绩效考核改进方案说明

绩效考核改进方案说明

绩效方案改进原则：

1. 传递市场压力，实现外部市场需求到内部生产/服务系统的关联。

2. 下游部门要有效支持上游部门的工作与业务，形成考核约束，促进沟通与信息传递。

3. 突出利润考核，加大利润考核指标的比重。

公司绩效考核仍分为三级考核：公司考核、部门考核、个人考核；具体如下：

一、公司考核:

1. 事业部考核分数，采用事业部总经理分数；考核指标设置见第三部分。

2. 总公司考核分数，按照“雷达40%+印机60%”原则加权计算。

二、部门考核

1. 事业部所辖部门：（雷达事业部、印机事业部）

1.1 销售部门评价: 30%；考核指标由营销需求决定的服务与支持。

1.2 直接上级评价: 60%；考核指标由岗位职责、上级安排、客户需求决定。1.3 部门内部满意度评价：10%

1.4 销售部门直接上级评价：100%；考核指标强调财务数据、客户反馈和部门重点工作。

2．总公司公共服务部门：

2.1 直接上级评价：70%

2.2 部门内部满意度评价：30%；具体请见部门评价权重分配表。

3. 部门服务关系示意图

分项目评价

1.对本部门的工作支持成效，主要强调硬件支持和结果导向。（权重50%）

2.与本部门协作的服务态度，主要强调配合度与协作的紧密性。（权重30%）

3.对本部门提供工作支持的反映时效，主要强调反映及时性。（权重20%）

具体评价表格请见附件

评价表格示意：

三、个人考核确定

由直接上级评价；指标来源：岗位职责、部门安排、经确认的客户需求、上级临时安排等；原考核原则不变。

公司分管领导考核：

1. 事业部总经理考核：其考核得分将作为事业部得分

1.1财务指标：合计80%（40%:40%:20%）

(1) 回款指标：32%

(2) 销售收入指标：32%

(3) 利润指标：16%

1.2个人指标：合计20%

(1) 事业部重点工作：5-10%

(2) 总经理机动关注项目：0-5% (非常态指标，若没有则重点工作权重10%)

(3) 分管部门的部门平均分：10%

2. 公司分管领导考核：

2.1财务指标：合计50%（40%:40%:20%）

(1) 回款指标：20%

(2) 销售收入指标：20%

(3) 利润指标：10%

2.2个人指标：合计50%

(1) 综合计划会下达重点工作：10-20%

(2) 总经理机动关注项目：0-10% (非常态指标，若没有则重点工作权重20%)

(3) 分管部门的部门平均分：30%

四、绩效考核委员会：负责绩效考核方案的指导与批准，绩效投诉的裁定

下设工作小组：

A. 人员组成：

由综合计划部、财务部、人力资源部、1-3位分管领导组成，直接对总经理和绩效考核委员会负责。

B. 工作职责：

负责评价各部门完成的公司综合计划情况；负责考核与客户评价系统的监测与仲裁受理；负责绩效考核需求数据的整理（财务数据、部门分汇总、内部客户满意度、重点工作完成）。

按指标初步汇公司领导考核分数，完成事业部和总公司考核分数的应用。

C. 工作流程：

（1）每月5-8号召开碰头会议（至少在公司月度计划会之前，时间限定1-2小时）。

（2）综合计划部、财务部、人力资源部各自准备相关的基础数据，评价各部门重点工作完成情况，小组讨论形成部门最终考核成绩。

（3）完成月度公司分考核的前期工作，最终由总经理审核和确认。

正式文件确定：另见附件

各位领导：

按照公司要求要求，绩效考核改进方案2月份正式实施。

1. 公司分考核改进：

（1）事业部得分：采用事业部总经理得分。

（2）总公司得分：按照雷达40%、印机60%进行加权计算。

（3）公司分管领导与事业部总经理考核分由综合计划部、财务部、人力资源部完成初步数据整理，总经理审核和批准相关应用。

2. 部门分考核改进：

（1）事业部所辖部门：直接上级评价占60%，销售部门评价占30%，内部客户评价占10%；销售部门由直接上级评价。

（2）总公司部门：直接上级评价占70%，内部客户评价占30%。

（3）内部客户评价：新办法重新明确了客户服务关系，按照业务支持程度给予不同权重。举例来说：同样对质量检验部评价，制造部、研发部、仓储部、质量管理部的评价权重是不同的。具体权重见附件。

3. 个人分考核原则基本不变，分管领导考核与员工考核不相互牵涉。

4. 请部门在月初前三个工作日完成“内部客户”评价和2月份员工绩效考核的评价：

请部门暂参考原《关键绩效考核确认表》和2月份实际展开工作进行员工绩效评价；3月份公司将组织《岗位职责说明书》的修订工作。

A.任务来源：

（1）直接上级下达的工作任务；

（2）部门工作安排；

（3）基于岗位职责的工作任务；

（4）经过正式途径确认或由直接上级下达的客户需求；

（5）技工序列和调试序列，请在工作任务的基础上，着重考虑行为表现类指标。

B.部门内部客户评价

（1）各部门的内部客户评价表将单独制定，请务必评价打★部门，您是该部门的核心客户，对其内部客户评价有最大的影响。

（2）非★部门，您可根据该部门是否向贵部提供工作支持，进行内部客户评价，权重影响次之；对您当月无业务联系部门可不必评价，避免稀释真实的客户评价。

（3）内部客户评价，占总公司服务部门考核的30%权重，占事业部所辖部门考核的10%权重，请您综合考量部门意见，更全面进行客户评价。

（4）您部门所需的内部客户评价表会另外单独发送给您，有明确您重点评价的部门。

（5）评价体系暂分为三项：工作支持成效（结果）、服务态度、工作支持时效（速度）；为与公司绩效考核文件的打分标准统一，评价分数按照95分、85分、75分、65分、0分进行，具体请见附件内部客户评价表的填写说明。

（6）部门进行内部客户评价后，具体的权重分配和评价统计工作由人力资源部完成，统计结果应用到部门考核分。

每个部门都制作了单独的评价表格，请另见邮件。有任何疑问请致电人力资源6506，也诚挚欢迎大家提出宝贵意见。