诚信管理体系必须的

监测和测量控制程序

1.目的

对可能具有失信影响的关键特性进行监测和测量,考核监测诚信绩效、适用的运行控制、目标和指标符合情况的信息。

2.范围

适用于公司可能具有失信影响的诚信因素。

3.职责：

3.1总经办负责合规情况；

3.2生产部负责过程控制；

3.3品管部负责产品质量

3.4客服部负责履约情况

3.5财务部负责财务状况

3.6行政部负责企业形象

3.7维修组负责监测和测量设备经过检定及维护

4.工作程序

4.1总经办负责合规情况：严格遵守国家关于食品行业的一切法律法规是企业经营发展的基础和前提，无任何违反因素为本企业监测和测量之标准。

监测项目目标：

国家的法律法规执行率 100%

4. 2生产部负责过程控制：通过对QMS体系和FSMS运行各过程的监测，以证实各过程实现所策划结果的能力。

监测项目目标：

生产计划 100%

操作规程执行率 100%

重大安全事故率 0

4.3品管部负责产品质量：品控部负责对产品的监视和测量的控制；经授权的检验人员负责分管业务的产品质量的监测。生产过程及最终产品的监测，确保产品满足顾客要求。

监测项目目标：

原辅料检测率 100%

成品检测率 100%

4.4客服部负责履约情况：一切与合同有关的部门、人员必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同履行。

监测项目目标：

合同履行率 100%

4.5财务部负责财务状况：财务部对公司的负责风险、经营风险进行评估测量，确保公司不出现财务风险。

监测项目目标：

资产负债率＜70%

总资产利润率＞3%

4.6行政部负责企业形象：企业形象监测应依据CI系统规则，从战略性、民族性、个性化、整体性四个方面进行测量。

4.7维修组负责监测和测量设备经过检定及维护：维修组应对生产过程的关键工序的仪表进行校准。

监测项目目标：

关键工序仪表校准率 100%

5监测频率

各项指标每月测量一次。

6测量结果

对监测结果达不到要求的，要分析产生的原因，提出改进措施。

7 监测记录的管理

外部检测记录由主管部门收集及归档，内部监测记录由检测部门负责收集并整理、装订及归档，见《记录控制程序》。