广州市政府预算报告

关于广州市2009年预算执行情况和2010年预算草案

的报告

——2010年4月在广州市第十三届人民代表大会第五次会议上

(广州市财政局局长张杰明)

各位代表：

受市人民政府指派，我向大会报告2009年广州市财政预算执行情况并提交2010年预算安排草案，请予审议。

一、2009年财政一般预算收支执行情况

2009年，我市各级政府及财政部门认真落实科学发展观，严格依法理财，做到统筹兼顾、协调发展，财政运行情况良好。

(一)财政一般预算收入

2009年，我市克服国际金融危机导致的国内外经济环境变化、增值税转型以及取消、停征百项行政性收费等因素影响，财政收入实现较快增长。全市财政一般预算收入702.7亿元，完成年度计划的108.6%，比2008年决算数(下同)增长13%。其中，市本级一般预算收入315.6亿元，完成年度计划的110%，增长13.3%；区、县级市一般预算收入387.1亿元，完成年度计划的107.4%，增长12.7%。

在全市财政一般预算收入中，税收收入582.4亿元，增长10.9%；非税收入120.3亿元，增长24.4%。

(二)财政一般预算支出

2009年，我市严格执行市十三届人大四次会议批准的财政预算，财政资金主要用于法定支出、惠民措施以及应急救灾等项目，着力改善民生，为我市建设全省“首善之区”提供公共财政保障。

2009年，全市财政一般预算支出789.9亿元，为年度预算的86.1%，比2008年决算数增长10.7%。其中，市本级支出318亿元，为年度预算的86.5%，比2008年决算数增长11.9%；区、县级市支出471.9亿元，为年度预算的85.8%，比2008年决算数增长10%。

在市本级财政支出中，实际用于民生和各项公共事业的支出236亿元，占一般预算支出的74.2%。

需要说明的是，在2009年市本级一般预算支出318亿元中，必须按指定用途安排的项目合计64.6亿元，占市本级一般预算支出的20.3%。其中：

1. 按照相关规定，目前征收的城市维护建设税、教育费、排污费、国有资产收益等属于专项收入，必须相应安排专项支出，合计2

2.2亿元；

2. 省专项补助39.5亿元，全部用于省指定的亚运会、公路养护管理、成品油价格改革、军队移交离退休人员安置、重点产业振兴和技术改造等项目；

3. 为支援四川灾后重建工作，省要求承担对口援建任务的各市设立对口支援专项资金，资金规模按地方财政上年一般预算收入的1%控制，2008～2010年一定3年，每年专项安排。据此，市本级2009年对口援建四川灾后重建支出2.9亿元。

剔除上述必须予以安排的支出项目后，市本级财政可统筹资金253.5亿元，占市本级一般预算支出的79.7%。其中：(1)教育、科学技术、农口、文化、人口与计划生育、卫生等法定支出项目合计87.2亿元，占可统筹资金的34.4%。

(2)按照中央、省要求设立专项资金11.9亿元(其中安排防范化解金融风险金11.7亿元，安排援藏、梅州市等对口扶贫资金0.2亿元)，占可统筹资金的4.7%。其他可统筹资金占60.9%。

(三)一般预算收支结余

2009年全市及市本级一般预算总收入、总支出和年终净结余情况(见下页表)。

(四)市本级一般预算支出

1. 推动经济平稳较快增长，促进产业转型升级。2009年市财政积极应对国际金融危机的严峻形势，拨付支持经济发展的各项支出47亿元。主要有：拨付国有资本经营收益支出11.7亿元，主要用于解决困难企业帮困、资助市区内产业“退二进三”国有企业职工安置和社保等历史遗留问题。拨付扶持企业发展和技术创新资金1.4亿元，支持企业挖潜改造、创新能力建设。拨付外贸发展专项资金2亿元，保持对外贸易和利用外资平稳增长。拨付中小企业信用再担保及风险补偿资金1.4亿元，扩大整体担保规模，缓解融资难问题。拨付粮食风险基金专款和冻肉储备补贴1.2亿元，保障市场供应。拨付批发市场升级改造资金0.5亿元，推进批发市场、物流等企业的发展。拨付旅游发展资金0.2亿元，加强我市旅游宣传和市场推广。拨付南航新开广州直达国际航线补贴0.3亿元。拨付0.6亿元支持广州港发展。新增加促进产业和劳动力“双转移”经费0.5亿元。拨付防范化解金融风险金11.7亿元。

2. 改善民生福利，促进各项社会公共事业发展。继续加大对教育、医疗卫生、社会保障与就业、保障性住房、公共交通、文化等民生项目的投入，努力使经济社会发展成果惠及全体市民。2009年民生和各项公共事项实际支出236亿元。主要包括：教育支出30.9亿元，主要用于城乡免费义务教育、国家奖(助)

学金、高等教育、职业和民办教育、教育信息化建设等，促进教育均衡发展。社会保障和就业支出41.8亿元，继续推进社保扩面工作，提高社会保障水平，形成适应经济社会发展水平的城乡居民基本生活保障制度，推进就业再就业工作。医疗卫生支出22.1亿元，着力提高基层医疗卫生服务水平，加大对重大公共卫生服务项目的投入。城乡社区事务支出21.3亿元，加强城乡社区管理、公共设施建设，全力实施城市环境面貌“大变”工程，加快旧城区危破房改造，促进解决城市低收入家庭的住房困难问题。文化体育传媒支出20.9亿元，支持开展公共文化活动和社区文化、补贴博物馆纪念馆免费开放，促进文化设施、全民健身设施建设，保障广州图书馆新馆等重点文化项目的投入。农林水事务支出4.4

亿元(另安排转移支付区、县级市农林水资金5.4亿元)，统筹城乡发展，确保对新农村建设的投入，促进农村社会事业持续进步。公共安全支出32.7亿元，社会治安形势明显好转，治安防控体系进一步健全。增加对公共交通建设的投入，拨付公交地铁票务优惠补贴6亿元，公交行业综合亏损补贴4.3亿元，车用液化石油气、出租车成品油价格补贴0.5亿元，公交车辆配置和改造1.3亿元，新广州站路改桥工程资金4.1亿元，引导市民更多选择公共交通出行。环境保护支出3.3亿元，推进空气整治等工作，优化人居环境。

3.严格控制一般性行政经费支出。拨付一般公共服务支出35亿元(不含计划生育事务专项)，比上年减少0.4亿元，下降1%，主要压减党政机关公用经费以及财政出资的晚会、庆典、论坛、展览等活动支出。