CF-M01-09 Rev.A0 分析与评价控制程序

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1.目的和范围
通过对各个过程进行监视和测量的数据进行分析和评价，确保满足顾客的要求。

2.术语和定义：
a.质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向；
b.质量目标：在质量方面所追求的目的，通常依据组织的质量方针制定，组织的各相关职能
和层次分别规定质量目标；
3.职责
3.1 质量部：
a)负责对过程和产品的监视和测量的结果进行分析和评价；
b)负责质量环境管理体系的绩效和有效性的监视和测量的结果进行分析和评价；
c)负责对风险和机遇应对措施的监测分析，评价风险和机遇应对措施的有效性；
d)负责汇总对各种监视和测量的数据进行分析和评价的结果。

4.2 销售部：
对顾客满意程度的监视和测量的结果进行分析和评价。

4.3 SQE：
对外部供应商的绩效的监视和测量的结果进行分析和评价。

4.内容
4.1 定期收集数据，每年年末收集。

4.1.1 质量部收集按《过程审核控制程序》的过程审核结果。

4.1.2 质量部收集按《产品审核控制程序》的产品审核结果。

4.1.3 质量部收集按《产品检验控制程序》进行原材料、半成品、成品的各种检验数据。

4.1.4 销售部收集按《顾客满意度调查控制程序》进行的顾客满意度调查结果。

4.1.5 质量部收集按《供方控制程序》进行外部供应商的绩效的监视和测量的结果。

4.1.6 质量部收集按《风险与机遇控制程序》对风险和机遇应对措施的监测的结果。

4.1.7 质量部收集按《质量目标管理程序》统计的质量目标结果。

4.1.8 质量部收集按《内部审核控制程序》进行内部审核的结果。

4.2 分析
4.2.1 质量部运用各种统计工具，如排列图、因果图、推移图、控制图等，对以上数据进行分析。

4.3 评价
通过数据分析，评价质量环境管理体系是否符合下列要求：
4.3.1 评价产品和服务是否符合要求
4.3.2 评价顾客满意程度
4.3.3 评价质量环境管理体系的绩效和有效性
4.3.4 评价策划是否得到实施
4.3.5 评价风险和机遇应对措施的有效性
4.3.6 评价外部供应商的绩效
4.3.7 确定质量管理体系改进的需求
5.附录
5.1表单
无
5.2参考
无
5.3过程流程图
分析和评价流程图。