质量手册范本
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质量手册目录
0.1 发布令……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄-┄┄2 0.2 企业简介……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄--┄3
0.3 质量手册说明……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄--┄4
1. 范围……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄-┄┄6
2. 引用标准……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄-┄6
3. 术语和定义……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄-┄┄6
4 质量管理体系……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄-┄┄7 4.1总要求……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7 4.2 文件要求……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄-8 4.2.3 文件控制程序……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄9
4.2.4 记录控制程序……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄-┈13
5. 管理职责………………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄-┄┄15 5.1 管理承诺…………………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄---┄15 5.2 以顾客为关注焦点……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄--┄┄15 5.3 质量方针……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄----┄16 5.4 策划……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄16 5.5 职责权限与沟通……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄17
5.6 管理评审……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄21
6 资源管理……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄22 6.1. 资源提供……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄22 6.2 人力资源……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄22 6.3 基础设施……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄24
6.4 工作环境…………………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄25
7. 产品实现……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄25 7.1 产品实现的策划………………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄25 7.2 与顾客有关的过程控制程序………………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄27 7.4 采购控制程序………………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄29 7.5 生产和服务提供……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄31
7.6 监视和测量设备的控制……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄35
8. 测量、分析和改进……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄36 8.1 总则……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄36 8.2 监视和测量……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄37 8.2.1顾客满意度调查┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄37 8.2.2 内部审核控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄38 8.2.3过程的监视和测量┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄41 8.2.4产品的监视和测量………………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄41 8.3 不合格品控制程序……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄43 8.4 数据分析………………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄46 8.5 改进………………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄46 8.5.2 纠正措施控制程序……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄48 8.5.3 预防措施控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄50 公司组织机构图……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄51 公司质量管理体系职能分配表……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄52
0.1
发布令
为提高本公司的质量管理水平,促进质量管理体系的改进和完善,持续稳定地提供顾客满意的产品,依据GB/T19001—2008 idtISO9001:2008标准的要求和本公司的实际,编制了第1版《质量手册》。
现予以发布。
本《质量手册》是本公司建立和实施质量管理体系的纲领性文件。
是我公司质量活动的准则,要求全体员工必须认真贯彻执行。
赵文暑为本公司的管理者代表,行使其规定的职责和权利。
负责建立、实施、保持和改进质量管理体系,向总经理报告质量管理体系业绩和任何改进的需求。
对员工进行质量意识教育,提高满足顾客要求的意识。
负责就质量管理体系有关事宜与外部联络
总经理:
批准日期:2009年10月15日
0.3 质量手册说明
1)质量手册由综合部组织编写,管理者代表审核,总经理批准后发布实施。
2)质量手册由综合部负责发放、修改、回收,确保公司内部所有部门均持
有有效版本。
3)质量手册的解释权归总经理或其授权的综合部。
4)质量手册的发放由综合部提出,管理者代表批准后实施。
质量手册持有者应对手册妥善保管,不得丢失、损坏、涂改。
未经批准不得提供给公司以外的人员,调离岗位时,将手册交综合部。
5)质量手册封面必须带有“受控”或“非受控”标识,“受控”为公司内部使用的有效版本,当质量手册更改时,必须对其进行相应的换版、换页或局部更改。
经总经理批准“非受控”可发给有关单位参阅。
本公司不负责跟踪修改。
6)质量手册的管理执行《文件控制程序》有关规定。
7)质量手册的更改章节、条款、日期等应登记在《质量手册更改页》中。
8)质量手册的适宜性、充分性、有效性的评审由总经理主持,每年至少进行一次。
编制:
审核:
批准:
质量手册更改
1.范围
1.1总则
本公司遵照质量管理八项原则,依据GB/ T19001—2008标准制定本《质量手册》,该手册对本公司质量活动和方法做出了规定,对影响质量的因素予以控制。
是全体员工必须执行的准则,是满足顾客要求和运用法律法规的基础性文件,通过质量管理体系有效运行,坚持持续改进,旨在提高产品质量、增强顾客满意。
1.2应用
本公司《质量手册》所描述的质量管理体系覆盖范围,应用于铝铸件的生产,适用于本公司销售部、技质部、生产部(铸造车间)和综合部。
本公司生产的产品图纸均由顾客提供,产品的生产采用相同的工艺,不涉及对产品的设计和开发,故删减7.3设计和开发条款。
2.引用标准
a)GB/ T19000—2008《质量管理体系基础术语》;
b)GB/ T19001—2008《质量管理体系要求》。
3.术语和定义
3.1本《质量手册》采用GB/ T19000—2008《质量管理体系基础术语》中给出的术语和定义。
4.质量管理体系
4.1总要求
4.1.1 范围:适用于本公司建立、实施、保持和改进质量管理体系总要求的控制。
4.1.2 目的:明确按照GB/T19001-2008标准建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的总要求,确保体系的有效运行。
4.1.3职责
a) 总经理负责批准质量手册、质量方针和目标及有关质量文件;
b) 总经理负责建立、实施和保持公司的质量管理体系;
c) 综合部负责编制质量管理体系文件;对质量管理体系文件的审核和日常管理。
对质量管理体系达到总要求负责组织实施和监督检查并负责体系文;
d) 各职能部门确保质量管理体系在本部门的有效运行。
4.1.4要求
4.1.4.1 本公司按GB/T19001—2008idtISO9001:2008标准建立了质量管理体系加以实施和保持,并持续改进其有效性。
为确保质量管理体系的有效运行,达到顾客满意,在进行策划时,运用质量管理体系方法和过程方法。
并充分考虑了下列因素:
a) 确保质量管理体系的充分性,公司应对质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用进行识别。
这包括管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进有关的过程,应根据这些过程对产品质量的影响程度进行相应的控制;
b) 明确过程之间的接口,确定过程之间的相互关系和相互作用,确定影响产品质量的关键过程;
c)为使过程在受控状态下有效运行,本公司根据过程的要求制定相应的准则
和方法;
d)确保获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视
和测量;
e) 本公司制定相应文件和方法,配备必要的资源,监视、测量和分析这些
过程,了解过程运行趋势及实现策划结果的程度,并根据分析采取必要
质量手册SC-2009 版本号:第1版的措施,以实现持续改进;
f) 本公司铸造模具由顾客提供,本公司只负责修复,无法修复的,报顾客
做报废处理。
4.1.4.2 质量管理体系是通过文件的形式进行表述,即按照GB/T19001-2008标准的要求建立质量管理体系,作为质量管理体系运行的依据。
4.1.4.3 质量管理体系总要求的控制,由综合部归口管理,负责过程识别和管理的协调及监督检查工作,各职能部门分工组织实施。
4.1.4.4 各职能部门按照要求,管理好本部门的有关过程,外包过程由技质部识别。
4.1.4.5综合部通过内部审核的方式开展对质量管理体系过程的评价,以评定质量管理体系实施的效果,评价体系的有效性,不断地实施持续改进。
4.2文件要求
4.2.1总则
本公司质量管理体系文件包括:
a)质量手册:包括质量方针、质量目标及7个程序文件(4.2.3、4.2.4、
7.2 、8.2.2、8.3、8.5.2、8.5.3);
b)质量作业文件(工艺规程、作业指导书等);管理类(管理制度);
c)外来文件:包括有关国家.行业标准、规范、适用的法律法规及各级政府
下发有关质量方面的文件;
d) 与质量管理体系有关的质量记录。
4.2.2质量手册
本公司按照GB/T19001—2008标准要求,对质量管理体系进行策划,策划的结果形成《质量手册》,经总经理批准后作为法规性文件下发至全体员工,并遵照执行。
《质量手册》包括:
a)质量管理体系的范围;
b) 质量方针和质量目标;
c) 程序文件;
d) 质量管理体系过程之间相互作用的表述在本手册各有关章节中展开;
《质量手册》按《文件控制程序》的规定进行管理。
XKF/CX-4.2.3《文件控制程序》
1. 范围:适用于与质量管理体系运行有关的所有文件的控制。
2. 目的:确保公司质量管理体系覆盖的所有部门获得现行有效的文件。
3. 职责:
3.1.总经理负责制定公司质量方针和质量总目标,确保全公司相关职能和层次上质量目标的制定。
3.2综合部负责质量手册、程序文件及主要过程所需文件的控制和管理,负责体系文件的编制和体系运行过程的组织和协调工作。
3.3技质部负责技术类文件的编制、控制和外来标准的归档管理;
3.4综合部负责行政(管理)类文件的控制和归档管理
3.5各有关部门负责本部门有关过程所需文件的编制、控制和管理。
4 要求:
4.1文件的分类及编号方法
4.1.1质量手册;包括公司质量管理体系的范围、质量方针和质量目标、程序文件,质量手册用代号SC表示,程序文件用XK表示。
4.1.2 质量作业文件,包括以下文件;
a) 管理类文件: 包括适用的法律法规及政府文件、管理制度、规定、办
法等,以及标准中有关体系运行,过程控制要求的其它管理类文件;
b)技术类文件:工艺规程、操作规程、作业指导书及其它有关产品实现
过程中的技术文件(标准、规范);
c)外来文件(国家、行业标准)保持原编号;
d)质量记录:是阐明所取得结果或提供所完成活动证据的文件,(见记
录控制程序)。
记录文件代号--涉及的章节号及序号表示。
年代号
质量手册
公司代号
程序文件章节号
程序文件
公司代号
4.2 文件的编制
4.2.1 总经理负责制定公司的质量方针和总质量目标,质量目标应是可测量的
4.2.2 综合部负责组织质量手册的编写。
4.2.3 管理类文件由综合部负责编制。
4.2.4 技术类文件由技质部负责编制。
4.2.5外来文件包括法律、法规、国际标准、国家标准、行业标准等。
根据其类型分别由技质部、综合部负责识别其有效性,加盖受控标识后分发到相关使用部门,并将旧文件收回。
4.3 文件审批
4.3.1 质量方针、质量目标由总经理审批。
4.3.2 质量手册、程序文件、,由管理者代表审核,总经理批准。
4.3.3 管理性文件由综合部负责人审核,管理者代表批准。
4.3.4 技术文件技质部编写,相关人员审核,部长批准。
4.3.5 仅涉及本部门使用的文件由本部门审核,本部门负责人批准。
4.3.6 外来文件的适用性,由技质部或综合部负责确认。
4.4文件的标识
4.4.1 文件分为“受控”和“非受控”两大类,凡与质量管理体系紧密相关的受控质量管理体系文件,经批准后,由综合部给以文件编号并在文件封面加盖“受控”标识。
4.4.2 提供给公司以外相关部门或顾客参阅的文件盖“非受控”标识。
本公司不负责跟踪修改。
4.4.3 作废文件在其首页加盖‘作废’印章。
4.5 文件的发放、使用
4.5.1 经批准执行的文件,由综合部确定发放范围,管理者代表批准。
发放
前在《文件发放/回收登记表》上登记,原稿存档,下发文件为原稿复印件。
4.5.2各职能部门对接收的文件分类登记,对受控文件应建立《受控文件清单》。
4.5.3在文件发放时,负责发放的部门,对更改、换版或作废的文件及时回,并在《文件发放/回收登记表》上作好记录。
确保使用文件均为有效版本。
4.5.4受控文件只允许在公司内部使用,任何部门和个人不得擅自复制和对外提供。
需向外提供文件时,须经管理者代表批准后才能发放。
4.5.5文件使用部门应妥善保管,不得丢失或损坏,不得涂改,确保文件清晰、易于识别。
4.5.6综合部收到上级文件、法律法规等,技质部收到技术标准等外来文件应及时登记,并识别其适用性,按需分发,并跟踪其有效性,确保使用处均为现行有效版本。
4.5.7 文件应妥善保管,不得丢失或损坏,文件应贮存在干燥、干净、整洁并易于检索的地方。
4.6文件的更改和换版
4.6.1使用中的文件(包括技术文件),如需更改,按原文件审批程序进行审批。
4.6.2文件更改批准后,由原文件发放部门按原文件发放范围进行更改,更改的方式为“划改、贴改或换页”
4.6.3更改人在更改文件的同时,收回作废文件,并加盖‘作废’章,确保使用处及时获得适用的有效文件。
4.6.4文件经多次更改或需大幅度更改时,经原审批人审批后,可进行换版. 按照《文件发放/回收登记表》的发放范围,发放新版本,收回作废版本,并加盖“作废”标识
4.6.5外来文件的有效性分别由技质部(国家、行业标准)和综合部(法律法规等)进行跟踪,保证外来文件的有效性。
新版本的外来文件经确认后应及时发放,收回作废版本,并做好标识
4.7文件的归档和贮存
4.7.1 质量文件统一由综合部归档管理。
质量手册SC-2009 版本号:第1版4.7.2 技术性文件由技质部负责整理、归档。
4.7.3 管理类文件由综合部负责整理归档。
4.7.4 各部门使用的文件,编写《受控文件清单》,自行管理。
4.7.5 文件存放应保持干燥,并应有防火、防盗、防潮的措施。
4.7.6 所有失效或作废的文件由各主管部门负责收回,加盖“作废”章,隔离保存,防止非预期使用。
4.7.7需销毁的作废文件,由各主管部门填写《文件销毁申请》,经管理者代表审批后,统一销毁。
5 相关文件
5.1 《质量记录控制程序》
6. 适用的质量记录
6.1 《文件发放/回收记录表》
6.2 《受控文件清单》
6.3 《文件更改申请表》
6.4 《文件更改通知单》
6.5 《文件销毁申请表
质量手册SC-2009 版本号:第1版
XKF/CX-4.2.4《记录控制程序》
1.范围:
适用于本公司产品、过程和体系运行形成的各种记录的控制和管理,对质量记录的编制、标识、填写、贮存、保护、检索和处置作出了规定。
包括供方、外包项目等外来的质量记录。
2 目的:
为产品、过程符合规定的要求及质量管理体系有效运行提供证据,为改进和决策提供依据。
3.职责
3.1 综合部负责质量记录的归口管理,并负责全公司质量记录统一协调和监督检查。
3.2 各部门负责本部门主管过程质量记录的控制和管理,负责本部门记录的填写,储存和归档工作。
3.3各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。
4. 程序
4.1 记录和标识
a)质量记录由各使用部门提出并编制,经综合部审核备案后给出编号;
b) 质量记录的编号方法。
记录顺序号
涉及GB/T19001-2008标准的条款
记录使用部门
4.2 记录的填写,
a) 记录填写要准确,内容完整,字迹清晰,不得涂改,如因笔误需修改
原始数据的,应杠改,并在行间空白处写上更改后的数据.并签上更改人的姓名或代号和日期;
b) 记录根据行业规定填写,记录人必须签名并注上日期。
4.3 质量记录的收集和检索
a)各部门对接收使用的质量记录应建立《受控记录清单》;
b)各部门对记录分类管理,根据记录的数量,按月、季或年装订成卷,
成卷的记录应注明名称、日期等,以便于检索;
c)质量记录仅供公司内部使用.除非得到主管部门负责人的允许原则
不得查阅和复制记录;
d) 各使用部门的记录应保持清洁,便于查阅。
4.4 质量记录的贮存和保护
a) 质量记录应贮存在通风良好,干燥防潮,防虫蛀的地方,严禁丢失、
损坏。
b) 各部门应妥善保管本部门的记录.到保存期的记录按4.5条执行。
c) 质量记录的保存期见《受控记录清单》。
4.5 记录的销毁
a)各部门收集到保存期的质量记录经各使用部门负责人确认,填写《文
件销毁申请》,经管理者代表批准后销毁。
b)《文件销毁申请》中应注明销毁记录的名称和数量,留综合部备案。
5 相关文件
5.1 《文件控制程序》
6. 适用质量记录
6.1 《受控记录清单》
5. 管理职责
1范围:适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。
2目的:明确总经理的职责和任务,为质量管理体系的有效运行提供证据
5.1 管理承诺
总经理通过以下活动对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据:
a) 向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性,树立以顾客为
关注焦点的意识,实现持续改进。
b) 树立质量意识,清楚了解顾客满意是最基本的要求。
d) 组织制定公司的质量方针和质量总目标,确保相关职能和层次上制定
分目标。
e) 按策划的时间间隔主持管理评审,评价质量管理体系的适宜性、充分
性和有效性,识别改进的机会。
f) 确保本公司质量管理体系运行获得必要的资源,以支持质量管理体系
的有效运行。
5.2 以顾客为关注焦点
顾客是本公司生存和发展的基础,以“顾客为关注焦点”是公司的方向和目标,为满足顾客的要求和期望, 总经理采取以下措施:
a) 通过市场预测或与顾客的沟通,识别顾客的需求,将这种需求转化为
产品要求,形成产品提供给顾客,以满足顾客的需求和期望;
b) 总经理要把“以顾客为关注焦点”的原则作为本公司建立、实施、保
持和改进质量管理体系的基本指导思想;
c) 总经理应宣传以“顾客为关注焦点”的思想,由总经理具体组织实施,
使员工能充分参与实现以“顾客为关注焦点”为目标的内部环境;
d) 技质部负责收集、识别和了解顾客明示和隐含的需求和期望。
负责把
顾客的需求和期望转化为对产品的要求。
生产部负责组织生产,形成
产品。
技质部通过检验,使产品达到规定的要求;
e) 销售部加强“顾客满意度”调查,把调查的结果作为反馈信息,有针对
性地实施改进措施;
f) 本公司的质量目标应体现顾客的需求和期望,并通过实现质量目标来
满足顾客的要求;
g) 加强以“顾客为关注焦点”的监视和测量,应用数据分析,按质量目标
要求考核其有效性.不断实施质量改进,以满足和超越顾客的期望。
5.3 质量方针
为明确本公司质量工作的宗旨和方向,推动实施和改进质量管理体系,本公司的质量方针为:
持续改进是追求
质量管理是目标
客户满意是宗旨
5.3.1 本方针与公司总的经营方针相适应,体现了满足顾客要求和持续改进的承诺。
5.3.2 本方针为制定和评审质量目标提供框架,各部门在此基础上制定相应的质量目标。
5.3.3各部门应将质量方针传达到各层面,使全体员工理解质量方针的重要意义。
5.3.4 总经理在每年的管理评审中对质量方针的适宜性、充分性和有效性进行评审,必要时可对其修改,以适应内、外环境的变化。
5.4 策划
5.4.1 质量目标
合同履行率≥100%;
顾客满意率≥90%;
产品出厂合格率100%;
5.4.1.1本公司质量总目标由总经理主持制定;各部门依据总目标制定本部门的质量目标,由管理者代表批准并形成文件。
见《质量目标展开表》
5.4.1.2质量目标的制定要与质量方针相一致,应可测量(定量、定性)具有可操作性、可实现性、可检查性。
5.4.1.3各职能部门要加强对质量目标实施的检查,每季度应统计质量目标的实施情况。
由综合部进行综合分析,报总经理做为决策和持续改进的依据。
5.4.1.4在管理评审时,应评价质量目标的适宜性,如果要修改质量目标应按《文件控制程序》执行。
5.4.2 质量管理体系的策划
5.4.2.1总经理负责对质量管理体系进行策划,以满足质量目标及质量管理体系的总要求。
5.4.2.2总经理对需达到的质量目标及相应的管理过程进行策划,策划的结果形成《质量手册》、《程序文件》及相关的《作业文件》。
5.4.2.3当发生下列情况而导致质量管理体系变更时,应及时对这种变更进行策划,以保持质量管理体系的完整性:
a)本公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化时;
b)本公司的资源配置、市场情况发生重大变化时;
c)现有体系文件未能涵盖的特殊事项时。
5.5 职责、权限与沟通
5.5.1 职责和权限
5.5.1.2 职责、权限与沟通是总经理的职责。
5.5.1.1 明确与质量有关的各级领导、各职能部门及有关人员的职责、权限
及相互关系,加强内部沟通,实施全员参与,为质量管理体系运行,实现有效的持续改进提供组织保证。
有关组织机构见《质量管理体系机构图》及《职能分配表》。
A. 总经理的职责:
(1)制定企业质量方针,确定相应的质量目标,以文件形式批准正式颁布,并坚持贯彻执行;
(2)负责建立与质量管理体系相适应的组织机构,用文件规定其职责和权限以其相互关系;
(3)为质量管理体系的有效运行提供充足的资源;
(4)任命管理者代表为其有效地开展工作提供必要的条件;
(5)按期主持管理评审,实现持续改进;
(6)满足顾客的要求,并按照有关法规性文件对产品质量全面负责。
B.管理者代表:
(1)对公司质量管理体系的建立,实施和持续负主要领导责任;
(2)组织相关部门对质量管理体系过程进行测量、分析和改进的策划工作;并对质量管理体系过程进行监控。
(3)领导公司进行内部审核,并任命审核组长;
(4)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进需求;
(5)负责就质量管理体系有关事宜的外部联络。
(6)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。
C.综合部部长:
(a)负责组织质量手册,程序文件的编制、发放和归档;
(b)负责质量管理体系运行记录归口管理;
(c)负责对从事影响产品质量工作的人员的教育、培训,以确保他们能胜任自己的岗位;
(d)在管代的领导下,组织企业质量管理体系的内部审核。
(e)监督检查落实质量管理体系运行情况,向总经理汇报质量管理体系运行情况和改进的建议;
D.技质部部长:
a) 组织技术文件的制定,解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进;
b) 制定检验文件,负责对采购的产品、过程产品、成品进行检验。
组织对不合格品的评审,负责批准让步和放行;
c)对生产中出现的不合格品进行评审;
d) 与顾客进行沟通,听取顾客对产品的意见,下达产品改进计划;
e)负责公司监视和测量设备的管理、检定和校准工作;
f) 收集来自公司内、外的质量信息,进行数据分析。
及时处理顾客抱怨;提出改进的建议。
E.生产部部长:
a) 定期召开生产会议,讨论和解决质量、生产、技术管理等方面的问题;
b) 下达生产计划,指挥调度生产全过程,组织生产、技术准备和质量控制
工作,确保保质保量的完成各项任务;
c)负责产品运行过程的标识和可追溯性;
d) 确保生产现场清洁、通道畅通,做到安全生产,文明生产。
e) 负责企业的设备及其它基础设施的管理及日常维护保养工作,确保
其完好,以满足生产要求;
按照对采购产品的要求,对供方进行评价并形成《合格供方名录》;
f) 负责采购产品的供方质保能力调查、评审、对采购产品质量负责。
g) 负责物资采购工作,包括采购计划、采购物资的标识、储存、搬
运、发放工作。
F.销售部部长:
a) 负责识别顾客的要求,对顾客的要求进行评审,签署与顾客的订单;
b)了解顾客的要求,并将信息传达到有关部门;
c) 负责与顾客沟通,建立顾客档案,妥善处理顾客意见;
d) 接受顾客的询问和对合同的修改,并将修改的内容传达到有关部门。
e)负责产品的交付工作,包括成品防护、储存、搬运、发放。
J.内审员
在管代领导下做好内审准备,认真负责地计划进行内审,对内审
中的不合格项进行跟踪和验证。
H.检验员
严格按照检验规范对采购产品、过程产品和产品进行监视和测量,把好质量关,坚决做到不合格不投产、不转序,不合格成品不出厂。
I.仓库保管员:
执行仓库管理制度,做好存储物资的标识、搬运和防护,确保储存质量,做到帐、物相符。
J.操作工:
严格按工艺卡、产品图纸、工艺要求进行作业,做好自检,接受检验员的监督检查,按时完成生产任务,积极参加各类培训交流,不断提高自身素质和操作技能。
K.技术人员:
负责编制产品的图纸、生产工艺等技术和质量的相关文件、负责产品的工艺检查,了解质量管理体系的有关文件,并认真执行相关的规定。
5.5.3内部沟通
5.5.3.1 综合部是内部沟通、信息传递的主管部门,应加强信息的统计和协调工作。
5.5.3.2 总经理应确保在不同层次和职能之间,就质量方针、质量目标完成情况及质量管理体系的有效性进行沟通,达到互相了解、协调行动,全员参与的效果。