培训中心后勤管理制度1.doc

培训中心后勤管理制度1
第1版第1次修改
1、后勤服务工作是培训工作不可忽缺的重要环节，必须加强后
勤工作管理，做好服务，保证培训班的正常运转。

2、物品采购管理
凡需采购的物品由各科室编制，办公室（财务科）进行汇总，报
中心主任审批后，进行购买（领取）。

购买（领取）的物品要及时入帐，并进行分类登记，领进、领出
建立验收经手制度。

物品采购，验收、入库、入帐三个环节要相互制约，严防出现漏洞。

3、中心设施及用品管理
管理人员及教师的办公设施，由中心主任确定，办公室（财务科）安排分配，并建立使用台账。

中心的上课桌凳，按照教室及上课人数，由办公室（财务科）负
责配置，并进行管理和维修。

管理人员的日常办公用品及学员学习用品，每月采购（领取）一次，办公用品由办公室（财务科）发放，学员学习用品由培训科和班
主任领取。

4、住宿和餐厅管理
定期检查租用场地的住宿条件，达不到要求时及时向管理部门提
第1版第1次修改出进行整改。

定期检查餐厅及操作间的环境卫生，保证饭菜质量。

5、中心环境卫生管理
如需打扫教室卫生的，由值日生每日打扫一次，班主任进行检查，卫生打扫不好的，对学员扣分。

楼道、院落及公共厕所的卫生由清洁员负责打扫，每日打扫一次，由办公室进行检查。

培训中心机构制度工作流程1 枣庄经济学校
培训中心
一机构与网络
为进一步促进校企合作建设，打造枣庄市职教品牌，提升学校办学实力，适应社会需求和学校发展需要，成立校企合作处。

校企合作处下设带薪实习部、培训中心和集团化办学部。

领导小组
组长：褚福贞王琳
副组长：黄维刚陈平王永德刘家祥宋文
成员：魏永领张宏刘新国刘海英李建张祥洪
王桂芝杨丹宇褚福峰
领导小组下设校企合作处。

校企合作处下设带薪实习部、培训中心和集团化办学部。

培训中心
主任：宋晓妍
副主任：刘庆
二、工作职能和主要任务
对外培训中心是学校对外培训工作进行业务管理的职能教学管理部门。

主要任务是：在学校的领导下统筹协调、全面管理学校对外进行各种长短期培训，为学校各种实践性教学工作提供一流的保障条件并做好服务工作。

同时领导所属部门认真完成各自承担的实践教学、培训、专业技术服务管理、科学研究和对外协作任务。

三、培训中心工作职责
1. 负责学校培训工作的统一协调和管理，进行合作项目的规划、组织实施。

2. 制定学校培训管理方面的各项规章制度、工作流程和规范，并组织实施。

3.编制学校培训发展规划，负责培训市场的开拓和宣传。

4.督促检查培训教学计划的执行，负责培训效果的跟踪及管理。

5.按照培训教学计划要求，与相关专业部协商选聘教师，对培训过程及质量予以控制，组织相关培训教学研究工作。

6.组织培训学员的成绩考核工作；负责培训过程中学员的安全教育与管理。

7. 在学校有关主管部门的指导下，负责培训师资、指导、考核和管理。

8.与本市及周边地区各人才培训及劳动力资源管理部门及
企业密切
配合，建立长期的培训合作关系和员工培训基地。

9.负责学校培训资料的整理，培训数据的汇总，提供分析报告；
10.完成学校安排的其它工作。

四、培训中心工作流程
（一）培训项目的立项
根据有关政府机构及相关业务主管部门的政策导向和相关网络信息及其它信息——展开社会调查和业务调研——寻找既有社会效益和经济效益，又有社会需求，且又切实可行的培训项目——确定项目前，需经培训中心人员反复论证，取得共识后报请领导批复。

（二）培训的前期准备
根据本中心“教师聘任制度”的要求，本着年富力强、本科以上学历、教学经验丰富、职业道德高尚、责任心强的原则，选聘教师并与其签定相关科目的教学聘任合同——根据培训内容和培训时间，制定符合学员实际的教学计划——根据预定招生规模和教学要求，本着安全便利的原则，选定教学场所。

（三）培训项目的执行
根据培训项目的要求，本着文字简练，实事求是的原则，展开招生宣传——按规定时间开课后，指定专门人员，采用随堂听
课、定期访问学员、向学员发放“教学满意度调查表”等方式，对教学进度和教学情况进行及时的监督和指导——指定专人负责教师和学员的服务工作，确保培训工作的顺利进行。

（四）结业与评估
工程进度款支付流程及处理规定1
工程进度款审批及支付流程
质量员
要求：
1、分包方在每月20日上报形象进度表后，主管预算员当天发起
形象进度审批及工程款支付流程并附带分包合同扫描件。

2、安全员、质量员、技术员、材料员在接到流程后24小时内处理流程并签署意见。

3、在处理意见中不能单纯的注明通过或阅，必须注明自己的意见。

流程发起
质量员
安全员
技术员
材料员
预算员
财务项目经理
财务主管分公司经理主管主管员流程结束
财务
4、在处理意见中：质量员及安全员须注明是否有质量、安全问题，是否有质量、安全罚款及质量、安全罚款金额；技术员需要注明此分包队伍本月完成的工程形象进度；材料员注明本月甲供材的数量及累计供应甲供材数量。

5、主管预算员按照技术员、材料员、安全员、质量员的处理意见及分包合同对分包队伍本月形象进度进行审核，在48小时内处理完成。

在处理意见中注明：本月完成的工作量、累计完成量、本月应扣甲供材、累计应扣甲供材、本月应付工程款、累计应付工程款及相应的付款比例、本月应扣其它（罚款、质量不合格等）、累计应扣其它。

6、财务人员核实预算人员审批的当月应付的工程款、累计
应付工程款及相应的付款比例，并在流程中签署的自己的意见。

24小时之内处理完毕。

7、项目经理根据以上审批情况及本工程的资金情况提出自己的意见及本月应付款金额。

24小时之内处理完毕。

8、财务主管、分公司经理根据公司及项目的实际情况签署自己的意见，24小时之内处理完成。

9、财务办理人员根据形象进度款审批及支付流程最终处理意见办理付款事项。

10、主管预算员将收到的流程打印出来与与文字版的形象进度审批单一起装订，并检查形象进度审批单上数字是否一致、各种签字是否齐全，核实无误后加盖预结算专用章并登记存档。

年月工程形象进度表分包单位合同编号合同金额本月完成金额累计完成金额
责任人编制人日期
以下由总包方管理人员填写
本月审批进度量累计完成进度量
本月应扣甲供材累计应扣甲供材
本月应扣其它累计应扣其它
本月应付进度款累计应付进度款
审核人日期项目经理日期
年月工程形象进度表分包单位：序号工程名称单位
分包方上报总包方审核
本月完
成工程
量
累计完
成工程
量
综合单
价
本月完
成金额
累计完
成金额
本月完
成工程
量
累计完成工程量
综合单价
本月完成金额累计完成金额本月完成工程量
合计：。