{财务管理内部审计}质量管理体系内审员培训复习讲义

4、产品要求：（）

A.可由顾客规定或由组织通过预测来规定B通常体现固

有特性的要求

以上都是

5、质量管理体系文件的多少取决于：（）

A.组织的规模与活动的类型B过程及其相关作用的复杂

程度

以上全部

6、ISO9001标准的73设计和开发是指：

A.产品的设计和开发B过程的设计和开发

以上都是

7、质量计划是（）的质量管理体系的过程和资源：

A.为实现质量方针和目标B针对特定产品、项目或合同

使质量管理体系有效运行

8、在策划的安排已圆满完成之前，放行产品和交付服务应：

A.得到有关授权人的批准B适用时，经顾客批准

9、对每个生产和服务过程的哪种说法是错误的：

A.编制相应的作业指导书B由胜任的人员进行

以上都没有错

10、产品防护系指

a.从原材料进厂到成品交付全过程的防护活动

11、产品防护不包括（）

a.产品标识。b产品交付到预定地点期间的保护。

c对生产产品的设备的保护。d产品包装。

12、设计确认的目的是（）。

A确保产品能够满足规定的使用要求B确保满足法律法规要求

C确认评审结果的有效性D确保输出满足输入要求

13、以下属于GB/T19000-最新标准中八项质量管理原则内容的是（）。

A持续改进、与供方互利关系、管理职责、基于事实的决策方法

B持续改进、过程方法、全员参与、领导作用

C以顾客为关注焦点、管理的系统方法、资源管理、全员参与

D以顾客为关注焦点、过程方法、统计技术、领导作用

14、针对特定产品、合同或项目的质量管理体系的过程和资源作出规定的文件是（）。

A质量目标B质量计划

C质量手册D程序文件

15、在组织针对产品标准的应用过程中，对质量指标要求较高的标准是（）

a.国家标准。b行业标准。

c企业标准。d地方标准。

16、条款中：“必要时，获得作业指导书”的含义是（）

a.没有作业指导书不能确保有效控制该过程。

b.人员变更后，方便培训工作。

c.提高过程控制的效率。

d.组织内部和外部审核的检查过程中有明确的依据。

17、为确保产品能满足规定的使用要求或已知的预期用途要求应进行（）

A设计和开发评审B设计和开发验证

C设计和开发确认D设计和开发的策划

18、以下描述正确的是（）

a.不合格品不能交付使用。

b.不合格品得到纠正后可以达到规定要求。

c.不合格品控制不包括交付使用后才发现的产品不合格。

d.对返修后的产品，经验证后可能满足其使用要求。

19、与产品有关的要求的评审应确保（）

a.产品要求得到规定。b应填写合同评审表。

c提交标书后能满足顾客的要求。d根据生产能力对订单适当更改后与顾客进行沟通。

20、第三方审核是指：（）

A．内部审核B．由顾客或客户进行的审核C．由独立机构进行的审核D．由从应商进行的审核

21、标准中的哪一条款是涉及到具体设计管理的？（）

A．．．．7322

22、质量目标应

a)包括满足产品要求所需的内容b与组织的宗旨相适应

c包括对满足要求的承诺d包括对持续改进质量管理体系有效性的承诺。

23、记录控制包括a标识、储存b保护、检索c保留和处置d 保存期限和处置

四、简答题

1、举例说明“领导作用”的原则在GB/T19001-最新标准的“5管理职责”是如何体现的？

2、GB/T19001-最新哪些条款中体现了“以顾客为关注焦点”原则，请至少举出2个条款，并简要说明。

3、简述质量管理体系与产品要求的区别？

4、简述文件的作用和具体用途。

五、案例分析题（试根据下列题型中所列事实，其中有些情况可能需要起草不符合报告，判断它不符合ISO9001：最新标准中哪个条款，请仔细研究每事件，并在报告中注明“重大”“一般”，并且说明理由。）

1、某厂质量目标规定：成品合格率为98％以上。

审核员问张技术员：“成品合格率指的是什么含义？”

他回答：“这是指的成品出库以后的合格率，因为我们的成品检验不可能百分之百的检验，只是按检验规程进行抽样检验，因此存在不合格的风险。”

李技术员回答：“这是指的成品入库前的合格率。”

检验员小王却说：“这是指的成品一次交验合格率。”

汽配公司为OEM制造了一批单向器产品,成品均100%通过质检科的检验后按合同规定交付到客户处但这批单向器产品有约一半左右被客户退回,理由是表面油漆严重划伤有的外形也有碰伤变

形的缺陷审核员问成品仓库主任为什么会造成这种问题,主任回答说:“道路不平,最近本地又连降大雨,去客户处的路泥泞难行,谁能

保证在卡车上的单向器产品不互相碰撞呢”

3、某公司新产品研制均由产品设计工艺负责人负责，从研制到投产所有技术问题均由他一个人负责。审核员想了解对产品工

艺的有关规定，开发部经理说：“这些东西都在产品设计工艺负

责人脑子里，为了保密，只在个人的笔记本里有记录，没有整理

成文件。”审核员要求索看笔记本，经理拿来一个项目的笔记本，审核员看到上面密密麻麻写了很多的内容，多是平时做试验的记录，没有一定的格式。审核员问开发部经理：“你看得明白吗？”经理说：“都是当事人自己记的，我一般不看他们的记录，一切

由产品设计工艺负责人自己负责”。审核员看到该公司多数的研

制人员都是原来从研究所出来的，平均年龄大概50岁以上。审核

员问：“这些笔记本以后上交吗？”

经理：“没有明确的规定”。审核员：“如果设计人员不在了怎么办？”

经理：“不知道，好多年来都是这么规定的，没考虑以后的事”。

4、某自行车厂中轴耐磨试验的NO686号百分表,在校验记录中无该表编号,到现场审核时,又发现该表的校准标志虽表明下次校准日期为最新年10月,但实际上表已损坏多日估计至少五天前已坏,审核员问此事将如何处理,检验员说,我准备马上送计量室检修,修复后还要校准一次,才能使用审核员问:此检验记录还算不算数检验员说:此记录当然不能更改,保持有效记录不能更改这是一个原则问题

5、在进货检验处你查看了压簧的尺寸和弹簧力检验的记录,发现在记录的数据中约有10%超出了规定的允差对此,记录中也无任何标注当你问这些压簧如何处理了时,进货检验的负责人回答说:"超过允差没什么大关系。所有这些压簧都放行了"

6、在审核中审核员发现97023订单客户对油漆的要求改变了有关此点销售部门已在订单合同中注明你在审核油漆车间时发现,油漆车间并不知道此订单有关油漆要求的变化因此,使用的是原订单要求的油漆,你向管理者代表要来缺陷汇总单经查看断定,油漆错误的缺陷出现的最多

7、审核员在审核某建筑公司第一项目经理部时，看到技术交底和检验记录填写的笔体非常相似，于是询问项目经理：“技术交底和检验记录是由谁填写的？”项目经理说：“是资料员填写的。”

审核员问：“资料员有技术员和检验员的上岗证吗？”

项目经理说：“由于工地人手少，只好由资料员代劳了，好在质检站对此也没有提出异议。”

当地政府主管部门规定：“技术交底应由具有资质的技术员或技术队长负责，检验工作应由具有资质的检验员负责。”

8、某线路板焊接加工企业，客户都是带料加工。

审核员问检验员：“是否对客户送来的物料进行检验？”

检验员说：“我们没有检验手段，客户送来什么料，我们就用什么料，反正是他们提供的，我们只负加工的质量责任，物料质量我们没法负责，这是客户自己的责任。”

9、钣金车间一直采用特殊钢BX2型特种钢板作簿板精密冲压加工,由于一时订不到第一特殊钢厂的产品,就从另一家杨村钢厂购入牌号、规格相同但价格低廉的BX2型钢板。结果由于钢板性能不符合要求，冲压时损坏了模具。审核员问杨村钢厂是否属于合格供方名单之列，采购处长说，对该厂也是第一次打交道，由于生产急需，来不及对它进行评定，进货控制也沿用对第一特殊钢厂产品只验证质量保证单的方式，看来这个乡镇企业不能满足质量要求。

10、作为审核员,你在审核中发现如下一份总装车间10月份五位测试人员的错漏项统计表,而后你又发现同样的问题在11月、12月中有重复发生。

检验员

误判代码

一号

二号

三号

四号

五号

合计

A（尺寸）

B（外观）1

C（特性）0

合计

请找出其中的2个不符合项。

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1、几许伤春春复暮。

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2、杨柳清阴，偏碍游丝度。

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3、天际小山桃叶步。白头花满湔裙处。

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4、帘影灯昏，心寄胡琴语。

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5、淡妆多态，更的的、频回眄睐。

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6、便认得琴心先许，欲绾合欢双带。

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7、竟日微吟长短句。

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8、不信芳春厌老人。老人几度送余春复暮。宫。

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1、巧笑艳歌皆我意，恼花颠酒拚君瞋。

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2、物情惟有醉中真。

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3、塞下秋来风景异。

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4、四面边声连角起。

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5、浊酒一杯家万里。

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6、燕然未勒归无计。

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7、羌管悠悠霜满地。

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8、薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽。

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1、人不寐，将军白发征夫泪。

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2、醉花阴·薄雾浓云愁永昼。

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3、佳节又重阳，玉枕纱厨，半夜凉初透。

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4、寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。

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5、赤壁怀古。

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6、大江东去，浪淘尽，千古风流人物。

质量管理体系内审培训

质量管理体系内审培训质量管理体系内审培训是组织为了提高内审员的能力和素质而进行的一种培训活动，旨在确保组织的质量管理体系运行有效，并持续持续改进。本文将介绍质量管理体系内审培训的重要性、培训内容及其影响。一、重要性质量管理体系内审是组织持续改进的核心，它通过内审员的专业能力和判断力来评估组织质量管理体系的符合性，并为改善提供建议。因此，培训合格的内审员至关重要。质量管理体系内审培训使内审员了解标准要求、掌握内审技巧以及提高团队合作能力，使其能够更好地履行内审工作，从而推动质量管理体系的持续改进。二、培训内容 1. 标准知识培训：培训内容包括ISO 9001质量管理体系标准的要求、条款解读以及内审过程中的注意事项等。通过学习标准知识，内审员能够对组织的质量管理体系进行全面的评估，发现存在的问题和风险，并提出改进建议。 2. 内审技巧培训：内审员需要具备良好的沟通和分析能力，以便与被审计部门有效合作。培训内容包括面试技巧、报告撰写、证据收集和分析等，旨在提高内审员的技能水平，使其能够准确评估质量管理体系的合规性。

3. 团队协作能力培训：内审过程中，内审员需要与被审计部门进行合作，共同达成审计目标。培训内容包括有效沟通、合作技巧、冲突解决等，旨在提高内审员的团队合作能力，使团队能够更好地协同工作，推动内审工作的顺利进行。三、影响 1. 改进质量管理体系：培训合格的内审员能够系统地评估组织的质量管理体系，发现潜在问题和风险，并提出改进建议。这有助于组织改进质量管理体系，提高产品或服务的质量。 2. 提升员工能力：内审员通过培训能够掌握内审技巧和团队协作能力，这些能力不仅对内审工作有用，也能够应用于其他工作中，提升员工的综合素质和能力水平。 3. 确保合规性：质量管理体系内审的目的之一是评估质量管理体系的合规性，培训合格的内审员能够准确评估组织是否符合相关标准要求，确保组织在质量管理方面的合规性。综上所述，质量管理体系内审培训对于组织的持续改进和质量管理体系的运行有效性至关重要。通过培训合格的内审员，组织能够发现潜在问题和风险，并提出相应的改进建议，从而推动质量管理体系的不断提升。此外，培训还能提升员工综合素质和能力水平，确保组织在质量管理方面的合规性。因此，组织应高度重视质量管理体系内审培训，并不断提升内审员的能力和素质。

内审员审核方法与技巧培训讲义

内审员审核方法与技巧培训讲义一、介绍内审员是组织内部对质量管理体系进行审核的人员，他们的任务是评估和提高组织的运作效率和效果。内审员需要具备一定的知识、技能和经验，以有效地进行审核工作。本次培训旨在介绍内审员的审核方法与技巧，帮助他们提升审核能力，更好地实施审核工作。二、内审员的角色和责任 1.角色：内审员是客观、公正、独立的评估者，旨在通过审核发现问题、提出改进建议，促进组织的持续改进。 2.责任：内审员应遵循审核计划，按照内审程序进行审核，发现不符合要求的地方并提出改进建议，编制内审报告，并监督纠正措施的实施。三、内审的准备工作 1.审核计划：制定审核计划，明确审核的范围、目标和时间，保证审核的全面和方法的科学性。 2.审核文件：准备好审核所需的文件，包括文件列表、审核记录表、内审报告模板等。 3.审核团队：组建合适的审核团队，包括内审员和技术专家，确保审核的专业性和全面性。四、内审的实施步骤 1.开会准备：开会前内审员应熟悉审核计划和程序，并准备好文件、记录表等。

2.开会：开会时应介绍内审员和审核团队，明确审核的目标和范围，由组织方介绍审核的背景和要求。 3.收集信息：通过访谈、观察、记录和抽样等方式，收集和验证信息，了解组织的运作和体系的有效性。 4.发现问题：发现不符合要求的地方，包括实际操作的不合规范、程序和文件的不符合要求等。 5.提出改进建议：根据发现的问题，提出具体的改进建议，以促进组织的持续改进。 6.撰写报告：根据审核结果，撰写内审报告，包括问题描述、改进建议和审核结果等。 7.结束会议：总结审核的过程和结果，与组织方进行反馈和沟通，达成一致意见并结束会议。五、内审的技巧 1.问询技巧：对被审核人员进行问询时，应采取积极、开放、理性和客观的态度，避免批评和指责，以便顺利获取信息。 2.观察技巧：通过观察被审核人员的行为和环境，了解组织的运作情况和文件的实际执行情况。 3.记录技巧：记录时应准确、清晰和完整，包括时间、内容、事实和见解等，以便后续的分析和判断。 4.抽样技巧：在审核中应合理抽取样品，确保抽样的客观性和代表性，以减少人为的主观误差。

质量管理体系内部审核员培训

质量管理体系内部审核员培训质量管理体系是企业确保产品和服务质量的重要手段，而内部审核则是确保质量管理体系有效运行的关键环节之一。培养一支高素质、专业的内部审核员队伍，对于确保企业持续改进和客户满意度至关重要。本文将就质量管理体系内部审核员培训进行详细介绍。一、内部审核员的角色和职责内部审核员是企业内部质量管理体系的监督者和推动者，他们负责评估质量管理体系的运行状况，发现存在的问题和不合规之处，并提出改进措施。内部审核员的职责包括但不限于以下几个方面： 1. 进行内部审核：定期或不定期地对各个部门、流程和活动进行审核，确保其符合质量管理体系的要求和相关标准。 2. 提出改进意见：对发现的问题和不符合要求的情况提出具体的改进措施，并追踪改进进展。 3. 培训和教育：向组织内部的员工提供质量管理知识和技能培训，帮助他们理解和落实质量管理体系的要求。 4. 支持管理层决策：向管理层提供数据和见解，为管理层的决策提供支持和建议。二、内部审核员培训的内容

1. 质量管理体系标准培训：包括ISO9001等相关质量管理体系标准的内容，培训审核员了解质量管理体系的要求和核查的方法。 2. 审核技巧培训：培训审核员掌握相关的审核技巧和方法，如如何进行审核计划、审核准备、审核执行、审核报告和审核追踪等。 3. 内审程序和流程培训：培训审核员了解内审程序和流程，包括审核计划编制、审核范围确定、文件审查、现场审核、记录和报告编写等。 4. 内审案例分析：通过对一些实际案例的分析，使审核员更好地理解审核的目的和重点，提高审核的专业水平。 5. 沟通和报告撰写技巧培训：培训审核员掌握有效的沟通技巧，能够与被审核部门和人员建立良好的合作关系，并能准确、清晰地撰写审核报告。 6. 改进管理培训：培训审核员了解和学习相关的改进管理知识，包括持续改进的概念、方法和工具等。三、内部审核员培训的方法 1. 理论培训：通过讲座、培训课程等方式，向审核员传授相关的理论知识和技能。

{财务管理内部审计}质量管理体系内审员培训复习讲义

{财务管理内部审计}质量管理体系内审员培训复习讲义 4、产品要求：（） A.可由顾客规定或由组织通过预测来规定B通常体现固有特性的要求以上都是 5、质量管理体系文件的多少取决于：（） A.组织的规模与活动的类型B过程及其相关作用的复杂程度以上全部 6、ISO9001标准的73设计和开发是指： A.产品的设计和开发B过程的设计和开发以上都是 7、质量计划是（）的质量管理体系的过程和资源： A.为实现质量方针和目标B针对特定产品、项目或合同

使质量管理体系有效运行 8、在策划的安排已圆满完成之前，放行产品和交付服务应： A.得到有关授权人的批准B适用时，经顾客批准 AB 9、对每个生产和服务过程的哪种说法是错误的： A.编制相应的作业指导书B由胜任的人员进行以上都没有错 10、产品防护系指 a.从原材料进厂到成品交付全过程的防护活动 11、产品防护不包括（） a.产品标识。b产品交付到预定地点期间的保护。 c对生产产品的设备的保护。d产品包装。 12、设计确认的目的是（）。

A确保产品能够满足规定的使用要求B确保满足法律法规要求 C确认评审结果的有效性D确保输出满足输入要求 13、以下属于GB/T19000-最新标准中八项质量管理原则内容的是（）。 A持续改进、与供方互利关系、管理职责、基于事实的决策方法 B持续改进、过程方法、全员参与、领导作用 C以顾客为关注焦点、管理的系统方法、资源管理、全员参与 D以顾客为关注焦点、过程方法、统计技术、领导作用 14、针对特定产品、合同或项目的质量管理体系的过程和资源作出规定的文件是（）。 A质量目标B质量计划

内审员培训课件

内审员培训课件一、引言内审员是企业内部重要的质量管理角色，对于企业保持质量管理体系的有效运行起着至关重要的作用。本培训课件旨在帮助内审员全面了解质量管理体系，提升审核技能，确保企业质量管理的持续改进。二、培训内容 1、质量管理体系概述 1、质量管理体系的概念和重要性 2、质量管理体系的要素和运行机制 3、质量管理体系的建立与实施 2、内审员职责与素质要求 1、内审员的职责与角色定位 2、内审员应具备的素质和能力 3、内审员的工作流程和注意事项

3、审核技能提升 1、审核策划与准备 2、现场审核实施与技巧 3、审核报告编写与审核后续工作 4、典型案例分析与实践操作 4、质量管理体系持续改进 1、质量管理体系的监测与评估 2、质量管理体系的优化与改进 3、质量管理体系与业务战略的协同发展三、培训方式与安排本培训采用理论与实践相结合的方式，包括讲座、案例分析、小组讨论、角色扮演等形式。培训时间为期五天，每天八小时，共计四十小时。培训结束后，将进行考核，合格者将获得内审员资格证书。四、培训效果评估

通过问卷调查、考试成绩、实际工作表现等多方面对培训效果进行评估，以确保培训成果的转化和应用。同时，我们将建立内审员档案，对内审员进行长期跟踪和指导，以确保其审核技能和质量意识的不断提升。五、总结与展望本培训课件旨在提高内审员的专业素质和工作能力，以确保企业质量管理体系的持续改进和优化。我们将不断更新和完善培训内容，以适应质量管理的新趋势和发展要求。我们也希望通过本培训，促进内审员之间的交流与合作，共同推动企业质量管理水平的提升。一、引言在当今全球化的商业环境中，企业为了提高自身的管理水平和竞争力，越来越注重标准化管理体系的建设。其中，“三标体系”是一种广泛应用的综合性管理体系，包括质量管理体系（QMS）、环境管理体系（EMS）和职业健康安全管理体系（OHSAS）。本文将重点介绍三标体系内审员培训课件的相关内容。二、三标体系概述 1、定义与目的

内审员培训教程

内审员培训教程第一章目的和思路 1.培训目的：通过培训，使审核员了解管理体系审核的程序，掌握审核方法和技能，作到： ---- 会审核文件 ---- 会制定审核计划 ---- 会编制检查表 ——会收集客观证据 ——会编写不符合报告 ——会进行总体评价 ——会编写审核报告 ---- 会跟踪纠正措施 ——会主持首、末次会议 2.学习思路：管理体系审核审什么----- QMS、EMS、OHSMS 依据什么审----- ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 如何审？第二章内部审核员 1.审核员：有能力实施审核并能胜任的人员。

•国家注册审核员（外审员）具备资格并在中国认证人员国家注册委员会(CNAT)注册的审核员。 •内部管理体系审核员具备资格，由组织聘任从事内部或第二方审核的人员。内审员的基本要求 ---从事三年以上质量管理或产品检验管理工作。 ---具有一定的组织管理和综合评价能力。 ---需接受具有内审员培训资格机构或具有内审员培训资格的人员的培训。 ---遵纪守法，坚持原则，实事求是，作风正派。组织的内审员资格可按下述要求结合以上内容自定 ---教育和培训，经历与个人素质； ---管理能力与工作能力保持。 2.内审员在组织内的作用 •对管理体系的运行起监督作用； •对管理体系的保持和改进起参谋作用； •在管理中起领导与员工之间的渠道和纽带作用； •在第二、三方审核中起内外接口作用； •在管理体系的运行中起带头作用。 3.内审员的职责 •遵守有关的审核要求，并传达和阐明审核要求； •参与制定审核活动计划；编制检查表；并按计划完成审核任务； •将审核发现整理成书面资料，并报告审核结果； •验证由审核结果导致的纠正措施的有效性

管理体系内审培训

管理体系内审培训管理体系内审是企业管理体系的重要组成部分，可以有效检查和评估管理体系的实施情况和提升企业的管理水平。因此，对内审员进行培训是非常必要的。一、为什么需要内审员培训？ 1.高效开展内审工作管理体系的内审工作需要专业的技能和方法，培训可以帮助内审员掌握必备的技能，提高内审效率和质量。 2.将标准要求更好地应用企业管理体系标准要求十分复杂而严谨，内审员需要全面了解和掌握标准的实施和要求，才能对管理体系进行有效的内审。 3.提高管理水平管理体系内审可以发现问题和不足，进而提出改进意见，帮助企业提高管理水平，提高产品和服务质量。二、内审员培训的内容和要求内审员培训内容主要包括： 1.企业管理体系标准要求的理解和应用 2.内审员的基本知识和技能 3.内审员的责任、义务和要求 4.现场审核、总结报告和纠正措施的制定

对内审员的培训要求如下： 1.学习认真，掌握标准要求 2.具有一定的管理和内审经验 3.具有较高的思维能力和判断力 4.具有良好的沟通和协调能力三、培训方式内审员培训的方式有多种，如： 1.面对面培训 2.在线培训 3.自学教育针对不同的人群和情况，选择适合的培训方式，比如，针对岗前内审员可以选择面对面培训，针对地域较广的内审员可以选择在线培训。四、内审员培训的效果评估内审员培训的效果评估是非常重要的，可以通过以下方法进行： 1.考试评估 2.实践评估 3.内审员工作质量评估评估结果可以反映内审员的培训效果和存在的问题，有助于进一步完善内审员培训方案和提高培训效果。

结语管理体系内审具有重要的意义，内审员培训是实现有效内审的关键。企业应该针对不同情况和人群，选择合适的培训方式和方法，加强内审员的培训和提升内审水平，确保内审工作的高效开展和管理体系的不断改进。

质量管理体系内审员培训教学大纲第版

中国认证认可协会质量管理体系内审员培训教学大纲

第一部分教学总要求 1 总则本教学大纲依据CCAA《质量管理体系内审员培训课程准则》和GB/T 19000-2000族标准及GB/T 19011-2003《质量和（或）环境管理体系审核指南》等标准制定，主要针对组织中从事质量管理体系内部审核和（或）负责建立、实施、保持和改进质量管理体系的人员，进行的质量管理体系标准和内部审核方面的理论与实践的培训，使他们掌握质量管理体系标准和内部审核的知识和审核技能。 2 教学目标 2.1 总则成功地完成培训课程的学员应能够证实他们已经达到本章规定的课程目标。（1）说明建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的目的及其在帮助组织提高有效性、效率和顾客满意方面所起的作用；（2）理解内部审核是组织保持和持续改进质量管理体系的重要手段；（3）理解GB/T 19001标准的每个条款的意图、要求及其之间的关系；（4）理解GB/T 19011标准中审核的原则、掌握基本审核程序和技巧。 2.2 标准知识成功地完成培训课程的学员应能够：（1）理解GB/T 19000族中各标准之间的相互关系；（2）概要说明GB/T 19000、GB/T 19001和GB/T 19004标准的内容；（3）理解八项质量管理原则及其与GB/T 19001标准的关系；（4）理解GB/T 19000标准中的重要术语和定义；（5）掌握PDCA循环和过程方法；（6）理解GB/T 19001标准的结构和范围，理解标准的每一条款的要求和目的，以及标准各条款之间关系；（7）理解质量方针、目标和过程在管理体系中的重要性，以及组织满足标准要求可能采取的方式。 2.3 审核知识和技能成功地完成培训课程的学员应能够：（1）明确内审员的职责；（2）理解GB/T 19000和GB/T 19011标准中有关审核的术语和定义，说明GB/T 19011中适用于审核过程的要求；（3）明确审核的目的；（4）理解与审核员和审核有关的原则；（5）了解审核方案的管理和策划内部审核方案的要求；

质量管理体系内审员培训教程(中)

第５章 GB/T 19001-2008标准的理解要点第１节引言 1.总则 ●采用质量管理体系应当是组织的一项战略性决策 ●质量管理体系的设计和实施将受到影响的因素有： ◆组织的环境、该环境的变化以及与该环境有关的风险 ◆组织不断变化的需求 ◆组织的具体目标 ◆产品 ◆过程 ◆规模和结构 ●统一质量管理体系的结构或文件不是本标准的目的 ●质量管理体系要求是对产品要求的补充 ●“注”是理解和说明有关要求的指南 ●本标准能用于内部和外部评定组织满足顾客、法律法规和组织自身要求的能力 ●本标准规定的质量管理体系要求已经考虑了八项质量管理原则 2.过程方法 ●建立、实施质量管理体系以及改进有效性时采用过程方法。 ●通过使用资源和管理，将输入转化为输出的活动可视为过程。 ●由过程组成的系统在组织内的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为“过程方法”。 ●过程方法的优点是对诸过程之间的联系以及组合和相互作用进行连续的控制。 ●过程方法应用时，强调以下方面的重要性： ◆理解和满足要求； ◆需要从增值的角度考虑过程； ◆获得过程绩效和有效性的结果； ◆在客观测量的基础上，持续改进过程。图1所示的以过程为基础的质量管理体系模式展示了本标准4-8章中所提出的过程联系。（图1 以过程为基础的质量管理体系模式） 1.与ISO 9004的关系（在第一章中已阐述） 2.与其他管理体系的相容性（在第一章中已阐述）第2节标准的应用范围 1．范围

1.1 总则 ●标准为有下列需求的组织规定了基本要求： ◆证实其有能力稳定提供满足顾客和适用法律法规要求的产品。 ◆通过体系有效运行，包括持续改进，保证符合顾客及法律法规要求，旨在增强顾客满意●标准中产品适用于: ◆预期提供给顾客的或顾客所要求的产品 ◆产品实现过程所产生的任何预期输出 1.2 标准应用 ●适用于各种类型不同规模和不同产品的组织； ●不适用时可以考虑删减 ●删减条件： ◆范围：仅限于标准的第七章：产品实现 ◆不影响：能力和责任第3节引用标准、术语和定义 ●规范性引用文件：ISO 9000：2008 ●术语和定义 ◆采用ISO 9000：2008中的术语和定义 ◆本标准中“产品”也可指“服务” 第4节质量管理体系（上） 4.1 总要求 ●5个方面的QMS总要求 ◆建立：符合标准所提出的各项要求 ◆形成：QMS应形成文件 ◆实施：QMS应加以实施 ◆保持：QMS应加以保持 ◆改进：QMS应持续改进其有效性 ●用过程方法建立实施QMS，并改进其有效性，通过满足顾客要求，增强顾客满意 ◆确定QMS过程及其在整个组织中的应用 ◆确定过程的顺序和相互作用 ◆确定准则和方法 ◆确保获得必要的资源和信息 ◆监视、测量（适用时）、分析过程 ◆实施必要措施，实现过程的持续改进 ●组织应按过程方法“PDCA”方法管理过程 P——策划D——实施

内审员资格培训课程

内审员资格培训课程内审员资格培训课程引言：随着市场经济的快速发展，企业的竞争越来越激烈，企业需要不断提高自身的运营管理水平，以适应市场的变化。内审员作为企业内部的管理者，起着重要的监督和改进作用。因此，内审员资格培训课程应运而生。一、培训课程目标 1. 提供内审员的基本知识和技能内审员培训课程旨在提供内审员所需的基本知识和技能，包括企业内部的各类管理知识、质量管理体系、风险评估、内部控制、审计技术等方面的知识和技能。 2. 培养内审员的专业素养内审员培训课程还要培养内审员的专业素养，包括道德伦理、独立性、客观性、保密性等方面的素养。只有具备这些素养，内审员才能胜任其岗位的职责。 3. 提高内审员的审计能力培训课程还要提高内审员的审计能力，包括问题识别和解决能力、沟通能力、团队合作能力等。只有具备这些能力，内审员才能有效地开展工作。二、培训内容 1. 内审员基本知识

培训课程首先要提供内审员的基本知识，包括企业内部的各类管理知识，例如企业战略管理、组织结构与职责划分、业务流程与流程控制、绩效评估与改善等。这些知识对于内审员了解企业的运营环境和内部控制非常重要。 2. 质量管理体系培训课程还要介绍质量管理体系，包括质量管理的基本原理、质量管理体系的构建与运作等。质量管理是企业管理的基础，内审员需要具备一定的质量管理知识。 3. 风险评估风险管理是现代企业管理的重要内容，内审员需要具备风险评估的方法和技巧。培训课程应该介绍风险评估的基本理论和实践应用，以提高内审员的风险识别和分析能力。 4. 内部控制培训课程还要介绍内部控制，包括内部控制的基本原理、内部控制框架的设计和实施、内部控制的评价与改进等。内部控制是企业运营管理的重要环节，内审员需要具备一定的内部控制知识。 5. 审计技术培训课程还要介绍审计技术，包括内审员的工作方法和技巧、审计程序的设计与执行、审计证据的收集和分析等。审计技术是内审员进行工作的重要工具，内审员需要具备一定的审计技术。

（财务内部审计）NECCA环境管理体系内审员培训复习

（财务内部审计）NECCA环境管理体系内审员培训复习国培认证培训中心环境管理体系内审员培训复习题一.选择题 1.制定环境管理方案的目的在于。 A)消除组织的环境影响；B)满足相关方的所有要求；C)实现组织的目标和指标；D)最大限度地减少污染的产生；E）改善违反环境法律法规和其他要求的事项；F）所有上述答案。 2.内部环境体系审核应由进行。 A)环保部经理；B)对该部门负责的经理；C)具有适当资格的人，他对审核部门不承担责任；D)独立的第三方审核员。 3.组织建立其环境管理体系应采用下列哪项标准？ A)ISO14001；B)ISO14011； C)ISO14040；D)ISO14012。 4.审核员在每个部门对其活动及功能进行审核时，用作提示或备忘录的文件叫做：。 A)审核计划；B)检查表；C)审核进度表；D)程序。 5.为满足ISO14001标准，当识别环境因素时应考虑：。 A)组织应对所有产品了解生命周期的全过程；B)组织能控制并影响的所有环境因素；C)仅仅是那些在现场范围之内产生的环境因素； D)所有上述答案。6.你公司采购部门在对某公司下订单前，委派你对该公司进行环境体系审核，这种审核是。 A)第一方审核；B)第二方审核；C)第三方审核；D)B和C。 7.一个环境管理体系审核员应具备下述什么工作知识： A)有关审核技巧；B)有关审核的现场或过程的专门知识；C)有关环境法律法规和相关方的要求；D)所有上述答案。 8.ISO14001标准中哪一条款要求定期对法律法规的遵循情况进行评价。 A)4.3.2；B)4.5.1；C)4.5.2；D)4.5.5。

9.在IS014001的环境方针中必须。 A)作出对污染预防的承诺；B)作出对持续改进的承诺；C)作出对遵守有关法律、法规的承诺；D)所有上述答案。 10．ISO14001标准中4.4.3信息交流是指。 A)只需进行环境管理体系内部的信息交流；B)只需在发生紧急情况时与外界进行交流；C)只需与客户、供方进行交流；D)包括必要时与消防队进行交流。 11.以下哪一项不属于环境记录。 A)环境监测部门提供的监测报告；B)计量部的监测设备标准记录； C)环保局提供的本市环保规范及其他要求；D)周围居民的投诉信。 12.下面哪一个能被描述为环境指标。 A)将在每一个商业决定中考虑环境；B)将寻求减少当地社区对噪声抱怨； C)2006年比2005年减少能源消费15％；D)将收集基础数据来帮助量化环境影响。 13.下列不属于国家环境管理制度的有。 A)污水综合排放标准；B)环境保护许可证制度；C)污染物排放总量控制制度；D)环境目标责任制度。 14.重要环境因素可以通过以下方式控制： A)环境目标、指标、管理方案；B)运行控制程序；C)应急准备和响应程序； D)以上全部。 15.为满足IS014001标准，当识别环境因素时应考虑 A三种时态、三种状态、八个方面B组织能控制并影响的所有环境因素C仅仅是那些在现场范围之内产生的环境因素D A+B 16.应急响应与准备应 A确定潜在的事故与紧急情况B必须定期试验应急程序C做出响应，预防和减少可能伴随的环境影响D A+C 17.属于环境质量标准的是 A污水综合排放标准B工业企业厂界噪声标准

质量管理体系讲义

质量管理体系讲义 1、关于质量管理体系的几个基本概念。 2、质量管理原则。 3、为什么要建立质量管理体系？ 4、公司质量管理体系管什么？ 5、质量管理体系的要求是什么? 一、基本概念 1、质量:客体的一组固有特性满足要求的程度。 2、体系：系统，相互关联或相互作用的一组要素. 3、质量方针：由最高管理者正式发布的组织关于质量的宗旨和方向。 4、管理体系：组织建立方针和目标，以及实现这些目标的过程的相互关联或相互作用的一组要素。一个管理体系可以针对单一的领域或几个领域，如质量管理、财务管理或环境管理.管理体系规定了组织的结构、岗位和职责、策划、运行、方针、惯例、理念、目标，以及实现这些目标的过程。管理体系的范围可能包括整个组织，也可能只是组织中的一个或几个部门。 5、质量管理体系：管理体系中关于质量的部分。质量管理体系包含的范围可用“三全"（全员、全过程、全方位）来概括。

6、愿景:由最高管理者发布的对组织的未来展望。 7、使命：由最高管理者发布的组织存在的目的 . 8、战略：实现长期或总目标的计划 . 二、质量管理原则 1、以顾客为关注焦点概述：质量管理的首要关注点是满足顾客要求并且努力超越顾客期望 . 依据：组织只有贏得和保持顾客和其他有关相关方的信任才能获得持续成功。与顾客相互作用的每个方面，都提供了为顾客创造更多价值的机会。理解顾客和其他相关方当前和未来的需求,有助于组织的持续成功。主要益处可能有：（1）提升顾客价值; （2）增强顾客满意; （3）增进顾客忠诚；（4）增加重复性业务；（5）提高组织的声誉; （6）扩展顾客群;

（7）增加收入。 2、领导作用概述:各级领导建立统一的宗旨和方向，并创造全员积极参与实现组织的质量目标的条件。依据：统一的宗旨和方向的建立,以及全员的积极参与，能够使组织将战略、方针、过程和资源协调一致，以实现其目标。主要益处可能有：（1）提高实现组织质量目标的有效性和效率；（2）组织的过程更加协调；（3）改善组织各层级、各职能间的沟通；（4）开发和提高组织及其人员的能力,以获得期望的结果。 3、全员积极参与概述：整个组织内各级胜任、经授权并积极参与的人员，是提高组织创造和提供价值能力必要条件。依据：为了有效和高效地管理组织，各级人员得到尊重并参与其中是极其重要的，通过表彰、授权和提高能力，促进在实现组织的质量目标过程中的全员积极参与. 主要益处可能有：

内审复习资料

一、选择题 1. 实施GB/T19001 标准可以帮助组织 D a）提高组织的质量管理体系运作能力 b）有利于提高产品质量，增强竞争能力，提高经济效益 c）有利于组织持续满足顾客的需求和期望，增强顾客满意程度 d）a+b+c 2. 要实现可追溯性要求，可以通过__B_ a) 产品的监视和测量状态标识b) 唯一性标识 c) 产品标识d) 产品防护标识 3. 审核过程中不能作为审核证据_B___ a）存在客观事实b）审核中所有人谈话 c）现行有效的质量文件中的规定d）质量记录 4. 针对内部审核中发现的不符合项，由__B_______ 实施纠正措施 a）审核组b）出现不符合项的责任部门 c）管理者代表d）审核组长 5. 审核是一个_____B___的过程 a）发现不合格b）抽样调查 c）对不合格品处置d）检验产品质量 6. 产品要求可由__D________。 a）法律法规规定b）组织预测顾客的要求规定 c）顾客要求d）a+b+c 7. 末次会议____B___主持 a）最高管理者b）审核组长 c）受审核部门负责人d）管理者代表 8. 当某份合同中与产品有关的要求更改后__C_______ a) 必须召开会议对更改的要求进行评审b) 必须向总经理报告 c) 应将更改内容及有关信息通知有关职能部门d) 必须通知全体销售人员 9. 检查表应：D a）提前提交给受审核部门负责人认可b）必须经管理者代表批准c）必须由审核组长编制d）是审核员对审核活动进行具体策划的结果 10. 对作废文件的管理包括：D a) 销毁b) 收回 c) 需要时进行标识，防止误用d) a+b+c

11.质量手册必须包括D A)质量方针和质量目标B)质量管理体系的范围 C)各过程的顺序和相互作用的描述D) B+C 12.系统地识别和管理组织内所使用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，称为B A)管理的系统方法B)过程方法C)基于事实的决策方法D)系统论 13.每次内审的审核结果应作为C 过程的输入。 A）设计和开发B）管理体系策划C）管理评审D）产品实现 14.对一次审核活动和安排的描述 A 。 A)审核计划B)审核方案C)审核范围D)B+C 15.由组织的相关方（如顾客）或由其他人员以相关方的名义对组织的质量管理体系进行的审核是指 B 。 A）第一方审核B）第二方审核C）第三方审核D）结合审核16.内部审核是为了评价质量管理体系的 D A）适宜性B）有效性C）符合性D）B+C 17.当对某份合同中与产品有关的要求进行评审时 C A）必须召开会议对合同的要求进行评审B）必须向总经理报告 C）采用任何有效的方式D）以上都不是 18.一个组织的最高管理者主持对本组织的质量管理体系的充分性、适宜性和有效性进行的评审是 D A）第一方审核B）第二方审核C）第三方审核D）管理评审19. 实施GB/T19001标准可以帮助组织 D A）提高组织的质量管理体系运作能力 B）有利于提高产品质量，增强竞争能力，提高经济效益 C）有利于组织持续满足顾客的需求和期望，增强顾客满意程度 D）A+B+C 20.检查表 A A）是审核员对审核活动进行具体策划的结果B）应提前交给受审核部门的人员认可C）必须经过管理着代表的批准D）B+C 二、判断题正确的在（）中划“√”，错误的划“×” （x ）1. 顾客提供的技术图纸或配方也是顾客财产。（V ）2. 持续改进的对象可以是质量管理体系、过程、产品等。（x ）3. ISO9000 族标准强调质量管理体系是组织管理体系的一个组成部分，

质量管理体系内审员培训习题集(1)

质量管理体系内审员培训习题集练习一思考题 1、什么是ISO 9000族标准？核心标准是哪几个？他们的主题内容是什么？ ISO 9000族是指"由ISO/TC176技术委员会制定的所有国际标准 TC176是ISO质量管理和质量保证技术委员会，2000版ISO9000族核心标准包括： ISO 9000《质量管理体系基础和术语》 ISO 9001《质量管理体系要求》 ISO 9004《质量管理体系业绩改进指南》 ISO 19001《质量和（或)环境管理体系审核指南》 2、八项质量管理原则是什么？它和ISO 9001有什么关系？八项质量管理原则2000版指导思想: ①以顾客为中心②领导作用③全员参与④过程方法 ⑤管理的系统方法⑥持续改进⑦基于事实的决策方法⑧互利的供方关系和ISO 9001有什么关系 3、ISO 9001和ISO 9004有什么区别和共同点？共同点:ISO 9001和ISO 9004具有相似的结构，是一对协调一致的质量管理体系。它们相互补充，也可以单独使用。区别：它们的应用范围不同（ISO 9004不是ISO 9001的实施指南，但阅读了ISO 9004有助于对ISO 9001的理解和把握)，ISO 9001标准规定了质量管理体系要求，可供组织作为内部审核的依据，也可用于认证或者合同的目的，而ISO 9004标准是指南，不拟用于认证、法规或合同目的。在满足顾客要求方面，ISO 9001标准所关注的是质量管理体系的有效性,而ISO 9004标准,提供了超出ISO 9001标准的指南，除了有效性外，该标准还特别关注持续改进一个组织的总体业绩和效率。与ISO 9001相比，ISO 9004标准将顾客满意的产品质量的目标,扩展为包括相关方满意和组织的业绩，适合希望通过追求业绩持续改进的组织使用. 4、GB/T 19001族标准等同采用ISO 9000族标准,等同的含义是什么? 等同采用指技术内容和文本结构完全相同。 5、过程方法和管理的系统方法有什么区别和联系？ 6、举例说明什么是“明示的”“通常隐含的"“必须履行的”要求？明示的:文件阐明的、合同规定的等；通常隐含的：不言而喻的、惯例; 必须履行的：如法律法规，强制性标准; 7、什么是产品?四种通用类别的产品是什么？你们单位的产品属于哪类？或哪几类的组合？产品:过程的结果(过程指一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动）

2016新版质量管理体系内审员培训复习资料

word格式-可编辑-感谢下载支持 2016版质量管理体系内审员培训复习题一、单选题(共137题) 1、组织应对所确定的策划和运行QMS所需的来自外部的形成文件的信息进行适当的( B），并予以保持，防止意外更改。（A）发放并使用（B）标识与管理（C）授权并修改（D）保持可读性 2、2015版新标准指出对外部供方的信息，在沟通之前所确定的要求是充分的。其沟通内容不包括（C ）。（A）所提供的产品、过程和服务（B）能力，包括所要求人员资质（C）对外部供方的绩效控制与管理（D）拟在外部供方现场实施的验证或确认活动 3、组织的知识是指组织从其经验中获得的特定的知识，是实现组织目标所使用的共享信息。其中内部来源的知识可以是（B）（A）产品标准（B）从失败和成功项目得到的经验教训（C）学术交流（D）专业会议 4、2015版新新标准7.3条款特指人员意识，要求组织应确保其控制范围内相关工作人员知（C ）（A）员工高超技术（B）员工对企业的贡献（C）偏离QMS要求的后果（D）企业高质量高效益 5、组织在确定与其目标和战略方向相关并影响其实现QMS预期结果的各种外部和内部因素。可以不考虑下列哪个因素（C）（A）技术和文化（B）市场和竞争（C）环境监测能力（D）知识和绩效 6、2015版新标准要求，设计和开发输入应完整、清楚，是为了（C）（A）满足设计和开发的输出（B）满足设计和开发的评审（C）满足设计和开发的目的（D）满足设计和开发的控制 7、组织环境指对组织（）的方法有影响的内部和外部结果的组合（C）（A）经营和决策（B）质量管理（C）建立和实现目标（D）管理 8、法定要求是（B）强制性要求（A）标准规定的（B）立法机构规定的（C）立法机构授权规定的（D）约定俗成的 9、创新是新的或变更的实体（C）实现或重新（A）定位作用（B）合理管理（C）分配价值（D）使用价值 10、在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下，组织生产的输出是（A）（A）产品（B）过程（C）服务（D）活动 11、人为因素是对考虑中的实体的（D ）（A）人为参与影响（B）人为误差（C）人为的作用（D）人为影响特性 12、依据ISO9001:2015标准，关于“领导作用”，以下说法正确的是（C ）（A）最高管理者应制定质量方针和目标（B）最高管理者审批质量手册（C）最高管理者应支持其他相关管理者在其职责范围内的领导作用（D）最高管理者应合理授权相关人员为质量管理体系的有效性承担责任 13、依据ISO9001:2015标准，关于“基于风险的思维”，以下风险正确的是（B）（A）应识别风险、并致力于消除所有风险（B）最高管理者应促进对存在的风险和机遇的充分理解（C）顾客的需求和期望是影响组织风险评估的唯一和最重要因素

{财务管理内部审计}质量管理体系内审员培训复习讲义

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