企业所得税汇算清缴表格
企业所得税汇算清缴表格
产
行次
流动资产：
货币资金
1
短期投资2Fra bibliotek应收票据
3
应收股利
4
应收利息
5
应收帐款
6
其他应收款
7
预付帐款
8
应收补贴款
9
存货
10
待摊费用
11
一年内到期的长期债券投资 21
其他流动资产
24
流动资产合计
31
长期投资：
长期股权投资
32
长期债权投资
34
长期投资合计
38
固定资产：
固定资产原价
39
减：累计折旧
40
固定资产净值
未分配利润
121
所有者权益（或股东权益）合计 122
-
负债和所有者权益（或股东权 135
年初数
-
单位：元 期末数
-
-
41
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额
43
工程物资
44
在建工程
45
固定资产清理
46
固定资产合计 50
无形资产及其他资产：
无形资产
51
长期待摊费用
52
其他长期资产
53
无形资产及其他资产合计 60
递延税项：
递延税款借项
61
资产总计
67
年初数
-
资产负债表
期末数
-
2015年12月31日
负债及所有者权益 流动负债：
短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债
企业所得税汇算清缴申报表
企业所得税汇算清缴申报表企业所得税汇算清缴申报表【章节一：申报人基本信息】1. 申报人名称：2. 纳税人识别号：3. 注册地址：4. 法定代表人/负责人姓名：5. 联系方式：6. 申报期间：【章节二：纳税所得额计算】1. 销售额及税额：(1) 销售额：(2) 应纳税额：(3) 实际缴纳税额：2. 营业外收入及税额：(1) 营业外收入：(2) 应纳税额：(3) 实际缴纳税额：3. 扣除非税收入及税额：(1) 非税收入：(2) 应纳税额：(3) 实际缴纳税额：4. 投资收益及税额：(1) 投资收益：(2) 应纳税额：(3) 实际缴纳税额：5. 捐赠支出及税额：(1) 捐赠支出：(2) 应纳税额：(3) 实际缴纳税额：6. 扣除费用及税额：(1) 扣除费用：(2) 应纳税额：7. 纳税所得额计算：(1) 纳税所得额（=销售额-营业外收入-扣除费用-捐赠支出+投资收益）：(2) 应纳税额：(3) 实际缴纳税额：【章节三：进项税额抵扣】1. 进项税额计算：(1) 普通纳税人：- 进项税额：- 已抵扣进项税额：- 可抵扣进项税额：(2) 小规模纳税人：- 进项税额：- 减按核定比例计算可抵扣进项税额：2. 进项税额抵扣申报：(1) 已抵扣进项税额：(3) 本期应抵扣进项税额：(4) 期末可抵扣进项税额：【章节四：汇算清缴计算】1. 应纳税所得额：(1) 纳税所得额：(2) 应纳税额：2. 减免税额：(1) 减免税额：(2) 应纳税额减免：3. 应纳所得税额：(1) 应纳所得税额：(2) 实际缴纳税额：【章节五：其他信息】1. 其他应纳税款：(1) 增值税：(2) 营业税：(3) 城市维护建设税：2. 滞纳金及罚款：(1) 滞纳金：(2) 罚款：【章节六：申报签名】1. 申报人签名：2. 日期：【附件】1. 附件一：营业收入证明2. 附件二：营业外收入证明3. 附件三：扣除非税收入证明4. 附件四：投资收益证明5. 附件五：捐赠支出证明6. 其他必要附件（如进项税额证明等）【法律名词及注释】1. 企业所得税：指企业依法按年度计算和缴纳的税款。
企业所得税汇算清缴申报表格
SB008公司所得税汇算清缴申报表税款所属期年月日至年月日金位：元税人号税人名称税人地址政登注册型行税人开行号行目税人填写数税机关整数次1售（）收入（填附表一）2减：售退回3折扣与折4售（）收入（1-2-3 ）收5其中：免税的售（）收入6特使用收益入7投收益（填附表二）8投收益（附表二）9租收益10 收益11 盈收益12 收入13其他收入（附明表）收入合14（4+6+7+8+9+10+11+12+13）15售（）成本（填附表三）16售（）税金及附加17期用合（ 17+⋯+42）18其中：工薪金（填附表四）工福利、工工会、工教育19（附表四）扣 20 固定折旧（填附表五）除 21 无形、延（附表五） 22 研究开用目 23 利息支出 24失25 租金支出26 上机构管理27 招待28 税金29 坏失（填附表六）30增提的坏准金（填附表六）31、和失32投失（附表二）33社会保款34保35广告支出（填附表七）36捐支出（填附表八）37、咨、38差旅39会运、装卸、包装、保、展等40售用（附明表）41源42其他扣除用目（附明表）43税整前所得（ 14-15-16-17 ）44加：税整增加45其中：工薪金税整（附表四）工福利、工工会金和工教育46的税整（附表四）47利息支出税整48招待税整49广告支出税整（附表七）50助支出税整51 捐支出税整（附表八）52 折旧、支出税整（附表五）税53 坏失税整（附表六）所54 坏准税整（附表六）得款、金或滞金55的 56 存跌价准57 短期投跌价准算58 期投减准59 其他税整增加目（附明表）60 减：税整减少61 其中：研究开用附加扣除62 其他税整减少目（附明表）63 税整后所得（ 43+44-60）64 减：弥以前年度（填附表九）65 减：免税所得（ 66+⋯+72）66 其中：国利息所得67 免税的收入免税的纳入估量管理的基金、收费或68附加69免于补税的投资收益70免税的技术转让收益71免税的治理“三废”收益72其他免税所得（请附明细表）73应纳税所得额（ 63-64-65 ）74适用税率75应缴所得税额76减：期初多缴所得税额应77已预缴的所得税额缴78应补税的境内投资收益的抵免税额所79应补税的境外投资收益的抵免税额得80经赞同减免的所得税额税应补（退）的所得税81（75-76-77-78-79-80）纳税人代表签章：代理申报中介机构签章：日期：经办人：纳税人单位公章：日期：经办人执业证件号码：联系电话：联系电话：以下由税务机关填写：经办人：受理申报税务机关公章受理申报日期：审察人：审察日期：本表为 A4 竖式。
所得税汇算清缴表格(横式)
附表1年度营业税清结明细表单位名称(盖章）：填表时间：年月日金额单位:元填表说明：1、本年结算增减栏填写纳税人在年度终了时，本年度地方各税在税务机关辅导下清结的调整数据。
2、稽查查补栏填写纳税人在年度终了时，税务稽查机关查补增加或减少的应交税额，不包含滞纳金和罚款。
3、稽查入库栏填写纳税人在年度终了时，己补交稽查机关查补的应交税额，不包含滞纳金和罚款。
4、税收减免栏填写纳税人在年度终了时，税务审批机关有正式批准减免文号的减免税种及金额。
年度规费申报明细表单位名称(盖章）：填表时间：年月日金额单位:元填表说明: 1、教育费附加、堤防维护管理费、地方教育附加均按照实际缴纳的增值税、消费税、营业税“三税”合计总额计征（均应与城建税结算明细表中的三税合计数一致）。
2、文化事业建设费按照营业额计征。
3、残疾人就业保障金、排污费分别依照残联部门、环保部门的核定单填写。
企业所得税年度纳税申报表附表四企业所得税弥补亏损明细表填报时间：年月日金额单位：元(列至角分)经办人(签章): 法定代表人(签章):企业所得税年度纳税申报表附表六境外所得税抵免计算明细表填报时间: 年月日金额单位：元（列至角分）经办人（签章）: 法定代表人（签章）:企业所得税年度纳税申报表附表七以公允价值计量资产纳税调整表填报时间: 年月日金额单位:元（列至角分）经办人(签章)：法定代表人(签章)：企业所得税年度纳税申报表附表八广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表填报时间年月日金额单位:元（列至角分）经办人（签章）：法定代表人（签章）：企业所得税年度纳税申报表附表九资产折旧、摊销纳税调整明细表填报日期: 年月日金额单位:元（列至角分）经办人（签章）: 法定代表人（签章）企业所得税年度纳税申报表附表十资产减值准备项目调整明细表填报日期: 年月日金额单位:元(列至角分)注：表中*项目为执行新会计准则企业专用；表中加﹟项目为执行企业会计制度、小企业会计制度的企业专用。
企业所得税汇算清缴申报表
企业所得税汇算清缴申报表企业所得税汇算清缴申报表第一章：申报基本信息1：企业基本信息1.1 企业名称：_________________1.2 企业纳税识别号：_________________ 1.3 所在地：_________________1.4 法定代表人/负责人：_________________ 1.5 联系方式：_________________1.6 邮箱：_________________1.7 申报日期：_________________1.8纳税申报方式：_________________1.9所属行业：_________________1.10 纳税期限：_________________2：税务机关信息2.1 税务机关名称：_________________2.2 税务机关所在地：_________________ 2.3 税务机关联系人：_________________ 2.4 税务机关联系方式：_________________第二章：企业所得税汇算清缴计算3：应纳税所得额计算3.1 营业收入：_________________3.2 营业成本：_________________3.3 税金及附加：_________________3.4 营业费用：_________________3.5 管理费用：_________________3.6 财务费用：_________________3.7 资产减值损失：_________________3.8其他收入：_________________3.9其他扣除：_________________3.10 企业所得税税率：_________________ 3.11 应纳税所得额：_________________ 4：核定应纳税额计算4.1 应纳税所得额：_________________4.2 税率：_________________4.3 速算扣除数：_________________4.4 核定应纳税额：_________________5：减免税优惠明细5.1 普惠性减免税优惠：_________________5.2 高新技术企业减免税优惠：_________________5.3 创业投资减免税优惠：_________________5.4 其他减免税优惠：_________________6：应补（退）税额计算6.1 核定应纳税额：_________________6.2 减免税优惠合计：_________________6.3 应补（退）税额：_________________第三章：附表及其他资料7：附表一、企业所得税汇算清缴附表7.1 一般企业所得税汇算清缴附表：_________________7.2 技术进项税额抵减企业所得税汇算清缴附表：_________________7.3 其他附表（如适用）：_________________7.4 附表填写说明：_________________8：附件一、营业收入明细表9：附件二、营业成本明细表10：附件三、税金及附加明细表11：附件四、营业费用明细表12：附件五、管理费用明细表13：附件六、财务费用明细表14：附件七、资产减值损失明细表15：附件八、其他收入明细表16：附件九、其他扣除明细表附：法律名词及注释1：企业所得税：企业根据其年度实际获利情况缴纳的税金。
所得税汇算清缴表格（直式）
地方税费汇算清结表纳税人名称：纳税人流水号：填表时间：黄石市地方税务局 年度资源税清结明细表单位名称(盖章）：填表时间：年月日金额单位:元项目计 算1、铁矿石（吨） 单位税额（元/吨） 应申报税额 2、铜矿石（吨） 单位税额（元/吨） 应申报税额 3、石灰石（吨） 单位税额（元/吨） 应申报税额 4、煤炭（吨） 单位税额（元/吨） 应申报税额 5、盐（吨） 单位税额（元/吨） 应申报税额 6、其它一 单位税额（元/吨） 应申报税额 7、其它二 单位税额（元/吨） 应申报税额 计税数量合计（吨） 应申报税额合计 上年欠缴 本年申报 本年结算增减（±） 本年结算增减=应申报税额合计- 本年申报稽查查补 本年应征 本年应征=本年申报+ 本年结算增减+ 稽查查补本年已征 本年已征=其中：征收本年+ 其中：清缴欠税+ 其中：稽查入库其中：征收本年 （说明：此处不包含本年征收的稽查查补税款）清缴欠税 （说明：此处填写本年征收的清缴欠税税款）稽查入库 （说明：此处填写本年征收的稽查查补税款）本年减免 本年欠缴 本年欠缴=本年应征- 其中：征收本年- 其中：稽查入库- 本年减免年末欠缴 年末欠缴=上年欠缴+ 本年欠缴- 其中：清缴欠税填表说明：1、本年结算增减栏填写纳税人在年度终了时，本年度地方各税在税务机关辅导下清结的调整数据。
2、稽查查补栏填写纳税人在年度终了时，税务稽查机关查补增加或减少的应交税额，不包合滞纳金和罚款。
3、稽查入库栏填写纳税人在年度终了时，己补交稽查机关查补的应交税额，不包合滞纳金和罚款。
年度房产税清结明细表单位名称(盖章）：填表时间：年月日金额单位:元项目计 算房产原值合计房产余值合计1、生产经营房产原值扣除标准计税余值税率0.012应申报税额2、职工住宅房产原值减房改个人出资应税房产原值扣除标准计税余值税率0.006应申报税额3、房产租金收入税率应申报税额应申报税额合计上年欠缴 本年申报 本年结算增减（±） 本年结算增减=应申报税额合计- 本年申报稽查查补 本年应征 本年应征=本年申报+ 本年结算增减+ 稽查查补本年已征 本年已征=其中：征收本年+ 其中：清缴欠税+ 其中：稽查入库其中：征收本年 （说明：此处不包含本年征收的稽查查补税款）清缴欠税 （说明：此处填写本年征收的清缴欠税税款）稽查入库 （说明：此处填写本年征收的稽查查补税款）本年减免 本年欠缴 本年欠缴=本年应征- 其中：征收本年- 其中：稽查入库- 本年减免年末欠缴 年末欠缴=上年欠缴+ 本年欠缴- 其中：清缴欠税填表说明：1、农村扣除标准为25%，城市扣除标准为30%。
企业所得税汇算清缴汇总表(A类)
编报单位： 经济类型： 合计 项目 行次 本年数 开业面 汇算面 盈利面 预缴率 销售（营业）利润率 销售（营业）亏损率 销售（营业）毛利率 销售（营业）成本利润率 实际税收负担率 名义税收负担率 减免税面 减免税比率 成本费用利润率 营业利润税负率 补税率 退税率 局长： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 复核： 制表： 填表日期： 年 月 日 第 页 比上年增 （减）数 农、林、牧 、渔业 电力、燃气 及水的生产 和供应业 年度： 交通运输、 信息传输、 批发和零售 住宿和餐饮 仓储和邮政 计算机服务 业 业 业 和软件业 科学研究、 水利、环境 租赁和商务 居民服务和 技术服务和 和公共设施 服务业 其他服务业 地质勘查业 管理业 卫生、社会 文化、体育 公共管理和 保障和社会 国际组织 和娱乐业 社会组织 福利业
采矿业
制造业建筑业金源自业房地产业教育
新企业所得税汇算清缴表
新企业所得税汇算清缴表表格编号：__________报送周期：__________一、纳税人基本信息：纳税人名称：__________纳税人识别号：__________纳税人登记地址：__________联系人姓名：__________联系人电话：__________电子邮箱：__________二、纳税期限：所属纳税期间：__________三、纳税所得计算：流动资产合计：__________固定资产合计：__________在建工程：__________无形资产：__________长期待摊费用：__________其他资产：__________流动负债合计：__________长期负债：__________其他负债：__________本期实际利润：__________纳税调整增加额：__________纳税调整减少额：__________免税收入：__________减计收入：__________特定业务扣除额：__________减免所得税额：__________应纳所得税额：__________已缴纳所得税额：__________四、应纳所得税清缴计算：纳税协议适用税率：__________适用税率调整事项：__________应纳所得税额合计：__________已缴纳所得税额合计：__________已缴税额补退：__________应补(退)所得税额：__________五、纳税人签章：本人______（姓名），确认上述所填报的信息属实，同意按照相关法规规定履行纳税义务。
签名：_________________日期：_________________六、纳税机关意见：审核结论：__________审核人签名：_________________日期：_________________备注：1. 本表格必须真实、准确填写，如提供虚假信息或未按规定提交，将承担相应的法律责任。
2. 若需要补税，请及时全额缴纳，并在截止日期前提交本汇算清缴表。
企业所得税汇算清缴申报表(空白)
被投资 行次 企业
期初投资额
1 1 2 3 4 5 6 7 8 合计
2
（7＋14）
7
8
9 -
（7－8－9 11 -
14（11－15（11－16（14－15） -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
行次 项目 年度 1 第一年 2 第二年 3 第三年 4 第四年 5 第五年 以前年度结转在本年度税前扣除的股权投资转让损失
当年度结转金额 已弥补金额
本年度弥补金额
投资损失补充资料 结转以后年度待弥补金额
备注:
企业所得税年度纳税申报表附表十一 长期填报时间： 投资成本 本年度 权益法核 增 算对初始 初始投 （减） 投资成本 资成本 投资额 调整产生 的收益 3 4 5 年 月 日 股息红利 税收确认的股息红利 会计 核算 投资 收益 会计投资损益 免税收入 全额征税收入 会计与 税收的 差异 金额单位：元（列至角分） 投资转让所得（损失） 投资 会计上 投资 投资转 转让 确认的 转让 让的会 的税 转让所 净收 计成本 收成 得或损 入 本 失 12 13 按税收 计算的 会计与税收的 投资转 差异 让所得 或损失
企业所得税汇算清缴申报表excel版(带公式,自动计算)
行次 类别
项目
1
一、营业收入(填写A101010\101020\103000)
2
减：营业成本(填写A102010\102020\104
减：销售费用(填写A104000)
5
减：管理费用(填写A104000)
6
减：财务费用(填写A104000)
21
减：弥补以前年度亏损（填写A106000）
22
减：抵扣应纳税所得额（填写A107030）
23
五、应纳税所得额（19-20-21-22）
24
税率（25%）
25
六、应纳所得税额（23×24）
26
减：减免所得税额（填写A107040）
27
减：抵免所得税额（填写A107050）
28
七、应纳税额（25-26-27）
7
利润总 额计算
减：资产减值损失
8
加：公允价值变动收益
9
加：投资收益
10
二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9)
11
加：营业外收入(填写A101010\101020\103000)
12
减：营业外支出(填写A102010\102020\103000)
13
三、利润总额（10+11-12）
14
减：境外所得（填写A108010）
35
财政集中分配本年应补（退）所得税额(填写A109000)
36
总机构主体生产经营部门分摊本年应补（退）所得税额(填写
A109000)
金额 -
-
25% -
-
15
企业所得税汇算清缴申报表excel版(带公式,自动计算)
29
加：境外所得应纳所得税额（填写A108000）
30 应纳税 减：境外所得抵免所得税额（填写A108000）
额计算
31
八、实际应纳所得税额（28+29-30）
பைடு நூலகம்32
减：本年累计实际已缴纳的所得税额
33
九、本年应补（退）所得税额（31-32）
34
其中：总机构分摊本年应补（退）所得税额(填写 A109000)
15
加：纳税调整增加额（填写A105000）
16
减：纳税调整减少额（填写A105000）
17
减：免税、减计收入及加计扣除（填写A107010）
18 应纳税 加：境外应税所得抵减境内亏损（填写A108000） 所得额
19 计算 四、纳税调整后所得（13-14+15-16-17+18）
20
减：所得减免（填写A107020）
A100000 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）
行次 类别
项目
1
一、营业收入(填写A101010\101020\103000)
2
减：营业成本(填写A102010\102020\103000)
3
减：税金及附加
4
减：销售费用(填写A104000)
5
减：管理费用(填写A104000)
6
减：财务费用(填写A104000)
35
财政集中分配本年应补（退）所得税额(填写A109000)
36
总机构主体生产经营部门分摊本年应补（退）所得税额(填写 A109000)
金额 -
-
25% -
-
7
利润总 额计算
减：资产减值损失
2024年企业所得税汇算清缴申报自查报告表
2024年企业所得税汇算清缴申报自查报告表一、企业基本信息1. 纳税人名称：2. 纳税人识别码：3. 登记注册类型：4. 财务负责人姓名：5. 联系电话：6. 申报期间：7. 报表填报日期：二、企业所得税税务情况1. 企业所得税申报清算（1）核算期间内的应纳税所得额：（2）纳税调整项目及其调整额：（3）应纳税所得额及税额计算：（4）以前年度未抵扣的亏损结转：（5）合并纳税申报情况（如适用）：2. 所得税预缴情况（1）核算期间内的企业所得税预缴税额：（2）企业所得税实际缴纳税额：（3）企业所得税实际缴纳税额与预缴税额的差额：3. 企业所得税清缴情况（1）核算期间内的企业所得税清缴税额：（2）核算期间内的企业所得税已缴税额：（3）企业所得税应补（退）税额：（4）企业所得税清缴情况说明：三、纳税申报核算情况1. 营业收入核算情况（1）核算期间内的主营业务收入：（2）核算期间内的其他业务收入：（3）核算期间内的营业收入总额：2. 营业成本核算情况（1）核算期间内的主营业务成本：（2）核算期间内的其他业务成本：（3）核算期间内的营业成本总额：3. 营业税金及附加核算情况（1）核算期间内的营业税金及附加：（2）核算期间内的营业税金及附加总额：4. 销售费用核算情况（1）核算期间内的销售费用：（2）核算期间内的销售费用总额：5. 管理费用核算情况（1）核算期间内的管理费用：（2）核算期间内的管理费用总额：6. 财务费用核算情况（1）核算期间内的财务费用：（2）核算期间内的财务费用总额：7. 资产减值损失核算情况（1）核算期间内的资产减值损失：（2）核算期间内的资产减值损失总额：8. 其他收益核算情况（1）核算期间内的其他收益：（2）核算期间内的其他收益总额：四、税务风险自查情况1. 纳税人是否存在以下情况（如适用）：（1）异常交易、偷逃税行为；（2）虚开、伪造发票、偷逃发票；（3）重复抵扣、重复退税；（4）虚报进项税额、虚增成本费用；（5）偷逃企业所得税行为；（6）其他存在风险的税务行为。
企业所得税汇算清缴完整表格PDF版
企业所得税汇算清缴完整表格PDF版.doc企业所得税汇算清缴完整表格PDF版一、概述本文档是企业所得税汇算清缴完整表格的PDF版本，旨在提供一个方便的电子文档，以供企业及税务相关人员使用。
该表格用于申报企业所得税的汇算清缴，包括填写企业基本信息、纳税期间的所得、减免优惠、税款计算等内容。
二、表格内容1. 企业基本信息- 纳税人名称：填写企业的注册名称。
- 纳税人识别号：填写企业的统一社会信用代码或税务登记号。
- 行业类别：填写企业所属的行业类别，如制造业、服务业等。
2. 纳税期间所得- 营业收入：填写纳税期间企业的营业收入总额。
- 营业成本：填写纳税期间企业的营业成本总额。
- 利润总额：根据营业收入和营业成本计算得出。
- 扣除免税、减免额后的应纳税所得额：根据适用的税收政策和法规，计算得出应纳税所得额。
- 应纳税所得额：经过扣除适用的税率和速算扣除数，计算得出企业应纳税的所得额。
- 应纳税款金额：根据应纳税所得额和适用的税率计算得出的企业应缴纳的所得税额。
3. 减免优惠- 减免税额：填写企业申请的减免税额，例如科技创新、区域发展等方面的减免。
4. 税款计算- 应补（退）税额：根据纳税期间的实际情况，计算得出企业需要补缴或退还的所得税额。
- 逾期滞纳金：根据税务部门规定的滞纳金计算公式计算得出。
三、使用说明2. 使用支持PDF格式的阅读软件（如Adobe Acrobat Reader）打开文档。
3. 在对应字段中填写企业的相关信息，确保准确性和完整性。
4. 按照表格所示的计算公式计算企业所得税相关金额，并填写相应的字段。
5. 审核表格内容，确保无误后打印保存。
6. 根据汇算清缴的要求向相应税务部门提交表格。
四、注意事项1. 在填写表格时，请认真核对和填写企业的相关信息，确保其准确和完整。
2. 在计算相关金额时，请参考税务部门的最新规定和政策，以确保计算结果的准确性。
3. 在提交表格时，请注意按时提交，并遵守税务部门的相关要求和规定。
企业所得税汇算清缴全套表格PDF版
企业所得税汇算清缴全套表格PDF版.doc企业所得税汇算清缴全套表格PDF版1. 简介企业所得税汇算清缴是指企业年度结束后，按照法定程序进行的最后一次纳税申报和清缴所得税的过程。
为了方便企业进行汇算清缴，特提供企业所得税汇算清缴全套表格PDF版，帮助企业准确填写和清理税款。
2. 表格内容企业所得税汇算清缴全套表格PDF版包括以下内容：2.1 营业收入计算表此表用于统计企业年度内的营业收入情况，包括销售商品、提供劳务收入等。
企业需要根据具体情况填写各项内容，并核算合计。
2.2 损益调整项目明细表该表用于调整企业损益表上的相关项目，包括非税收入、公允价值变动损益、投资收益、所得税费用等。
企业需要根据财务报表以及其他相关资料填写各项内容，并核算合计。
2.3 土地增值税纳税调整表此表用于计算企业应纳的土地增值税，并进行相应的调整。
企业需要提供相关土地增值税的纳税调整情况，并核算合计。
2.4 特定业务增值税清单该表用于统计特定业务的增值税情况，如进口货物、出口货物、代开增值税专用等。
企业需要填写相关增值税的具体情况，并核算合计。
2.5 企业所得税预缴税额核定表此表用于核定企业所得税的预缴税额，包括当期已预缴和需补缴的税额。
企业需要填写相关预缴税额的具体情况，并核算合计。
2.6 其他附表除以上表格外，企业所得税汇算清缴全套表格PDF版还包括一些其他的附表，用于补充和说明其他相关税务事项。
企业在填写汇算清缴表格时，可以参考并填写相应的附表。
3. 使用方法企业可以按照以下步骤使用企业所得税汇算清缴全套表格PDF 版：2. 打开表格：使用相应的PDF阅读工具打开表格文件，确保能够正常显示。
3. 填写表格：根据企业的具体情况，逐项填写表格内容。
注意输入信息的准确性和完整性。
4. 核对表格：填写完毕后，再次核对表格内容，确保没有遗漏和错误。
5. 保存表格：将填写完毕的表格保存到安全的位置，备份以备需要时使用。
6. 提交表格：根据税务机关的要求，将填写完毕的表格进行打印、签字盖章等必要的准备工作后，按照规定的时间和方式提交给税务机关。
企业所得税汇算清缴补充情况表
附件3:企业所得税汇算清缴补充情况表（1-7）本市总机构所属外地分支机构就地预缴企业所得税情况表所属年度：本市建筑企业直接管理的跨地区经营项目部就地预缴企业所得税情况表所属年度：说明：本表填报本市建筑企业直接管理的项目部在劳务发生地就地预缴的企业所得税（按照发生的劳务收入的0.2%就地缴纳的企业所得税）。
高新技术产品（服务）收入情况表（高新技术企业填报）所属年度：主管税务机关：审核人：日期：填报说明：1.高新技术产品（服务）收入根据高新技术企业认定申请附表三高新技术产品（服务）名称对应的企业销售收入明细账的相关数据填报。
2.第18行“企业年度总收入”包括：销售货物收入、提供劳务收入、转让财产收入、股息、红利等权益性投资收益、利息收入、租金收入、特许权使用费收入、接受捐赠收入、其他收入。
3.第19行“销售（营业）收入”：是指《企业所得税年度纳税申报表》附表一（1）第1行。
4.第20行“投资收益”：是指《企业所得税年度纳税申报表》附表十一第8、9、15列之和。
5.第21行“营业外收入”：是指《企业所得税年度纳税申报表》附表一（1）第17行。
高新技术企业研究开发费比例计算表填报年度：经办人签字：负责人签字：日期：填报说明：1.高新技术企业研究开发费根据企业研究开发费用辅助核算账目相关数据填报。
2.第10行“可计入研发费用其他费用”合计数按第9行与第1行×10％后取孰小数填列。
3.第14行“可计入研发费用境外的外部研发费”按第13行与第1行×40％后取孰小数填列。
4.第17行“销售收入”是指产品收入和技术服务收入之和。
5.第1列至第6列：填列企业自认定前三个会计年度（企业实际经营不满三年的，按实际经营时间）至汇算清缴所属年度的研究开发费用与同期销售收入。
企业年度研究开发费用结构明细表年度：单位：万元企业填报人签字（签章）：法定代表人签字（签章）：日期：日期：企业公章：企业所得税汇算清缴补充情况表6：软件企业年检有关指标情况表所属年度:20___主管税务机关（加盖公章）：税务经办人签字：日期：填报说明1. 第1行“企业职工总数”：是指与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受劳务派遣用工人数之和；职工人数按企业全年月平均值确定，具体计算公式如下：月平均值＝（月初值＋月末值）÷2，全年月平均值＝全年各月平均值之和÷12。
企业所得税汇算清缴空表
应纳 税额 计算
企业填列数 一、营业收入(填写A101010\101020\103000) 0.00 减：营业成本(填写A102010\102020\103000) 0.00 营业税金及附加 0.00 销售费用(填写A104000) 0.00 管理费用(填写A104000) 0.00 财务费用(填写A104000) 0.00 资产减值损失 0.00 加：公允价值变动收益 0.00 投资收益 0.00 二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9) 0.00 加：营业外收入(填写A101010\101020\103000) 0.00 减：营业外支出(填写A102010\102020\103000) 0.00 三、利润总额（10+11-12） 0.00 减：境外所得（填写A108010） 0.00 加：纳税调整增加额（填写A105000） 0.00 减：纳税调整减少额（填写A105000） 0.00 减：免税、减计收入及加计扣除（填写A107010） 0.00 加：境外应税所得抵减境内亏损（填写A108000） 0.00 四、纳税调整后所得（13-14+15-16-17+18） 0.00 减：所得减免（填写A107020） 0.00 减：抵扣应纳税所得额（填写A107030） 0.00 减：弥补以前年度亏损（填写A106000） 0.00 五、应纳税所得额（19-20-21-22） 0.00 税率（25%） 25% 六、应纳所得税额（23×24） 0.00 减：减免所得税额（填写A107040） 0.00 减：抵免所得税额（填写A107050） 0.00 七、应纳税额（25-26-27） 0.00 加：境外所得应纳所得税额（填写A108000） 0.00 减：境外所得抵免所得税额（填写A108000） 0.00 八、实际应纳所得税额（28+29-30） 0.00 减：本年累计实际已预缴的所得税额 0.00 九、本年应补（退）所得税额（31-32） 0.00 其中：总机构分摊本年应补（退）所得税额 (填写A109000) 财政集中分配本年应补（退）所得税额 （填写A109000） 总机构主体生产经营部门分摊本年应补 （退）所得税额(填写A109000) 0.00 0.00 0.00 0.00
企业所得税汇算清缴完整表格Word版
企业所得税汇算清缴完整表格Word版企业所得税汇算清缴完整表格概述本文档提供了一份完整的企业所得税汇算清缴表格，旨在帮助企业准确、便捷地计算和申报所得税。
该表格基于Word版格式，可通过填写相应的信息和数据进行使用。
表格内容本表格包含以下信息和数据，需根据实际情况填写：1. 企业基本信息：- 企业名称- 纳税人识别号- 税务登记证号- 组织机构代码- 申报年度2. 应纳税所得额计算：- 营业收入- 营业成本- 税金及附加- 销售费用- 管理费用- 财务费用- 其他扣除项目- 减免所得税- 应纳税所得额3. 税款计算：- 应纳税所得额- 税率- 应纳税额- 减免税额- 实际应纳税额- 以前年度亏损结转- 税款滞纳金- 应补（退）税额4. 附表和附件：- 资本性支出明细表- 和凭证清单- 其他相关附件注意事项在填写该表格时，请注意以下事项：1. 请务必填写准确和完整的企业基本信息，确保申报的准确性和合法性。
2. 对于应纳税所得额计算部分，根据企业的实际情况填写相应的收入和扣除项目。
3. 在税款计算部分，根据税率和应纳税所得额计算出应纳税额，并根据减免税额、亏损结转等情况计算出实际应纳税额和应补（退）税额。
4. 在填写附表和附件时，如有必要，请提供相应的明细表和凭证清单等资料以支持所填写的数据和信息。
结语本文档提供了一份完整的企业所得税汇算清缴表格，希望能帮助企业准确、便捷地计算和申报所得税。
请根据实际情况填写相应信息和数据，并保存为Word版以方便后续的修改和提交。
如有任何疑问或需要进一步协助，请随时联系我们。
企业所得税结算清缴全套表格Excel版
企业所得税结算清缴全套表格Excel版本文档提供企业所得税结算清缴全套表格的Excel版本，方便企业使用和管理。
以下是文档的内容和说明：表格一：企业所得税结算清缴申报表该表格用于企业每年结算清缴企业所得税时的申报，包括以下几个主要部分：- 纳税人基本信息：填写企业的基本信息，包括纳税人名称、税务登记号等。
- 企业所得税计算：按照相关规定计算企业所得税应缴税额。
- 其他应支付税费：填写企业年度应支付的其他税费，如城市建设维护税、教育费附加等。
- 减免税额和特定业务调整：填写企业年度享受的减免税额和特定业务调整情况。
- 清缴金额计算：计算企业结算清缴的最终金额。
- 申报人签字：由企业管理人员在签署申报表格时填写。
表格二：企业所得税结算清缴缴款书该表格用于企业将应缴税款转入国家税务机关指定的银行账户，以完成企业所得税的结算清缴。
- 缴款人信息：填写缴款人的基本信息，包括企业名称、税务登记号等。
- 纳税人资格认定与缴款义务：填写企业纳税人资格和缴款义务等相关信息。
- 缴款明细和金额：填写具体的缴款明细和金额，包括企业所得税税款、滞纳金等。
- 缴款人签字：由企业管理人员在缴款时签署。
表格三：企业所得税结算清缴税务登记表该表格用于企业完成所得税结算清缴后的税务登记手续。
- 纳税人信息：填写企业的基本信息，包括企业名称、组织机构代码、税务登记号等。
- 结算清缴情况：填写企业结算清缴所得税的相关情况，包括税款金额、税前扣除项目等。
- 税务机关意见：由税务机关填写对企业所得税结算清缴的意见和确认。
以上是企业所得税结算清缴全套表格Excel版的内容和说明。
希望本文档能对企业实现准确、便捷的所得税结算清缴提供帮助。
请注意：文档中的具体表格内容和格式可以根据实际需要进行调整和修改。
公司所得税汇算清缴全套表格PDF版
公司所得税汇算清缴全套表格PDF版一、表格简介本文档提供了公司所得税汇算清缴全套表格的PDF版本。
该表格是用于公司汇算清缴所得税的必备文件，包含了各项明细以及计算公式。
二、表格使用指南2. 打印表格请务必使用彩色打印机打印该表格，并保证打印质量清晰。
3. 填写表格使用黑色或蓝色的钢笔或签字笔填写表格，确保填写内容准确无误。
4. 特殊说明- 请注意，该表格必须由公司负责人或财务负责人进行填写，并在填写完毕后加盖公章。
- 若在填写表格过程中遇到任何问题或疑问，请咨询专业税务顾问或相关财务人员。
5. 寄送表格请将填写完毕的表格以挂号信或专业快递方式寄送至所属税务局并保留好复印件。
三、表格内容介绍公司所得税汇算清缴全套表格包括以下几个部分：1. 公司基本信息在该部分填写公司的基本信息，如公司名称、纳税人识别号、所属税务机关等。
2. 计算表该表格包含了公司所得税汇算清缴的各项计算公式，可据此计算出需要缴纳的所得税金额。
3. 应纳税所得额计算表在该表格中填写公司的应纳税所得额，包括税前利润、可以从应纳税所得额中减免的各项费用、企业所得税优惠等。
4. 税费汇总表该表格用于总结计算结果，并展示最终需要缴纳的所得税金额。
5. 相关附件此处列出了必要的附件清单，例如报表、凭证、扣缴税表等。
四、注意事项1. 请务必按照税务局的要求填写表格，并严格遵守税务法规。
2. 填写表格时请注意核对各项输入信息，确保准确性和完整性。
3. 如果企业在填报过程中遇到任何问题，请及时向税务局咨询，以确保申报工作的顺利进行。
4. 表格的填写应当按照税务局的要求完成，并保留好相关证明材料。
5. 请在填写完毕后对表格进行仔细检查，避免错误导致的后果。
五、联系信息如需进一步咨询或查询相关税务事宜，请联系所属税务局或拨打以下联系- 税务局联系XXX-XXXXXXX- 公司税务部门联系人：XXX- 公司税务部门联系XXX-XXXXXXX六、免责声明根据税务法规，公司所得税汇算清缴全套表格由税务局提供，本文档仅为便于用户了解相关信息而提供，并无法代替税务局提供的正式表格。
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企业所得税汇算清缴表格篇一:企业所得税汇算清缴申报表SB008企业所得税汇算清缴申报表税款所属期间年月日至年月日金额单位:篇二:企业所得税汇算表(A类)中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)税款所属期间: 年月日至年月日纳税人名称:《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》填报说明一、适用范围本表适用于实行查账征收企业所得税的居民纳税人(以下简称纳税人)填报。
二、填报依据及内容根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、相关税收政策，以及国家统一会计制度(企业会计制度、企业会计准则、小企业会计制度、分行业会计制度、事业单位会计制度和民间非营利组织会计制度)的规定，填报计算纳税1人利润总额、应纳税所得额、应纳税额和附列资料等有关项目。
三、有关项目填报说明(一)表头项目1.“税款所属期间”:正常经营的纳税人，填报公历当年1月1日至12月31日;纳税人年度中间开业的，填报实际生产经营之日的当月,日至同年12月31日;纳税人年度中间发生合并、分立、破产、停业等情况的，填报公历当年1月1日至实际停业或法院裁定并宣告破产之日的当月月末;纳税人年度中间开业且年度中间又发生合并、分立、破产、停业等情况的，填报实际生产经营之日的当月,日至实际停业或法院裁定并宣告破产之日的当月月末。
2.“纳税人识别号”:填报税务机关统一核发的税务登记证号码。
3.“纳税人名称”:填报税务登记证所载纳税人的全称。
(二)表体项目本表是在纳税人会计利润总额的基础上，加减纳税调整额后计算出“纳税调整后所得”(应纳税所得额)。
会计与税法的差异(包括收入类、扣除类、资产类等差异)通过纳税调整项目明细表(附表三)集中体现。
本表包括利润总额计算、应纳税所得额计算、应纳税额计算和附列资料四个部分。
21.“利润总额计算”中的项目，按照国家统一会计制度口径计算填报。
实行企业会计准则的纳税人，其数据直接取自损益表;实行其他国家统一会计制度的纳税人，与本表不一致的项目，按照其利润表项目进行分析填报。
利润总额部分的收入、成本、费用明细项目，一般工商企业纳税人，通过附表一(1)《收入明细表》和附表二(1)《成本费用明细表》相应栏次填报;金融企业纳税人，通过附表一(2)《金融企业收入明细表》、附表二(2)《金融企业成本费用明细表》相应栏次填报;事业单位、社会团体、民办非企业单位、非营利组织等纳税人，通过附表一(3)《事业单位、社会团体、民办非企业单位收入项目明细表》和附表二(3)《事业单位、社会团体、民办非企业单位支出项目明细表》相应栏次填报。
2.“应纳税所得额计算”和“应纳税额计算”中的项目，除根据主表逻辑关系计算的外，通过附表相应栏次填报。
3.“附列资料”填报用于税源统计分析的上一纳税年度税款在本纳税年度抵减或入库金额。
(三)行次说明1.第1行“营业收入”:填报纳税人主要经营业务和其他经营业务取得的收入总额。
本行根据“主营业务收入”和“其他业务收入”科目的数额计算填报。
一般工商企业纳税人，通过附表一(1)《收入明细表》计算填报;金融企业纳税人，3通过附表一(2)《金融企业收入明细表》计算填报;事业单位、社会团体、民办非企业单位、非营利组织等纳税人，通过附表一(3)《事业单位、社会团体、民办非企业单位收入明细表》计算填报。
2.第2行“营业成本”项目:填报纳税人主要经营业务和其他经营业务发生的成本总额。
本行根据“主营业务成本”和“其他业务成本”科目的数额计算填报。
一般工商企业纳税人，通过附表二(1)《成本费用明细表》计算填报;金融企业纳税人，通过附表二(2)《金融企业成本费用明细表》计算填报;事业单位、社会团体、民办非企业单位、非营利组织等纳税人，通过附表二(3)《事业单位、社会团体、民办非企业单位支出明细表》计算填报。
3.第3行“营业税金及附加”:填报纳税人经营活动发生的营业税、消费税、城市维护建设税、资源税、土地增值税和教育费附加等相关税费。
本行根据“营业税金及附加”科目的数额计算填报。
4.第4行“销售费用”:填报纳税人在销售商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用。
本行根据“销售费用”科目的数额计算填报。
5.第5行“管理费用”:填报纳税人为组织和管理企业生产经营发生的管理费用。
本行根据“管理费用”科目的数额计算填报。
46.第6行“财务费用”:填报纳税人为筹集生产经营所需资金等发生的筹资费用。
本行根据“财务费用”科目的数额计算填报。
7.第7行“资产减值损失”:填报纳税人计提各项资产准备发生的减值损失。
本行根据“资产减值损失”科目的数额计算填报。
8.第8行“公允价值变动收益”:填报纳税人交易性金融资产、交易性金融负债，以及采用公允价值模式计量的投资性房地产、衍生工具、套期保值业务等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
本行根据“公允价值变动损益”科目的数额计算填报。
9.第9行“投资收益”:填报纳税人以各种方式对外投资确认所取得的收益或发生的损失。
本行根据“投资收益”科目的数额计算填报。
10.第10行“营业利润”:填报纳税人当期的营业利润。
根据上述项目计算填列。
11.第11行“营业外收入”:填报纳税人发生的与其经营活动无直接关系的各项收入。
本行根据“营业外收入”科目的数额计算填报。
一般工商企业纳税人，通过附表一(1)《收入明细表》相关项目计算填报;金融企业纳税人，通过附表一(2)《金融企业收入明细表》相关项目计算填报;事业单位、社会团体、民办非企业单位、非营利组织等纳税人，通过附5表一(3)《事业单位、社会团体、民办非企业单位收入明细表》计算填报。
12.第12行“营业外支出”:填报纳税人发生的与其经营活动无直接关系的各项支出。
本行根据“营业外支出”科目的数额计算填报。
一般工商企业纳税人，通过附表二(1)《成本费用明细表》相关项目计算填报;金融企业纳税人，通过附表二(2)《金融企业成本费用明细表》相关项目计算填报;事业单位、社会团体、民办非企业单位、非营利组织等纳税人，通过附表一(3)《事业单位、社会团体、民办非企业单位支出明细表》计算填报。
13.第13行“利润总额”:填报纳税人当期的利润总额。
14.第14行“纳税调整增加额”:填报纳税人会计处理与税收规定不一致，进行纳税调整增加的金额。
本行通过附表三《纳税调整项目明细表》“调增金额”列计算填报。
15.第15行“纳税调整减少额”:填报纳税人会计处理与税收规定不一致，进行纳税调整减少的金额。
本行通过附表三《纳税调整项目明细表》“调减金额”列计算填报。
16.第16行“不征税收入”:填报纳税人计入利润总额但属于税收规定不征税的财政拨款、依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金、以及国务院规定的其他不征税收入。
本行通过附表一(3)《事业单位、社会团体、民办6非企业单位收入明细表》计算填报。
17.第17行“免税收入”:填报纳税人计入利润总额但属于税收规定免税的收入或收益，包括国债利息收入;符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益;从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益;符合条件的非营利组织的收入。
本行通过附表五《税收优惠明细表》第1行计算填报。
18.第18行“减计收入”:填报纳税人以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得收入10%的数额。
本行通过附表五《税收优惠明细表》第6行计算填报。
19.第19行“减、免税项目所得”:填报纳税人按照税收规定减征、免征企业所得税的所得额。
本行通过附表五《税收优惠明细表》第14行计算填报。
20.第20行“加计扣除”:填报纳税人开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，以及安置残疾人员及国家鼓励安置的其他就业人员所支付的工资，符合税收规定条件的准予按照支出额一定比例，在计算应纳税所得额时加计扣除的金额。
本行通过附表五《税收优惠明细表》第9行计算填报。
21.第21行“抵扣应纳税所得额”:填报创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业2年以上7的，可以按照其投资额的70%在股权持有满2年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额。
当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣。
本行通过附表五《税收优惠明细表》第39行计算填报。
22.第22行“境外应税所得弥补境内亏损”:填报纳税人根据税收规定，境外所得可以弥补境内亏损的数额。
23.第23行“纳税调整后所得”:填报纳税人经过纳税调整计算后的所得额。
当本表第23行<0时，即为可结转以后年度弥补的亏损额;如本表第23行0时，继续计算应纳税所得额。
24.第24行“弥补以前年度亏损”:填报纳税人按照税收规定可在税前弥补的以前年度亏损的数额。
本行通过附表四《企业所得税弥补亏损明细表》第6行第10列填报。
但不得超过本表第23行“纳税调整后所得”。
25.第25行“应纳税所得额”:金额等于本表第23,24行。
本行不得为负数。
本表第23行或者按照上述行次顺序计算结果本行为负数，本行金额填零。
26.第26行“税率”:填报税法规定的税率25%。
27.第27行“应纳所得税额”:金额等于本表第25×26行。
28.第28行“减免所得税额”:填报纳税人按税收规定实际减免的企业所得税额，包括小型微利企业、国家需要重点扶持的高新技术企业、享受减免税优惠过渡政策的企业，其法8定税率与实际执行税率的差额，以及其他享受企业所得税减免税的数额。
本行通过附表五《税收优惠明细表》第33行计算填报。
29.第29行“抵免所得税额”:填报纳税人购置用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的投资额，其设备投资额的10%可以从企业当年的应纳所得税额中抵免的金额;当年不足抵免的，可以在以后5个纳税年度结转抵免。
本行通过附表五《税收优惠明细表》第40行计算填报。
30.第30行“应纳税额”:金额等于本表第27,28,29行。
31.第31行“境外所得应纳所得税额”:填报纳税人来源于中国境外的所得，按照企业所得税法及其实施条例、以及相关税收规定计算的应纳所得税额。
32.第32行“境外所得抵免所得税额”:填报纳税人来源于中国境外所得依照中国境外税收法律以及相关规定应缴纳并实际缴纳的企业所得税性质的税款，准予抵免的数额。
企业已在境外缴纳的所得税额，小于抵免限额的，“境外所得抵免所得税额”按其在境外实际缴纳的所得税额填报;大于抵免限额的，按抵免限额填报，超过抵免限额的部分，可以在以后五个年度内，用每年度抵免限额抵免当年应抵税额后的余额进行抵补。
33.第33行“实际应纳所得税额”:填报纳税人当期的实际应纳所得税额。
934.第34行“本年累计实际已预缴的所得税额”:填报纳税人按照税收规定本纳税年度已在月(季)度累计预缴的所得税款。