某汽车配件公司年度经营计划书(ppt 81页)
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汽车配件销售年终工作总结和计划PPT
通过线上和线下渠道，实现销售额的 稳步增长。
销售量
全年销售汽车配件XX万件，同比增长 XX%。
客户满意度分析
01
02
03
客户反馈
收集客户反馈意见，对产 品和服务进行改进。
客户满意度调查
通过调查问卷和电话访问 ，了解客户对产品和服务 的满意度。
客户投诉处理
及时处理客户投诉，提高 客户满意度。
销售策略和技巧总结
总结词
供应链风险主要指供应商的供货能力、产品 质量等不确定性因素。
详细描述
为了控制供应链风险，我们需要建立稳定的 供应商合作关系，定期对供应商进行评估和 审核，确保供应商的质量和供货能力符合要 求。同时，要制定应急计划，以应对供应链 中断等突发事件。
财务风险预测和控制
总结词
财务风险包括资金流动性风险、成本控制风 险等。
近年来，新能源汽车市场快速扩张，消费者对新能源汽车的 接受度不断提高。因此，对于新能源汽车专用配件的需求量 也呈现出快速增长的态势。这为汽车配件销售带来了新的市 场机遇。
竞争对手分析
总结：在汽车配件销售市场中，竞争对手的分析至关重要。今年，我们面临的主 要竞争对手在产品质量、价格、品牌影响力等方面都有所不同。
激励机制
建立激励机制，如设立销售目标奖励、优秀员工 奖励等，激发销售团队的工作积极性和创造力。
考核制度
制定科学的考核制度，定期对销售团队成员进行 业绩考核，确保团队整体业绩的稳步提升。
3
职业发展规划
关心销售团队成员的职业发展，提供晋升机会和 职业发展规划指导，增强团队凝聚力。
06
风险控制和应对策略
在产品质量方面，一些竞争对手的产品质量较高，得到了消费者的认可。在价格 方面，一些竞争对手通过降低价格来吸引消费者。在品牌影响力方面，一些知名 品牌具有较强的市场号召力。我们需要根据不同的竞争对手制定相应的销售策略 。
汽车配件销售年终述职总结及工作计划PPT
部分销售人员对产品特性、用途等方面的 知识掌握不够深入，需要加强培训和学习 。
在处理客户售后问题时，有时存在响应不 及时、处理速度慢的情况，需要优化售后 服务流程。
市场竞争激烈
团队协作能力待提高
随着市场竞争的加剧，我们需要不断创新 销售策略，提升产品和服务的质量，以保 持竞争优势。
部分团队成员在协作过程中存在沟通不畅 、配合不够默契的问题，需要加强团队协 作能力的培训和锻炼。
客户满意度高
通过提供优质的产品和服务， 我们赢得了客户的信任和好评 ，客户满意度得到了显著提升 。
市场拓展有效
我们积极开拓新市场，扩大了 销售渠道，为公司的业务发展 做出了贡献。
团队协作默契
团队成员之间沟通顺畅，协作 默契，共同应对市场挑战，取
得了良好的业绩。
不足之处与改进空间
产品知识掌握不足
售后服务跟进不及时
部分客户可能存在拖欠货款等信用风险。
客户需求变化
客户需求的变化可能影响汽车配件的销售量。
客户忠诚度
提高客户满意度和忠诚度，降低客户流失风险。
应对策略与措施
01
市场风险应对
密切关注市场动态，及时调整销售策略，满足客户需求。
02
竞争风险应对
加强技术创新和品质管理，提升产品竞争力，同时加强与竞争对手的价
新能源汽车市场
新能源汽车市场的快速增长为公司提 供了新的发展机遇，公司将加大投入 力度，积极开拓新能源汽车配件市场 。
未来市场预测
市场规模将继续扩大
随着汽车保有量的增加和汽车更新换代的加速，汽车配件市场规模将继续扩大。
市场竞争将更加激烈
随着新企业的不断涌现和市场竞争的加剧，汽车配件企业需要不断提升自身实力 和创新能力，以应对市场的挑战。
汽车配件销售年终总结及工作计划PPT
，提高客户满意度。
合作共赢
与合作伙伴共同制定销售计划和 市场策略，实现互利共赢的目标
。
05
客户服务与支持
客户服务质量提升
提升服务团队专业水平
定期进行服务人员培训，提高服务团队的专业知识和技能水平， 确保为客户提供准确、专业的服务。
优化服务流程
简化服务流程，提高服务效率，降低客户等待时间，提升客户满意 度。
成功案例二
开发了一款新型汽车刹车片，市场反响热烈，迅速成为热销产品 。
遇到的问题与解决方案
问题一
市场竞争激烈，客户选择多。解 决方案：加强产品质量控制，提 高产品差异化优势，增强客户粘 性。
问题二
部分客户对售后服务不满意。解 决方案：优化售后服务流程，提 高服务人员专业水平，加强与客 户沟通，及时解决客户问题。
平台搭建
营销推广
建立专业、完善的线上销售平台，包 括网站、APP等，提供便捷的购物体 验。
利用搜索引擎优化（SEO）、社交媒 体广告等手段，提高线上销售平台的 知名度和曝光率。
平台优化
定期更新和优化线上销售平台的页面 设计、功能设置和用户体验，提高用 户满意度。
线下渠道拓展
实体店开设
在重点区域开设实体店，提供实 物展示和试用的机会，增强客户
汽车配件销售年终总结及工作 计划
汇报人:XXX
2024-01-07
目
CONTENCT
录
• 汽车配件销售年终总结 • 市场分析与展望 • 产品策略优化 • 销售渠道拓展 • 客户服务与支持 • 团队建设与培训 • 财务预算与成本控制
01
汽车配件销售年终总结
销售业绩回顾
01
02
03
04
合作共赢
与合作伙伴共同制定销售计划和 市场策略，实现互利共赢的目标
。
05
客户服务与支持
客户服务质量提升
提升服务团队专业水平
定期进行服务人员培训，提高服务团队的专业知识和技能水平， 确保为客户提供准确、专业的服务。
优化服务流程
简化服务流程，提高服务效率，降低客户等待时间，提升客户满意 度。
成功案例二
开发了一款新型汽车刹车片，市场反响热烈，迅速成为热销产品 。
遇到的问题与解决方案
问题一
市场竞争激烈，客户选择多。解 决方案：加强产品质量控制，提 高产品差异化优势，增强客户粘 性。
问题二
部分客户对售后服务不满意。解 决方案：优化售后服务流程，提 高服务人员专业水平，加强与客 户沟通，及时解决客户问题。
平台搭建
营销推广
建立专业、完善的线上销售平台，包 括网站、APP等，提供便捷的购物体 验。
利用搜索引擎优化（SEO）、社交媒 体广告等手段，提高线上销售平台的 知名度和曝光率。
平台优化
定期更新和优化线上销售平台的页面 设计、功能设置和用户体验，提高用 户满意度。
线下渠道拓展
实体店开设
在重点区域开设实体店，提供实 物展示和试用的机会，增强客户
汽车配件销售年终总结及工作 计划
汇报人:XXX
2024-01-07
目
CONTENCT
录
• 汽车配件销售年终总结 • 市场分析与展望 • 产品策略优化 • 销售渠道拓展 • 客户服务与支持 • 团队建设与培训 • 财务预算与成本控制
01
汽车配件销售年终总结
销售业绩回顾
01
02
03
04
某汽车配件公司年度经营计划
某汽车配件公司年度经营计划某汽车配件公司年度经营计划一、概况某汽车配件公司成立于20XX年，在过去几年中取得了稳定的发展。
本公司主要从事汽车配件的研发、生产和销售，产品广泛应用于国内外各大汽车厂商。
本年度经营计划围绕稳定销售、提高产品质量和扩大市场份额为主要目标，制定了以下措施。
二、市场分析1. 全球汽车市场分析：随着全球经济的不断发展，汽车市场呈现出稳定增长的态势。
尤其是新兴市场的崛起，使得汽车销量持续增长。
此外，环保意识的提高也促使消费者对汽车配件的需求增加。
2. 国内市场概况：中国汽车市场规模庞大，消费者对汽车产品的要求也越来越高。
而随着汽车产量的逐年增加，对汽车配件的需求也在不断增长。
三、经营目标1. 销售目标：在今年度内实现销售额的增长，并稳定市场份额。
2. 产品质量目标：提高产品质量，确保产品符合国家和行业的相关标准。
3. 市场份额目标：进一步扩大在国内外市场的份额，增加产品的知名度和影响力。
四、具体措施1. 加强市场调研：了解汽车市场的变化趋势和消费者的需求，不断改进产品。
2. 拓展销售渠道：与国内外的汽车厂商建立合作关系，扩大销售渠道和市场份额。
3. 提高产品质量：加强研发和生产工艺，完善质量控制体系，确保产品质量符合标准。
4. 持续创新：不断推出新产品，满足市场需求，并加强专利保护，提升品牌形象。
5. 加强售后服务：建立健全的售后服务体系，提供及时、高效的技术支持和解决方案。
6. 提高员工素质：加强员工培训，提高员工的专业素质和服务意识。
五、风险管理1. 市场风险：全球经济的不确定性，新能源汽车的快速发展等都可能对市场销售带来不利影响。
加强市场监测，及时调整销售策略和产品结构。
2. 成本风险：原材料价格波动、人力成本上升等会对企业经营带来压力。
合理规划采购和生产成本，提高效益。
3. 法规风险：随着环保法规的加强，产品合规性的要求也越来越高。
及时了解和遵守相关法规，确保产品合法合规。
汽车配件销售年终总结和工作计划PPT
产品知识更新
随着市场和产品变化，定期更新团队的产品知识 培训。
团队协作与沟通
加强团队协作和沟通技巧的培训，提高整体工作 效率。
团队发展规划
人才培养
制定人才培养计划，为团队成员提供晋升和发展机会。
激励机制
建立合理的激励机制，激发团队成员的积极性和创造力。
团队文化
培养积极向上的团队文化，增强团队凝聚力和归属感。
团队建设与培训
团队能力评估
销售技能
评估团队成员的销售技巧 、谈判能力和客户关系管 理能力。
产品知识
确保团队对汽车配件产品 有深入了解，能够为客户 提供专业的咨询和推荐。
服务水平
评估团队的服务态度、响 应速度和解决问题的能力 。
培训需求分析
技能提升
根据团队能力评估结果，确定需要提升的销售技 能和服务水平。
汽车配件销售年终总 结和工作计划
汇报人：XXX
xx年xx月xx日
• 汽车配件销售年终总结 • 市场分析 • 工作计划 • 团队建设与培训 • 风险预测与应对 • 未来展望
目录
01
汽车配件销售年终总结
销售业绩回顾
01
02
03
销售额
今年汽车配件销售额达到 预期目标，同比增长了 10%。
销售渠道
通过线上和线下渠道，实 现了多元化销售，线上销 售额占比达到30%。
建立快速响应机制
确保在突发事件发生时，能够迅速调动资源，采取有效措施解决问 题。
定期进行风险演练
通过模拟演练，提高应对风险的能力和效率。
06
未来展望
公司发展目标
1 2
提高市场份额
通过加强品牌宣传和市场拓展，提高公司在汽车 配件市场的份额。
随着市场和产品变化，定期更新团队的产品知识 培训。
团队协作与沟通
加强团队协作和沟通技巧的培训，提高整体工作 效率。
团队发展规划
人才培养
制定人才培养计划，为团队成员提供晋升和发展机会。
激励机制
建立合理的激励机制，激发团队成员的积极性和创造力。
团队文化
培养积极向上的团队文化，增强团队凝聚力和归属感。
团队建设与培训
团队能力评估
销售技能
评估团队成员的销售技巧 、谈判能力和客户关系管 理能力。
产品知识
确保团队对汽车配件产品 有深入了解，能够为客户 提供专业的咨询和推荐。
服务水平
评估团队的服务态度、响 应速度和解决问题的能力 。
培训需求分析
技能提升
根据团队能力评估结果，确定需要提升的销售技 能和服务水平。
汽车配件销售年终总 结和工作计划
汇报人：XXX
xx年xx月xx日
• 汽车配件销售年终总结 • 市场分析 • 工作计划 • 团队建设与培训 • 风险预测与应对 • 未来展望
目录
01
汽车配件销售年终总结
销售业绩回顾
01
02
03
销售额
今年汽车配件销售额达到 预期目标，同比增长了 10%。
销售渠道
通过线上和线下渠道，实 现了多元化销售，线上销 售额占比达到30%。
建立快速响应机制
确保在突发事件发生时，能够迅速调动资源，采取有效措施解决问 题。
定期进行风险演练
通过模拟演练，提高应对风险的能力和效率。
06
未来展望
公司发展目标
1 2
提高市场份额
通过加强品牌宣传和市场拓展，提高公司在汽车 配件市场的份额。
汽车配件销售年终述职报告及工作计划PPT
05
风险预测与应对措施
市场风险预测与应对
市场竞争加剧
随着汽车配件市场的日益成熟，竞争者数量增加，可能导致销售下滑。
客户需求变化
消费者对汽车配件的需求和偏好可能随时间发生变化，若未能及时调整产品策略，可能会影响销售。
市场风险预测与应对
• 经济形势波动：宏观经济环境的变化，如经济衰 退或通货膨胀，可能影响消费者的购买力，对销 售造成影响。
汽车配件销售年终述职报告及工作 计划
汇报人：XXX 2024-01-07
目录
• 汽车配件销售年终工作总结 • 汽车配件市场分析 • 销售策略与目标设定 • 销售团队建设与管理 • 风险预测与应对措施 • 新一年工作计划展望
01
汽车配件销售年终工作总结
销售业绩回顾
01
02
03
04
销售额
本年度汽车配件销售额达到 XX万元，同比增长XX%。
产品创新
不断优化现有产品，提高产品质量和性能， 保持产品在市场上的领先地位。
市场拓展与品牌建设
市场拓展
通过多种渠道拓展市场份额，包括线上平台 、线下门店和合作伙伴等，提高品牌知名度 和影响力。
品牌建设
加强品牌形象塑造和宣传推广，提升品牌美 誉度和忠诚度，增强客户对品牌的认同感。
THANKS
感谢观看
06
新一年工作计划展望
销售目标与计划
销售目标
制定明确的销售目标，包括销售额、市场份额和客户数量等，确保团队共同努力达成目 标。
销售计划
根据市场趋势、客户需求和竞争对手情况，制定具体的销售策略和计划，包括产品推广 、渠道拓展和客户关系维护等。
产品研发与创新计划
新产品研发
根据市场需求和客户反馈，研发具有竞争力 的新产品，满足客户多样化的需求。
汽车配件销售年终工作总结及计划PPT
通过定期的团队会议和培训，加强团队成员之间的沟通与合作，合理分配工作任务，确保每个成员都 能发挥自己的优势。
强化团队凝聚力
组织团建活动，增进团队成员之间的感情，提高团队的凝聚力和向心 力。
人才培养计划
制定个人发展计划
为团队成员制定个人发展计划，提供职业规划指导，帮助他们实 现个人成长。
对公司未来发展的建议
加强品牌建设
加大品牌宣传力度，提高品牌知名度和美誉度。
优化供应链管理
加强供应商管理，优化库存和物流体系，降低成本。
拓展销售渠道
开拓线上销售渠道，扩大线下门店覆盖范围，提高销售额。
THANKS
感谢观看
配件供应优化
优化配件供应链，确保配件供应及时、质量可靠。
客户关怀计划
客户回访制度
01
建立完善的客户回访制度，主动了解客户需求和意见。
客户关怀活动
02
定期开展客户关怀活动，如节日问候、生日祝福等，提升客户
归属感。
个性化服务提供
03
根据客户需求提供个性化服务，如定制保养计划、预约服务等
。
客户满意度提升措施
市场需求分析
需求量分析
今年汽车配件市场需求量总体呈 现增长趋势，尤其在刹车片、滤 清器等常用配件方面需求量较大 。
需求特点
消费者对汽车配件的需求呈现多 样化、个性化特点，对品质和性 能的要求也日益提高。
竞争对手分析
竞争对手类型
主要竞争对手包括同行业的专业汽车 配件销售商和其他相关行业的替代品 销售商。
汽车配件销售年终 工作总结及计划
目 录
• 汽车配件销售年终工作总结 • 汽车配件市场分析 • 汽车配件销售计划 • 服务质量提升计划 • 团队建设和人才培养 • 未来展望和总结
强化团队凝聚力
组织团建活动，增进团队成员之间的感情，提高团队的凝聚力和向心 力。
人才培养计划
制定个人发展计划
为团队成员制定个人发展计划，提供职业规划指导，帮助他们实 现个人成长。
对公司未来发展的建议
加强品牌建设
加大品牌宣传力度，提高品牌知名度和美誉度。
优化供应链管理
加强供应商管理，优化库存和物流体系，降低成本。
拓展销售渠道
开拓线上销售渠道，扩大线下门店覆盖范围，提高销售额。
THANKS
感谢观看
配件供应优化
优化配件供应链，确保配件供应及时、质量可靠。
客户关怀计划
客户回访制度
01
建立完善的客户回访制度，主动了解客户需求和意见。
客户关怀活动
02
定期开展客户关怀活动，如节日问候、生日祝福等，提升客户
归属感。
个性化服务提供
03
根据客户需求提供个性化服务，如定制保养计划、预约服务等
。
客户满意度提升措施
市场需求分析
需求量分析
今年汽车配件市场需求量总体呈 现增长趋势，尤其在刹车片、滤 清器等常用配件方面需求量较大 。
需求特点
消费者对汽车配件的需求呈现多 样化、个性化特点，对品质和性 能的要求也日益提高。
竞争对手分析
竞争对手类型
主要竞争对手包括同行业的专业汽车 配件销售商和其他相关行业的替代品 销售商。
汽车配件销售年终 工作总结及计划
目 录
• 汽车配件销售年终工作总结 • 汽车配件市场分析 • 汽车配件销售计划 • 服务质量提升计划 • 团队建设和人才培养 • 未来展望和总结
某汽车配件公司年度经营计划书
资料来源：和达财务数据 文件编号
1999年—2001年，和达主要产品销售情况。其中2001年对B5车型的销售 占总销售收入的81%，也是2002年和达销售的主要产品。
单位：元、件/套
资料来源：和达销售资料 文件编号
主要客户需求分析：1、2000年-2001年以至今后几年，和达的主要客户 依
然是上汽大众。 2、一汽是驾驶舱横梁模块的潜在客户，柳微是密封
固定产品成本 固定销售和管理费用
变动产品成本 变动销售和管理费用
财务会计分析法 生产成本总体结构分析
直接工资
制造费用
加工费
直接材料
资总成 本的比重为 86.65%，原材 料成本控制是 和达降成本的 关键因素。应 改善优化采购 流程。
细分产品2001年国内、国外采购（外购与外协）供应商、采购额、材料用途
其它
110
德国DURA等
热塑性橡胶 车顶橡胶
车顶饰条加工 植绒毛条 其它
79
上海元鑫
83
申雅密封件
126
申雅密封件
67
申雅密封件
37
青浦比欧西等
最终用途（具体产品） B5驾驶舱模块横梁 B5、桑塔纳2000内 侧密封条 B5立柱饰板 B5/桑车嵌条、饰板 B5车顶饰条
车顶饰条/密封条等 车顶饰条 车顶饰条
驾驶舱模块横梁 车顶饰条
PASSAT（B5）车型
立柱饰板 窗框上部导槽 门窗内侧密封条
POLO（PQ24）车型
驾驶舱模块横梁 手动排挡
BUICK车型
车门矫正（服务）
总计
522 228 2590 895 1059
35 1006
86 6893
7.6% -18
3.3% 37.5%
1999年—2001年，和达主要产品销售情况。其中2001年对B5车型的销售 占总销售收入的81%，也是2002年和达销售的主要产品。
单位：元、件/套
资料来源：和达销售资料 文件编号
主要客户需求分析：1、2000年-2001年以至今后几年，和达的主要客户 依
然是上汽大众。 2、一汽是驾驶舱横梁模块的潜在客户，柳微是密封
固定产品成本 固定销售和管理费用
变动产品成本 变动销售和管理费用
财务会计分析法 生产成本总体结构分析
直接工资
制造费用
加工费
直接材料
资总成 本的比重为 86.65%，原材 料成本控制是 和达降成本的 关键因素。应 改善优化采购 流程。
细分产品2001年国内、国外采购（外购与外协）供应商、采购额、材料用途
其它
110
德国DURA等
热塑性橡胶 车顶橡胶
车顶饰条加工 植绒毛条 其它
79
上海元鑫
83
申雅密封件
126
申雅密封件
67
申雅密封件
37
青浦比欧西等
最终用途（具体产品） B5驾驶舱模块横梁 B5、桑塔纳2000内 侧密封条 B5立柱饰板 B5/桑车嵌条、饰板 B5车顶饰条
车顶饰条/密封条等 车顶饰条 车顶饰条
驾驶舱模块横梁 车顶饰条
PASSAT（B5）车型
立柱饰板 窗框上部导槽 门窗内侧密封条
POLO（PQ24）车型
驾驶舱模块横梁 手动排挡
BUICK车型
车门矫正（服务）
总计
522 228 2590 895 1059
35 1006
86 6893
7.6% -18
3.3% 37.5%
汽车配件销售年终工作总结和工作计划PPT
销售渠道
通过线上和线下渠道，拓 展了销售网络，增加了客 户群体。
促销活动
成功举办了XX场促销活动 ，有效提升了销售额。
客户满意度分析
客户反馈
收集了客户对汽车配件的 反馈意见，包括产品质量 、价格、售后服务等方面
。
满意度调查
通过满意度调查问卷，了 解到客户对产品及服务的 满意度评分为XX分（满分
100分）。
长期目标
在未来一年内，实现销售 利润增长50%。
产品线优化策略
评估现有产品线
分析当前热销与滞销产品，找出 原因。
调整产品结构
根据市场需求和竞争情况，优化 产品组合。
新产品研发
针对客户需求，研发具有竞争力 的新产品。
淘汰不良产品
对于销量不佳、利润低的产品进 行淘汰或改良。
市场拓展计划
深入挖掘现有市场
供应链风险控制
总结：供应链的稳定性和可靠性对于汽车配件销售至关重要 。为了降低供应链风险，我们采取了一系列措施。
我们与供应商建立长期合作关系，确保货源的稳定性。同时 ，我们定期对供应链进行评估和优化，及时发现潜在风险并 采取应对措施。此外，我们还制定了应急预案，以应对供应 链突发事件。
05
未来展望
客户关系管理
学习如何建立和维护良好 的客户关系，提高客户满 意度。
产品知识培训
产品知识更新
及时了解和掌握最新的汽车配件 产品信息，确保销售人员能够为
客户提供专业的建议。
产品比较优势
深入了解各品牌汽车配件的性能、 价格和适用性，以便更好地向客户 推荐。
产品演示能力
培训销售人员如何有效地展示产品 ，使客户更直观地了解产品特点。
拓展人脉资源
积极与同行、客户建立联系，拓展业务合作机会 。
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1999
2000
2001
6893
4688 2151
销售收入（万元）
资料来源：和达财务数据 文件编号
42.46%
5.17% 3.34% 毛利率（%）
26.29% -11.18% -8.30%
销售净利率（%）
4
1999年—2001年，和达主要产品销售情况。其中2001年对B5车型的销售占 总销售收入的81%，也是2002年和达销售的主要产品。
文件编号
机密
上海和达汽车配件有限公司 2002年度经营计划
财务管理部：胡晓艳 审 计 部：彭毅 战略管理部：汪亚琨 曹华
二00二年一月十五日
概要
该年度经营计划以一种新的角度，即紧紧围绕财务报 表，使公司所有的经营活动所产生的结果，都能反映 落实在财务报表的具体项目上。反过来说，也就是作 为企业年终经营成果的财务报表，其每一个项目所包 含的量化数据，都能落实到实实在在的具体策略、行 动计划上，使经营计划的内容落到实处，成为行动的 纲领和指南，以及考核激励的依据。
34.62 18.68
837.30 374.44 897.54
110.66
2001 26.72 121.98 36.89
30.57 17.78
128.86 372.72 373.42 19.47 103.04
17.50
1999 52,600 58,220 94,050
204,870 76,875
136,000 212,875
2001年细分产品销售收入和盈利结构：驾驶舱模块横梁、门窗内侧密封条、
车顶饰条是独家供货，占销售收入的66%，应力求稳定；立柱饰板占50%市
场份额，占销售收入的15%，有进一步拓展的空间。
8.48
需求下降
77,448 1：1
6.20
基本保持稳定
54,907 1：1
6.09
需求增加
29,623 1：1
2.81 业务收入比重依然较小
28,132 1：1
2.94 潜在的、上升的需求
备注：转化的需求量是上汽对外需求量的上限，实际需求量还受上汽存货水平的影响。
资料来源：中商网
文件编号
6
客户结构与竞争对手情况：13大类产品中，和达有8类是独家供应商， 3类占60%的份额，另两类分别占50%和40%。
2.5%
3,651,870
5.3%
8,835,362
12.8%
25,903,991
37.6%
10,592,456
15.4%
347,452
0.5%
10,058,355
14.6%
55,737,615
80.9%
859,110
1.2%
859,110
1.2%
68,924,132
100%
资料来源：和达销售资料
文件编号
文件编号
2
和达公司2002年度经营计划
一、销售计划 二、成本计划 三、资产运营计划 四、现金流量计划 五、组织、人力和激励 六、财务模拟 七、附件
3
和达市场销售发展历史回顾（1999年-2001年）
业务增长： 1999年-2001年间，销售收入以年平均79%的速度增长， 而净利润以年均42%的速度反方向递减至连续亏损。主要是空运成本 大幅增加使利润急剧下降。
4,762,572
0
6,834,804
0 49,192,763
0
0
13,612,012 62,579,872
2001
2001 年各产 品销售收入 占总销售收 入的比重
1,187,987
1.7%
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
5,204,380
7.6%
2,283,170
3.3%
8,675,537
12.6%
1,934,274
2.8%
1,717,597
50% 40%
无 无 无 上海程达 无锡华光
POLO（PQ24）车型
门窗内侧密封条
100%
无
驾驶舱模块横梁
100%
无
手动排挡
100%
无
资料来源： 文件编号
上汽通用
BUICK车型
车门矫正（服务）
100%
无
注：桑塔纳车型历年均有配套，B5车型和BUICK车型2000年开始配套，POLO车型2002年开始配套 7
0
0 417,745
数量
2000 50,250 40,520 65,730
156,500 63,600 107,402
171,002 32,652 27,391 5,306
61,764 127,113
0 454,615
2001
44,467 42,667 61,884 149,018 63,267 96,584 159,851 68,567 69,499 28,366 17,850 97,613 281,895 49,092 49,092 639,855
客户
配套车型
产品分类
市场份额
竞争者
前门槛饰板
60%
北京中环
普通桑塔纳车型
车顶饰板
100%
无
门窗外侧嵌条
60% 无锡井上华丸
上汽大众
桑塔纳2000车型
门窗内侧密封条
60% 无锡井上华丸
上海和达
PASSAT（B5）车型
前门槛饰板 驾驶舱模块横梁
车顶饰条 立柱饰板 窗框上部导槽
100% 100% 100%
销售收入
1999
2000
820,560
1,440,165
3,935,672
5,555,292
3,113,055
2,183,551
7,869,287
9,179,008
3,022,725
2,201,832
2,720,000
2,006,269
5,742,725
4,208,101
27,339,101
10,256,286
5
主要客户需求分析：1、2000年-2001年以至今后几年，和达的主要客户依 然是上汽大众。
2、一汽是驾驶舱横梁模块的潜在客户，柳微是密封 条、内饰件的潜在客户。
客
户
业务分类
车型
（整车厂）
2000年
生产
销售
普桑 109,957 110,399 现实客户 上汽大众 桑2000 81,486 81,803
B5
30,081 30,022
额外业务 上汽通用 BUICK 30,024 30,543
潜在客户 一汽大众 A6
15,859 16,030
生产
84,766 62,003 60,857 28,142 29,356
2001年 销售 配套比例 转化为需求
（套/辆） 量（万辆）
未来需求预测
109,706 1：1
单位：元、件/套
车型
产品名称
1999
门窗外侧嵌条
门窗内侧密封条 桑塔纳2000
前门槛饰板
小计
前门槛饰板
普桑
车顶饰板
小计
车顶饰条
驾驶舱模块横梁
立柱饰板 B5
窗框上部导槽
门窗内侧密封条
小计
BUICK
车门框总成 小计
总计
31.20 135.20 33.10
39.32 20.00
价格 2000
28.66 137.10 33.22