单（二）原始发票或收据（三）出差申请和出差报销承诺书（四）其他相关证明材料第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容：（一）出差人员基本信息（二）差旅费用明细（三）出差任务和出差时间（四）签字确认第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日期和发票抬头，并加盖相关单位的公章。
第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时，应核实差旅费用的真实性和合理性，并与出差任务和预算进行比对。
公司员工差旅费管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工差旅费用管理，加强预算控制，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差、参加会议、培训等所产生的差旅费用。
第三条本制度遵循节约、合理、高效的原则，确保差旅费用控制在合理范围内。
第二章差旅申请与审批第四条员工因公出差需提前填写《出差申请单》，详细说明出差事由、目的地、预计天数、交通工具等信息，经部门负责人审核后，报总经理审批。
第五条出差审批权限如下：（一）部门负责人出差，报总经理审批；（二）总经理出差，由董事会批准；（三）国外出差，一律由董事长批准。
第六条出差申请未获批准者，不得安排出差。
第三章差旅交通工具与住宿第七条差旅交通工具选择标准：（一）一般情况下，选择经济、快捷的交通方式；（二）长途出差，根据实际情况选择火车、汽车、飞机等交通工具；（三）出差期间，如需乘坐出租车，应在报销单上注明原因。
第八条差旅住宿标准：（一）出差期间，住宿标准按公司规定执行；（二）住宿费用报销，需提供正规发票。
第四章差旅费用报销第九条差旅费用报销范围：（一）交通费用：火车票、飞机票、汽车票、出租车票等；（二）住宿费用：住宿费发票；（三）伙食补助：根据出差地点和天数，按公司规定标准执行；（四）市内交通费用：乘坐出租车、公交、地铁等产生的费用；（五）其他因公产生的费用。
第十条差旅费用报销流程：（一）出差人员填写《出差报销单》，附上相关票据；（二）部门负责人审核签字；（三）总经理审批签字；（四）财务部门审核、报销。
第五章监督与考核第十一条公司设立差旅费用管理小组，负责监督本制度的执行情况。
第十二条对违反本制度的行为，公司将予以通报批评、罚款等处罚。
第十三条对严格执行本制度、节约差旅费用的员工，公司将给予表扬和奖励。
第六章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
差旅费报销管理制度10篇
差旅费报销管理制度10篇差旅费报销管理制度1（1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。
（2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。
（3）借口额度一般员工借款金额在1000—元之间，部门主管以上人员借款金额在—3000元这间。
（4）差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。
一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。
每人每天出差补助230元。
（包括：食宿，市内交通费）。
二类城市：除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。
每人每天出差补助180元（包括：食宿，市内交通等）。
三类城市：A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元（包括：食宿，市内交通费）。
因参加会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。
业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担。
出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意，否则超标部分（以总额计）不予报销，由报销人自理。
出差归来报销时，应提供费用清单否则不予报销。
（5）出差住宿由对方安排解决的，公司不予再报销及补贴。
（6）统计补助日期，出发时间在0：00—12：00的，当日以一天计；出发时间在12：00—24：00的，当日以半天计；返回到达时间在0：00—12：00的，当日以半天计；返回到达时间在12：00—24：00的，当日以一天计。
（7）出差人员在到达出差地后，应及时向部门经理报告，并同时告知住宿宾馆电话和房间号；出差期间，应每日向部门经理电话汇报一次。
出差期间不得另外报加班费。
下属与上级领导一起出差的，下属要扣除出差补助。
（8）出差归来后5个工作日内应向部门经理提交出差相应的任务工作报告和文件，填写《差旅费报销单》，将出差期间发生的相关费用，仔细填列清楚，由财务审核、总经理审批后，再到财务部报销，冲减以前借款，多退少补。
差旅费管理制度(通用4篇)
差旅费管理制度（通用4篇）差旅费管理制度篇1目的为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度适用范围用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动制度细则员工出差审批及可报销费用1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用费用标准2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，北海，无锡3) 三类地区：上述二类以外的地3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用)4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项7. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次附则1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准3. 本管理制度的解释权属公司财务部出差申请表差旅费管理制度篇2根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
公司差旅费报销管理制度（3篇）
公司差旅费报销管理制度是指公司制定的关于差旅费用的报销规定和管理程序。
其目的是规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，保证报销的合理性和合规性。
制度的主要内容包括：1. 差旅费用报销的范围：确定哪些费用可以报销，包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 报销申请流程：明确员工报销差旅费的申请流程，包括填写报销申请单、附上相关凭证等。
3. 报销标准：规定差旅费用的报销标准，例如交通费按照公共交通工具的费用、食宿费按照合理标准等。
4. 报销审批程序：规定报销单的审批程序，包括提交给主管领导审批、财务部门审批等。
5. 报销凭证的要求：要求员工在报销差旅费时必须附上相关的凭证，例如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。
6. 报销时限：明确员工提交报销申请的时限和财务部门处理的时限。
7. 差旅费预算管理：规定员工差旅费用的预算管理制度，包括对差旅费用的预算分配、控制和审核等。
8. 违规处理办法：对于违反报销制度的行为，制定相应的惩罚措施。
以上仅为差旅费报销管理制度的基本内容，具体可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
同时，公司应该定期评估和更新这一制度，以适应公司业务发展和法规变化的需要。
公司差旅费报销管理制度（二）一、总则为规范公司差旅费报销流程，提高报销管理的效率和准确性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销管理。
三、责任主体1. 公司财务部：(1) 负责制定差旅费报销的标准和流程，并进行相关培训；(2) 监督并审核员工的差旅费报销申请；(3) 委托财务外包服务或通过内部系统进行差旅费报销的核算和支付。
2. 各部门经理：(1) 负责管理本部门员工的差旅费报销工作，并确保报销标准和流程的严格执行；(2) 审核员工的差旅费报销申请，并对报销申请进行抽查；(3) 如有特殊情况，可以适度调整差旅费报销标准，但需提前向财务部报备，并得到财务部的批准。
3. 员工：(1) 提供真实有效的差旅费报销材料；(2) 按照差旅费报销流程提交报销申请；(3) 遵守公司的差旅费报销标准和规定。
公司差旅费管理制度(通用6篇)
公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。
由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。
伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。
我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。
报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。
研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。
2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。
企业差旅费的管理规定范文(3篇)
企业差旅费的管理规定范文第一条、为保证出差人员生活工作的需要，加强对差旅费的管理，本着规范、合理、节约的原则，根据出差地域的经济消费状况，结合公司的实际情况，制定本规定。
第二条、工作人员因工作需要出差的，应提前制订出差工作计划，详细说明出差天数、随行人员数量、出差任务、出差路线及费用预算，并报部门经理审核，部门经理审核后报送总经理审批，审批通过，开始执行。
如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，需经部门经理及总经理批准，否则，对超过天数的费用，公司不予报销。
第三条出差人员的报销管理包括：交通补助费、住宿补助费、伙食补助费、电话补助费第四条出差人员的交通费(一)、乘坐交通工具的标准如下：注：其他交通工具不包括出租车。
(二)、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远(比如内蒙地区)或任务紧急时应事先向部门经理申请，部门经理审核后，报总经理审批或在总经理直接授意的情况方可乘坐飞机。
(三)、乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或于早____点前上车后连续乘车时间超过十二小时的，可购卧铺票。
本条未尽事宜，出差人员可根据实际情况提前报部门经理审核后购卧铺票。
(四)、对于随同部门经理出差的工作人员，原则上应按照上述规定标准乘坐交通工具，如果有特殊情况需要与部门经理一同乘车，部门经理应说明情况，经总经理批准后，方对超出标准的费用给予报销。
(五)、对于出差途中节省的交通费用按下列标准以补助的形式发给个人：1.乘坐火车时，符合条件购买硬卧铺票而购买硬座票的，按照票价差额的一定比例发给个人，具体如下：乘坐火车的员工，按卧铺与硬座差额票价的____%发给个人。
2.乘坐火车时，符合条件购买软卧铺票而购买硬座票的，也按第____条比例发给个人，但改乘硬卧铺票的，不再发给补助。
3、乘坐火车时，任务紧急时应事先向部门经理申请，部门经理报总经理批准或总经理直接授意的情况下方可乘坐动车，差额不补。
4、乘坐火车、客车时，由于任务紧或赶上春运、十一和五一黄金周，农民工返乡等客运高峰，火车站或订票点车票已经售空，公司或员工通过其他途径获取火车票时额外放生的费用，不计入正常限额范围，但需要提前告知部门经理，否则不予报销。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度一、目的为了加强公司差旅费的管理，规范出差行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工因工作需要出差的情况。
三、职责分工1、出差人员：负责按照本制度的规定申请出差、填写报销单据，并提供真实有效的报销凭证。
2、部门负责人：负责审核本部门员工的出差申请和报销单据，确保其合理性和必要性。
3、财务部门：负责审核报销单据的合规性、准确性，按照本制度核算差旅费，并办理报销手续。
四、出差申请与审批1、员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息。
2、《出差申请表》需经部门负责人审核签字后，报分管领导审批。
3、如因紧急情况无法提前填写《出差申请表》，应在出差归来后及时补办手续。
五、差旅费标准（一）交通费用1、员工出差应选择经济合理的交通工具。
一般情况下，优先选择火车（硬座、硬卧）、长途汽车等；如因工作需要或时间紧迫，可选择飞机（经济舱）。
2、乘坐火车超过 6 小时（含 6 小时）的，可乘坐硬卧；乘坐飞机的，应提前预订折扣机票。
3、市内交通费按照实际发生的费用凭票据报销，但应合理安排行程，避免不必要的费用支出。
（二）住宿费用1、住宿标准根据员工的职务级别和出差地区的不同而有所差异。
具体标准如下：｜职务级别|一类地区|二类地区|三类地区|｜｜｜｜｜｜高层管理人员|＿____元/天|＿____元/天|＿____元/天|｜中层管理人员|＿____元/天|＿____元/天|＿____元/天|｜普通员工|＿____元/天|＿____元/天|＿____元/天|2、一类地区包括北京、上海、广州、深圳等经济发达城市；二类地区包括省会城市及沿海经济较发达城市；三类地区为除一类、二类地区以外的其他城市。
3、两人以上同性同时出差，应安排标准间住宿，住宿费用按照标准的 70%报销。
4、如因特殊情况需要超标住宿的，应提前报分管领导批准，并在报销时注明原因。
（三）餐饮费用1、餐饮费用按照出差天数实行定额补贴，具体标准如下：｜地区类别|补贴标准（元/天）｜｜｜｜｜一类地区|＿____|｜二类地区|＿____|｜三类地区|＿____|2、出差期间因业务需要发生的招待费用，应单独填写《招待费报销单》，按照公司的招待费管理规定报销。
差旅费报销管理制度(四篇)
差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一）借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。
公司差旅费的管理制度
第一章总则第一条为加强公司差旅费用管理，规范差旅费支出审批程序，提高差旅费用使用效率，降低企业成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差发生的差旅费用。
第三条差旅费用管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规，遵循财务制度，合理使用差旅费用。
2. 俭省节约：合理控制差旅费用支出，降低企业成本。
3. 公开透明：差旅费用支出公开透明，便于监督。
4. 严谨规范：差旅费用报销流程严谨规范，确保报销真实、准确。
第二章差旅费用范围第四条差旅费用包括以下内容：1. 交通费：包括往返城市的交通费用、市内交通费用、出租车费用等。
2. 住宿费：包括因公出差期间的住宿费用。
3. 伙食补助：包括因公出差期间的伙食补助。
4. 会议费：包括因公出差期间参加各类会议的费用。
5. 培训费：包括因公出差期间参加各类培训的费用。
6. 公杂费：包括因公出差期间发生的其他费用。
第三章差旅费用报销流程第五条差旅费用报销流程如下：1. 出差前，员工需填写《出差申请单》，经部门负责人审核后报总经理批准。
2. 经批准后，员工凭《出差申请单》到财务部预借差旅费用。
3. 出差期间，员工需按照规定标准使用差旅费用，并保存相关票据。
4. 出差结束后，员工需在规定时间内填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核后报财务部。
5. 财务部对报销单进行审核，确认无误后予以报销。
第四章差旅费用报销标准第六条差旅费用报销标准如下：1. 交通费：根据公司规定，按实际产生的交通费用报销。
2. 住宿费：根据公司规定，按实际住宿费用报销。
3. 伙食补助：根据公司规定，按实际产生的伙食费用报销。
4. 会议费、培训费：根据公司规定，按实际产生的费用报销。
5. 公杂费：根据公司规定，按实际产生的费用报销。
第五章监督与考核第七条公司设立差旅费用管理小组，负责差旅费用管理制度的实施和监督。
第八条差旅费用管理小组对差旅费用报销情况进行定期检查，对违规报销行为进行查处。
差旅费管理制度内容
差旅费管理制度内容一、目的为了加强和规范公司差旅费的管理，保证出差人员工作与生活的需要，合理控制费用支出，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、差旅费的定义差旅费是指员工因公出差期间发生的交通费、住宿费、伙食补助费以及公杂费等各项费用。
四、出差审批流程1、员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差目的、地点、预计出差天数等信息，经部门负责人审核同意后，报分管领导批准。
2、若因紧急情况无法提前填写《出差申请表》，应在出差返回后三个工作日内补填，并按规定审批。
五、交通费管理1、交通工具的选择（1）员工出差应根据工作需要和经济合理的原则选择交通工具。
一般情况下，长途出差可选择飞机、火车、汽车等；短途出差可选择汽车。
（2）公司鼓励员工选择经济实惠的交通工具，如火车硬座、硬卧等。
若因工作需要乘坐飞机，应提前申请并经批准。
2、机票预订（1）员工预订机票应通过公司指定的票务代理机构或在线平台进行，以获取优惠价格和便捷服务。
（2）预订机票时应选择合适的航班和舱位，避免不必要的浪费。
3、市内交通费（1）员工在出差地市内的交通费用，应根据实际情况凭票据报销。
（2）原则上应优先选择公共交通工具，如地铁、公交车等；若因工作需要乘坐出租车，应注明事由。
六、住宿费管理1、住宿标准（1）公司根据不同地区和城市制定相应的住宿标准，员工应在标准范围内选择住宿。
（2）住宿标准会根据地区经济发展水平和物价水平适时调整。
2、住宿预订（1）员工应尽量通过公司合作的酒店预订平台或协议酒店预订房间，以获取优惠价格和优质服务。
（2）若自行预订其他酒店，应在报销时提供合理的说明。
3、住宿费报销（1）员工报销住宿费时应提供正规发票，并注明住宿日期、住宿人数等信息。
（2）超过住宿标准的部分，原则上由个人承担；特殊情况需经领导批准后方可报销。
七、伙食补助费管理1、伙食补助标准（1）公司根据出差地区和出差天数制定相应的伙食补助标准。
（2）伙食补助标准会根据物价水平适时调整。
员工差旅费管理制度
第一章总则第一条为加强公司差旅费用管理，规范差旅费支出审批程序，提高工作效率，降低企业成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。
第三条差旅费是指员工因公外出期间发生的交通费、住宿费、伙食补助、通讯费等各项费用。
第二章差旅费报销标准第四条交通费：1. 员工出差交通费按照公司规定的标准报销，具体标准如下：（1）火车票：根据职务等级，按照一等座或二等座标准报销。
（2）飞机票：根据职务等级，按照经济舱标准报销。
（3）长途汽车票：根据职务等级，按照高速、高铁或动车一等座标准报销。
第五条住宿费：1. 住宿费按照职务等级，按照公司规定的标准报销。
2. 住宿标准为三星级以下酒店或公寓，超过标准部分自理。
第六条伙食补助：1. 伙食补助按照职务等级，按照公司规定的标准报销。
2. 伙食补助标准为每人每日50元。
第七条通讯费：1. 通讯费按照职务等级，按照公司规定的标准报销。
2. 通讯费标准为每人每月100元。
第三章差旅费报销流程第八条出差前：1. 员工需填写《出差申请单》，注明出差事由、时间、地点、预算等，经部门负责人审核，报总经理批准。
2. 经批准后，员工需持《出差申请单》向财务部申请预借差旅费。
第九条出差中：1. 员工需妥善保管好出差期间的票据，包括交通票、住宿发票、餐饮发票等。
2. 员工需按照实际发生费用，填写《差旅费报销单》，注明出差事由、起始地、目的地、费用明细等。
第十条出差后：1. 员工需在出差结束后7个工作日内，将《差旅费报销单》及相关票据提交给财务部。
2. 财务部对报销单据进行审核，确认无误后，将报销款项支付给员工。
第四章管理与监督第十一条差旅费报销实行“一支笔”审批制度，即总经理审批。
第十二条财务部负责差旅费报销的审核、支付等工作。
第十三条公司设立差旅费报销监督小组，对差旅费报销工作进行监督。
第五章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
差旅费管理制度（5篇）
差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
差旅费报销管理制度范文(3篇)
差旅费报销管理制度范文一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
员工出差费用管理规定(4篇)
员工出差费用管理规定我们公司的员工出差费用管理规定如下：一、费用报销范围1. 员工在公司或委托下属单位出差期间发生的必要费用可以报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
非必要费用不予报销。
2. 出差期间的购物费用不予报销，除非事先经过公司领导批准。
二、费用报销流程1. 出差前需要填写《出差费用申请表》并提交给上级审批，细化列出预计出差期间所需费用，包括预估交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 出差期间，员工需妥善保管所有费用凭证，包括发票、票据等，并在出差结束后及时整理。
3. 出差结束后，员工需要填写《费用报销申请表》并附上所有费用凭证，提交给财务部门审核。
财务部门审核后，将费用报销情况通知相关部门。
三、费用标准1. 交通费：员工进行出差时，选择的交通方式需符合公司统一规定。
交通费报销以实际支出为准。
员工出差距离在50公里以内，按照公司统一标准报销；超过50公里的，按照实际路程报销。
2. 住宿费：员工在出差期间，如需住宿，可以选择预定公司指定的酒店，费用由公司承担。
如员工选择其他酒店住宿，住宿费用需在公司统一标准内，并提供酒店发票作为凭证。
3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用报销以实际支出为准，需提供相关餐厅或商家的发票或票据作为凭证。
公司对每日用餐费用有一定限制，在超出限制范围内的费用，员工需自行承担。
4. 通讯费：员工在出差期间使用手机、上网等产生的通讯费用可报销，需提供相关费用凭证。
四、费用报销限制1. 员工出差期间的娱乐、休闲等非必要费用不予报销，包括但不限于高档餐饮、夜店消费、购物等。
2. 员工在出差期间因违反公司规定而产生的罚款费用不予报销。
五、其他规定1. 员工出差前需向上级汇报出差目的、行程安排等详细信息，并随时保持与公司的联系，做好出差期间的工作汇报。
2. 如员工需要更改出差行程或提前结束出差，需及时向公司报备、征得领导同意，并提供相应的理由。
3. 财务部门将定期对员工的费用报销进行审查和核对，如发现有虚报、冒领等行为，将依法追究相关责任。
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根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包?桑?
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。
交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
公司员工差旅费管理制度。