罗定项目可行性报告(立项备案)

罗定项目
可行性报告
规划设计/投资分析/产业运营
报告说明—
罗定，广东省辖县级市，由云浮市代管。

古称泷州，又名龙乡。

罗定位于广东省西部，西江之南，是西江走廊的交通要冲，自古被视为门庭巨防，抚绥重地。

曾经是广东镇守岭西南的军事重镇，在明代还有“全粤要枢”的美誉。

罗定是西南诸省区进入广东的门户之一，也是广东向中国大西南辐射的窗口。

罗定是“珠江—西江经济带”的重要组成部分。

罗定拥有广阔的平原地貌和独特的盆地性气候。

罗定市中部、东北部和南部为盆地、丘陵地带，罗定盆地是广东最大的盆地。

罗定是广东省首批历史文化名城。

2012年，罗定纳入广东省直管县财政改革试点。

2018年，罗定市产业转移工业园区正式确认为“广东省循环经济工业园”；广东首家乡村振兴培训学院落户罗定。

罗定有着2400年的悠久历史，拥有数量庞大的文保单位和较突出的非物质文化。

明代，因平定罗旁地区的“瑶乱”，泷水县（属肇庆府）升格为罗定州，成为岭南历史上第一个直隶州。

罗定州管辖东安（云浮县）、西宁（郁南县）两县，史称“三罗”。

罗定州是明清时期广东“十府一州”之一，在历史上存在长达334年。

罗定是南江文化核心地区；罗定江即南江，被古代学者列为“广东四江”之一，是海陆丝绸之路的重要对接通道及古驿道，造就并留存有丰富灿烂的文化遗产。

截至2018年，全市户籍人口129.28万人；年末常住人口98.41万人，其中城镇
32.78万人，城镇化率33.31%。

祖籍罗定市的海外华人、华侨和港澳台同胞近20万人。

2018年建筑防水协会统计的防水材料生产量合计22.1亿平方米，近5年和10年的复合增速分别为7.2%和10.6%。

统计局发布的主营业务收入超过2000万元的规模以上防水企业784家，主营业务收入累计1147亿元，利润总额79.5亿元。

主业营收近5年和10年复合增速分别为6.0%和13.6%。

该xx项目计划总投资10283.83万元，其中：固定资产投资7207.53万元，占项目总投资的70.09%；流动资金3076.30万元，占项目总投资的29.91%。

达产年营业收入23394.00万元，总成本费用18679.55万元，税金及附加187.85万元，利润总额4714.45万元，利税总额5552.57万元，税后净利润3535.84万元，达产年纳税总额2016.73万元；达产年投资利润率45.84%，投资利税率53.99%，投资回报率34.38%，全部投资回收期4.41年，提供就业职位382个。

第一章基本情况
一、项目概况
（一）项目名称及背景
罗定项目
目前国外发达国家更加注重材料应用性和耐久性指标，新型环保建筑防水材料已经占市场总量的90%以上。

国外防水材料生产企业，拥有足够的科研人员、优良的生产和测试设备、可靠的施工队伍，稳定的原材料供应商，从而使防水体系有了保证、产品质量、产品功能、施工配套和施工质量达到一个较高的水平，施工机械化程度高，防水服务体系业基本建立，防水材料市场也主要体现在规模、特色方面。

比如美国为坡物面，油毡、瓦类材料应用普遍，另外三元乙丙橡胶也是主要防水材料之一，但是我国现代防水事业从无到有、从小到大，尤其自20世纪80年代改革开放以来得到迅猛发展。

（二）项目选址
某某工业园区
罗定，广东省辖县级市，由云浮市代管。

古称泷州，又名龙乡。

罗定位于广东省西部，西江之南，是西江走廊的交通要冲，自古被视为门庭巨防，抚绥重地。

曾经是广东镇守岭西南的军事重镇，在明代还有“全粤要
枢”的美誉。

罗定是西南诸省区进入广东的门户之一，也是广东向中国大西南辐射的窗口。

罗定是“珠江—西江经济带”的重要组成部分。

罗定拥有广阔的平原地貌和独特的盆地性气候。

罗定市中部、东北部和南部为盆地、丘陵地带，罗定盆地是广东最大的盆地。

罗定是广东省首批历史文化名城。

2012年，罗定纳入广东省直管县财政改革试点。

2018年，罗定市产业转移工业园区正式确认为“广东省循环经济工业园”；广东首家乡村振兴培训学院落户罗定。

罗定有着2400年的悠久历史，拥有数量庞大的文保单位和较突出的非物质文化。

明代，因平定罗旁地区的“瑶乱”，泷水县（属肇庆府）升格为罗定州，成为岭南历史上第一个直隶州。

罗定州管辖东安（云浮县）、西宁（郁南县）两县，史称“三罗”。

罗定州是明清时期广东“十府一州”之一，在历史上存在长达334年。

罗定是南江文化核心地区；罗定江即南江，被古代学者列为“广东四江”之一，是海陆丝绸之路的重要对接通道及古驿道，造就并留存有丰富灿烂的文化遗产。

截至2018年，全市户籍人口129.28万人；年末常住人口98.41万人，其中城镇32.78万人，城镇化率33.31%。

祖籍罗定市的海外华人、华侨和港澳台同胞近20万人。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

场址选择应提供足够的场地用以满足
项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

（三）项目用地规模
项目总用地面积27453.72平方米（折合约41.16亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数74.39%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率5.76%，固定资产投资强度175.11万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积27453.72平方米，建筑物基底占地面积20422.82平方米，总建筑面积31022.70平方米，其中：规划建设主体工程23718.75平方米，项目规划绿化面积1788.43平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计127台（套），设备购置费2459.37万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量811951.31千瓦时，折合99.79吨标准煤。

2、项目年总用水量19692.17立方米，折合1.68吨标准煤。

3、年用电量811951.31千瓦时，年总用水量19692.17立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.47吨标准煤/年。

达产年综合节能量43.49吨标准煤/年，项目总节能率28.51%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某某工业园区发展规划，符合某某工业园区产业结构调整规
划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境
产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资10283.83万元，其中：固定资产投资7207.53万元，
占项目总投资的70.09%；流动资金3076.30万元，占项目总投资的29.91%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入23394.00万元，总成本费用18679.55万元，税
金及附加187.85万元，利润总额4714.45万元，利税总额5552.57万元，
税后净利润3535.84万元，达产年纳税总额2016.73万元；达产年投资利
润率45.84%，投资利税率53.99%，投资回报率34.38%，全部投资回收期
4.41年，提供就业职位382个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交
叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后
施工，诸如其他配套工程等。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备
安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比
较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业园
区及某某工业园区xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某工
业园区xx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极
的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能够有
力促进某某工业园区经济发展，为社会提供就业职位382个，达产年纳税
总额2016.73万元，可以促进某某工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率45.84%，投资利税率53.99%，全部投资回
报率34.38%，全部投资回收期4.41年，固定资产投资回收期4.41年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。

截至2017
年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义
民营企业合计占全部市场主体的94.8%。

而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以
上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。

十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经
济发展。

国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。

这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

推进节能减排，提高生态效益。

牢固树立绿色发展理念，坚定不移走绿色发展、循环发展、低碳发展之路，加大节能减排和污染整治力度，在资源节约、环境友好、提高生态效率基础上，提高发展的质量和效益，增强可持续发展能力。

三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目投资单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
公司是全球领先的产品提供商。

我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

本公
司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。

二、报告咨询机构
泓域咨询机构
三、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入14103.27万元，同比增长22.20%（2562.49万元）。

其中，主营业业务xx生产及销售收入为11441.69万元，占营业总收入的81.13%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额2790.47万元，较去年同期相比增长415.96万元，增长率17.52%；实现净利润2092.85万元，较去年同期相比增长217.32万元，增长率11.59%。

上年度主要经济指标
第三章建设背景及必要性
防水卷材主要用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处，是一种可以起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品。

随着我国技术的提升，部分骨干企业的产品质量已接近或达到国际同类产品先进水平。

防水卷材有较高的耐水性，温度稳定性，机械强度、延伸性和抗断裂性，柔韧性和大气稳定性。

由于防水卷材应用市场广泛，近些年来越来越多的企业进入，从而造成产品参差不齐的局面。

在这样的背景下，我国出台了相关准入条件。

目前，防水材料已形成以sbs、app改性沥青防水卷材、bac自粘卷材和聚氨酯、丙烯酸酯、喷涂聚脲弹性(spua)、聚合物水泥(js)、
水泥基渗透结晶型防水涂料为主的产品体系。

当前，sbs、app改性沥
青防水卷材是新型防水材料的主流产品，是我国首推优选的防水材料，一直是生产量最大、使用量最多、占主导地位的新型防水材料，市场
占有率逐年提升。

为引导建筑防水卷材行业健康发展，抑制产能过剩和重复建设，
加快产业结构调整，我国已经出台了建筑防水卷材行业准入条件。

在
生产规模、工艺与装备方面，规定新建改性沥青类(含自粘)防水卷材
项目单线产能规模不低于1000万平方米/年，生产规模、工艺与装备，改性沥青类(含自粘)防水卷材生产线胶体磨总流量不低于40立方米/
小时。

聚氯乙烯(pvc)防水卷材生产线总挤出能力不低于1200千克/小时，热塑性聚烯烃(tpo)防水卷材生产线总挤出能力不低于1000千克/
小时。

随着科学技术的发展，将产生更多的新型防水材料。

随着国民经
济的发展和国家产业结构的调整，我国防水材料的行业将继续鼓励应
用新型，淘汰落后产品，新型防水材料向节能、环保方向发展。

第四章产品及建设方案
一、产品规划
项目主要产品为xx，根据市场情况，预计年产值23394.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

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二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积27453.72平方米（折合约41.16亩），其中：净用
地面积27453.72平方米（红线范围折合约41.16亩）。

项目规划总建筑面
积31022.70平方米，其中：规划建设主体工程23718.75平方米，计容建
筑面积31022.70平方米；预计建筑工程投资2774.99万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计127台（套），设备购置费2459.37万元。

（三）产能规模
项目计划总投资10283.83万元；预计年实现营业收入23394.00万元。

第五章项目建设地研究
一、项目选址
该项目选址位于某某工业园区。

罗定市位于广东省西部，西江之南，地处罗定江流域中部，北纬22°25’11″～22°57’34″，东经111°03’08″～111°52’44″，东邻云安区，东南接阳江阳春，西南靠茂名信宜，东北连郁南县，西
部与广西梧州岑溪交界，全市总面积2327.5平方公里。

罗定市西部、
西北部和南部一部分为云开大山山地，东面为云雾山山地，中部、东
北部和南部为盆地、丘陵地带。

全境形似东西南为边围，向东北开口
的箕状盆地。

罗定盆地是广东最大的盆地。

其中罗定红盆内满布红色
粉砂岩，面积约800平方公里。

西部缘为高山区，有10座海拔超过1000米的山峰。

最高峰为龙须顶，海拔1327米。

东南缘为云雾山余脉，延伸至金鸡、苹塘、朗塘等地一带衍生为岩溶地貌，峰林耸立，溶洞
广布。

罗定市地处北回归线南侧，属南亚热带季风气候区，夏长无严冬，气温偏高，热量丰富，春秋暖和，雨量变幅大，温、光、热地域
差异明显，干旱及倒春寒灾害较多。

全年平均日照率42%，平均气温在18.30～22.10℃之间。

累年降水量在1260～1600毫米之间，平均值在1400毫米左右。

罗定市境内主要河流有罗定江和金充河、加益河。

罗
定江为珠江水系干流西江在广东的主要支流，总长度201公里，其中
在罗定境内长81公里，在罗定城区长度13.6公里，淤积河道长度为10.8公里；流域面积2220.5平方公里，占全市总面积的96.50%。

金
充水和加益河，分别流入信宜市和广西岑溪市，流域面积分别为41.4
平方公里和85.6平方公里。

罗定市矿产资源初步探明矿种有46种，
可供开发利用的矿种有16种，其中金属矿有锰矿、铁矿、锡矿、金矿、金红石等5种，非金属矿有石英砂、陶土、瓷土、石灰石、大理石、
花岗岩等11种。

有储量大、开发前景好的锰矿、石灰石、石英砂，其
中锰矿主要分布在新榕、连州，已初步查明储量超过1000万吨，锰矿
含量20%~30%，含铁量30%，属低磷锰矿；石英矿主要分布在分界、太平、罗镜等镇，已查明储量1亿立方米，二氧化硅含量达97%以上，自然白度达80%以上，是烧制玻璃、马赛克的主要原材料；石灰石矿主要分布在苹塘、金鸡、朗塘等镇，以裸露矿为主，储量超过30亿吨，主
要用于生产水泥、石灰、复粉等建筑材料。

金鸡镇的红菱大理石“帝
女红”，石质幼嫩坚韧，平面度好，光可鉴人，且水裂纹少，不会回潮，耐光耐冷耐热，是高级装饰材料。

罗定市已利用的土地占总面积
的98.03%；未利用土地占总面积的1.97%。

农业用地约316.69万亩，
占土地总面积的90.69%；其中耕地占总面积的27.16%，林地占总面积
的59.33%。

全市有耕地面积72.26万亩，其中水旱田47.25万亩。

罗
定市地下水总储量为3.60亿立方米；地表水绝大部分汇集于罗定江及
其支流，其中11条二三级支流流域面积在100平方公里以上，溪涧较
多，落差大，水能可开发量6.27万千瓦。

罗定江发源于信宜的鸡笼山，流经罗定境内的11个乡镇，由郁南县的南江口注入西江。

历史文化：
北帝全称北方真武玄天上帝，俗称上帝公、上帝爷或帝爷公。

是汉族
民间信仰的神仙之一。

其为统理北方、统领所有水族（故兼水神）之
道教民间神祇，又称黑帝。

而北帝不仅仅统率所有水域的安全，还是
北极星的化身，可指引船只航行于正确方向，不会迷失于海上。

道教
重视斗星崇拜，称「南斗注生，北斗注死」，凡是人从投胎之日起，
就从南斗过渡到北斗，人之生命寿夭均由北斗主其事；因此，人祈延
生长寿，都要奉祀真武大帝。

农历三月初三是北帝的诞日，每年位于
罗平镇泗盆村惠民庙都会举办北帝诞庙会，善信均带备香烛元宝祭拜，祈福风调雨顺、五谷丰登、平平安安、消灾解难。

庙会的主要内容北
帝巡游、八音贺诞、粤曲演唱、醒狮表演、烧炮等等，数千名信众前
来虔诚拜祭祈福场面热闹壮观。

数百年来北帝庙宇香火鼎盛，罗平镇
泗盆村惠民庙举办北帝诞庙会反映了当地村民传统的信仰方式和民间
习俗，北帝在南江流域民俗文化有着广泛的影响。

泷州歌墟自清代同
治年间开始，每逢正月十五、五月初五、八月十五、九月初九等民间
节日，各地著名的泷州歌手云集羊塘头（现素龙街道凤阳村）古榕周围，吟咏唱和，羊塘头及邻近村庄万人空巷，而榕树周围还有摆卖土
特产和美味小吃数十档，生意兴隆，形成歌墟，前来观赏有诗为证：“荷塘古榕凤阳乡，泷州歌妹齐登场，那管身前身后事，满村听唱稻
花香。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展
科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项
目建设地的建成区有较方便的联系。

场址选择应提供足够的场地用以满足
项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生
产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

企业管理经验丰富。

项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产
和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上
的有力保障。

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优
秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有
显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作
关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项
资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

二、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数74.39%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率5.76%，固定资产投资强度175.11万元/亩。

土建工程投资一览表
四、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的
面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

五、总图布置方案
1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场
地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维
修最方便”的要求。

道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水
泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作
环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

场区绿化设
计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的
休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道
路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不
同污水管网。

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3、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排
水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

投资项目消防对。