门店盘点操作流程及规定
超市盘点流程与操作
超市盘点流程与操作在超市管理中，盘点是一项至关重要的工作，可以帮助超市了解当前存货情况、管理库存、控制损失。
本文将介绍超市盘点的流程与操作，以帮助超市管理人员更好地进行盘点工作。
盘点流程1. 盘点前准备在进行盘点工作之前，需要进行充分的准备工作。
首先，确定盘点的时间和范围，确保能够尽可能全面地盘点所有商品。
其次，准备好盘点所需的工具，如盘点表、计算器、标签、笔等。
2. 盘点商品开始盘点商品前，应按照超市内商品的分类或布局，依次逐个区域进行盘点。
盘点时需要仔细核对商品的名称、规格、数量，并将其与盘点表上的信息进行比对。
如发现库存不符，应及时记录并标记问题商品。
3. 调整库存在盘点过程中，可能会发现实际库存与记录不符的情况。
一旦发现差异，应对差异进行调查并调整库存记录。
可以通过核查进货、销售记录等方式找出差异的原因，并及时更新库存信息。
4. 结束盘点当完成所有商品的盘点后，应对所有盘点表进行统计，确保所有商品都被盘点且记录准确无误。
同时，整理并归档盘点表，以备将来参考之用。
盘点操作1. 分工合作在超市盘点过程中，可以根据实际情况组织多人进行盘点工作。
可以根据商品种类的不同进行分工，提高盘点效率。
同时，合作团队应保持沟通，及时协调解决问题。
2. 仔细核对在盘点过程中，每个盘点员工务必仔细核对商品信息，确保准确无误。
应注意规格、数量、条码等信息的一致性，对有疑问的商品应及时与相关部门核实。
3. 记录详细盘点过程中应尽可能记录详细信息，如产品名称、规格、数量、位置等，以便在后续的管理过程中进行参考。
同时，记录并标记差异商品，以便后续调整库存。
4. 反馈总结盘点结束后，应进行盘点结果总结与反馈。
分析盘点过程中出现的问题和误差，总结经验教训，并提出改进建议，以不断完善盘点工作流程。
结语超市盘点是一项细致繁琐的工作，需要管理人员严谨细心地进行操作。
通过严格执行盘点流程和操作规范，可以确保超市库存数据的准确性，提高库存管理效率，为超市的运营管理提供有力支持。
药店盘点制度参考模板
药店盘点制度参考模板一、目的和原则1.1 目的本制度旨在确保药店库存的准确性，合理掌握库存，减少商品积压，防止效期商品的出现，确保药品的质量和安全。
1.2 原则（1）药品帐物符合率应达到100%。
（2）实行数量管理，对药品的入库、出库、领用、消耗、调配、库存进行数量统计。
（3）对重点管理药品实行专人负责、专柜加锁、专用账册、专用处方、专册登记。
二、盘点时间和周期2.1 盘点时间每年六月、十二月底各进行一次全面盘点。
每月进行一次药品金额核算、重点统计和实耗实销的盘点。
2.2 盘点周期每两个月进行一次盘点，由各门店申报，盘点专员根据实际情况统筹安排确定盘点具体日期，并提前三天告知门店。
三、盘点人员和职责3.1 盘点人员（1）药剂科、财务科、审计科的相关人员参与盘点。
（2）各门店的盘点工作由门店负责人负责，盘点专员协助。
3.2 职责（1）药剂科：负责药品的分类、数量统计和帐物核对。
（2）财务科：负责药品金额的核算和财务审核。
（3）审计科：负责盘点过程的监督和审计。
（4）门店负责人：负责本门店的盘点工作，确保盘点准确无误。
（5）盘点专员：负责统筹盘点工作，审核单据，指导门店进行盘点，处理盘点中的问题。
四、盘点操作流程4.1 盘点前准备工作（1）单据整理：检查电脑系统中已配送到店但未入库的单据，调回总部、退回总部或调拨到其他分店的单据，总部是否已做相应操作。
（2）商品准备：清查所有商品，确保商品架位的唯一性，不能留出死角。
（3）停止电脑销售：盘点当日停止电脑销售，上传销售数据并做好日清，提取盘点表。
4.2 盘点操作（1）盘点组进入门店，按照盘点表进行实物核对。
（2）盘点组记录盘点结果，及时与门店负责人沟通，解决盘点中的问题。
（3）盘点组导出盈亏数返回分店负责人，分店负责人在一天内安排人员进行复盘查询，并进行调整。
4.3 复盘和抽盘（1）录入完毕后，盘点组导出盈亏数返回分店负责人。
（2）分店负责人在一天内安排人员进行复盘查询，并进行调整。
专卖店盘点的规章制度
专卖店盘点的规章制度专卖店盘点规章制度第一章总则第一条为规范专卖店盘点工作，提高盘点效率，保障盘点结果的准确性，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有专卖店的盘点工作，包括负责盘点的管理人员和盘点人员。
第三条盘点工作是专卖店管理中重要的一项工作，是保证财产安全和经营正常的重要保障。
第四条盘点工作应该严格按照规章制度进行，不得私自调整盘点流程或规定。
第五条盘点工作应该公平公正，不得偏袒任何人或部门。
第六条盘点结果应当公布在专卖店内，以示透明。
第七条盘点周期和方式应根据专卖店的具体情况确定，不得违反法律法规。
第八条盘点工作中如发现任何不正当行为或违规情况，应当及时报告上级主管部门。
第二章盘点工作流程第九条专卖店应每月进行一次盘点工作，主要包括库存、资产和财务盘点。
第十条盘点工作应由专门的盘点人员进行，不得私自委任他人。
第十一条盘点工作应由主管领导亲自监督，并签字确认盘点结果的准确性。
第十二条盘点工作应按照盘点清单逐项核对，确保不遗漏。
第十三条盘点过程中如有疑问或发现异常情况，应当立即停止盘点，并报告上级主管部门。
第十四条盘点工作完成后，应当及时整理资料，制作盘点报告，并上报主管领导。
第三章盘点工作注意事项第十五条盘点人员应当严格按照规章制度进行盘点工作，不得有违规行为。
第十六条盘点人员应当保持良好的工作状态，不得擅离岗位或懈怠怠工。
第十七条盘点人员应当保护盘点资料的安全性，不得外传或私自篡改。
第十八条盘点人员应当认真核对资料，确保盘点结果的准确性。
第十九条盘点人员应当遵守相关规章制度，严格按照程序进行盘点工作。
第二十条盘点人员应当严格保守商业秘密，不得将盘点结果透露给任何外部人员。
第四章盘点工作奖惩办法第二十一条对于盘点工作中表现优秀的人员，应给予适当的奖励和表彰。
第二十二条对于盘点工作中有违规行为或严重失误的人员，应当进行严肃处理，甚至予以开除。
第二十三条对于盘点工作中发现的严重违规或违法行为，应当依法追究其法律责任。
餐饮门店盘点工作流程规定
餐饮门店盘点工作流程规定门店盘点流程规定为了保证公司库存商品的安全和提高管理水平，必须加强对各直营门店和配送中心库存商品的监控，加强库存商品的盘点工作。
盘点安排：1.盘点时间：每月月末的倒数第二天（29日或30日）。
2.盘点形式：封场全盘、门店人员自盘、营运人员监盘、财务抽盘。
3.盘点人员：店长、盘点人、监盘人、抽盘人。
盘点前准备工作：1.XXX提前三个工作日发布盘点通知，并由门店店长做好盘点相关的培训工作。
2.应把所有的退货及报损商品按公司规定的流程处理好。
3.店长必须在盘点前做好商品的整理堆放工作，并检查相关商品的入库单、配送单、退货单、报损单是否全部生成进货单，并在数据汇总前审核签名。
4.营运部负责检查督促各门店的盘点前准备工作，店长检查所有库存商品的相关单据的电脑生效情况，保证盘点前的数据准确无误。
5.门店人员先提前对门店商品进行补足货，然后开始整理门店库存货品，并将点好的商品数量进行记录。
盘点时以静态盘点为原则，即盘点开始至盘点结束的时间中，卖场销售不得从门店仓库进行补货、换货，若遇非常特殊情况需要应提前请示监盘人做好相关备注方准。
6.门店统一进行商品归类，整理仓库上的商品，做到一货一码对齐。
杜绝盘点工作进行时发现有商品存放在隐匿之处等。
（同条码商品放在一起）以上是门店盘点流程规定，希望每位门店人员都能认真执行，确保盘点工作的准确性和顺利进行。
5.将所有相关的直送商品入库单、配送单生成进货单、退货单、报废单全部审核签名后，进行数据汇总前的准确无误检查。
营运专员负责检查并督促各门店进行盘点前的准备工作。
6.门店应检查所有库存商品相关单据的电脑入库情况，确保盘点前数据的准确无误。
7.盘点时应如实反映商品库存数，避免出现多盘、少盘、漏盘等差错。
8.盘点过程中，已盘商品应按新旧日期摆放，新日期的商品放在里面，旧日期的商品放在外面。
推荐盘点方式：3.1 盘点员首先对同种条码的商品进行点算，然后将数量写在该商品的价格旁边。
盘点管理制度(7篇)
盘点管理制度（7篇）为了标准店铺财务运作，确保公司财产物资安全、躲避资金、财产损失等风险，现对相关业务流程标准如下:一、盘点规定：1、盘点方法：定期、不定期、全盘、抽盘等（1）不定期抽查盘点：指由财务部组织不定期的对店铺各库区及卖场的库存商品进展抽盘或全面盘点。
（2）定期盘点:是依据每日或每周营业完成后进展的盘点，定期盘点要求进展的是全面盘点。
2、盘点前的预备工作：（1）清点全部货品数量，与电脑库存数据初步核对；（2）核对货品标签与货品（货品印记）是否相符；（3）将各类票据进展分门别类的整理与清点；（4）更新电脑数据库；（5）预备盘点所用的计量器具及各类销售票据；（6）由盘点总负责人指定人员参与盘点，盘点期间暂停进、退货；（7）避开销售顶峰期（周末、双休日，节假日）。
3、盘点操作流程：（1）由特地指定人员对柜台珠宝首饰进展盘点，盘点时按珠宝首饰商品分类、品名、编号、单价、数量进展逐一核对，用扫描枪将标签条码逐个扫入盘点系统，确认系统内货品图片与实货相符；（2）全部扫描后查询盘点差异，核对实盘数量及货品是否与数据库相符；（3）依据柜台实物盘点状况，电脑自动生成盘点结果报审表，打印并由全体盘点人员签字确认，分送会计、商品等有关部门。
（日盘、周盘由店铺主管组织销售人员进展；由销售人员按实盘数量照实填写盘点表，店铺主管或主管要指定专人负责监盘，盘点完成后，双方和主管要在盘点表上签名确认）。
4、盘点结果处理：每次盘点完成后将制成盘点表，由相关盘点人员及监盘人、店铺主管签名确认，盘点表要先与店铺台账核对确定是否存在差异，如有差异要立即找出差异缘由并分析。
正确无误的盘点表将上交财务部，由财务部相关人员负责核对账实是否相符，如有差异，要准时跟进和找出差异缘由。
对于盘亏的物品，要落实到相关责任人，要对责任人和店长等相关人员进展考核。
为了实时对店铺的现有库存进展监控，要求店铺每天要以电子邮件形式发送销售日报表至财务部（详细看格式），由财务部相关人员核对库存商品是否正确，从账面上对商品进展监控，如确有必要，财务部将派出专人至店铺进展突击或通知盘点形式进展实地盘点，以确保账实相符。
超市盘点流程【精选文档】
联盛超市事业部门店盘点流程（试行）第一部分：流程说明一、流程目的为规范联盛超市门店各项盘点工作，确保盘点准确性；加强库存商品管理，了解门店库存情况，及时发现门店各类别的损耗情况并采取措施；并为门店订货、采购订货等提供正确依据。
二、流程适用范围本流程用于联盛超市各业态门店非生鲜盘点工作、盈亏处理等。
三、流程规则1、保护公司财产、控制损耗是每个人的责任。
门店和DC如果超过损耗控制目标，将被审查并提交损耗总结报告。
2、同一区域的同一业态门店应使用相同的定期盘点和抽盘计划，以便营运部、防损部比较相同商品大类在不同店之间的损耗和各门店的累计损耗，评估门店业绩，采取改进措施；3、各项盘点计划一经确认,没有超市事业部总经理和财务副总的批准不能减少或变更.如特殊原因需要取消或更改盘点类别，店长应报业态超市事业部总经理和财务副总批准后执行;4、要求各项盘点工作中所有的点数、资料必须是真实、准确的，任何为减少损耗而进行的虚假库存调整都属于严重过失行为；任何情况下，不得以白条抵库（团购商品未入账的须财务部书面知会)。
5、所有盘点单据应有经手人签字，单据流转中应有签字交接；签字须使用正楷签名，禁止简写或行草签名;6、盘点结果必须在盘点日后三天内进行数据更正。
四、流程涉及部分的主要职责1、超市事业部营运部：（1）与财务部共同确认盘点日期；(2）总体协调盘点工作各项事务;（3）安排督导等人员于盘点前及盘点中到门店进行检查、监督;（4）落实门店对盘点结果的奖惩工作.2、门店：(1）安排门店盘点前准备工作；（2）划分盘点区域，进行盘点编组；（3）配置盘点人员、录入人员；（4)对盘点人员进行培训;（5）负责盘点过程的实施；(6）对盘点有盈亏的商品查找原因,落实责任人；（7）根据各大类盈亏情况，提出相关措施。
3、超市事业部业务部：（1）对于商品资料进行维护，于盘点前更正有误的商品资料；（2）及时审批报损等相关单据；（3）协调门店盘点前的收退货工作;（4）为配合盘点数据确认工作，保证门店日常工作安排以及盘点数据准确，在盘点期间（盘点日至盘点单确认日）不安排转类工作；在盘点前一周至盘点日期间不安排较大型的促销活动及DM更换。
餐饮业月末盘点制度及流程
餐饮业月末盘点制度及流程简介餐饮业是一个以服务为主、以产品为辅的综合性行业，食品风险与安全较高，财务核算较为复杂。
在餐饮业中制定科学的月末盘点制度及流程，能够有效地预防与发现财务风险，提高财务运营水平，更好地掌握企业经营状况。
盘点制度的确定一、制度确定的目标和依据制定企业的月末盘点制度，需要考虑企业的经营状况和适应企业未来发展需要。
制定盘点制度的目标是为了保证企业财务数据的真实可靠，发现存在的盈亏差额，切实保障企业的财务安全。
盘点制度的依据可以从企业财务管理规定、税务法规、审计标准、确认收入及费用的规则准则等方面进行参考，制定能够适应企业自身实际情况的月末盘点制度。
二、盘点分工及职责月末盘点需要对企业的库存物资、原材料、半成品、成品、低值易耗品等进行清点和记录，因此需要确定好盘点的分工和职责。
盘点分工可以根据企业规模与实际情况进行划分、不同部门或岗位的职责明确，以便实现盘点的高效、准确和及时进行。
三、盘点流程的制定盘点流程的制定，是为了规范企业在月末盘点中的操作流程、避免盲目性、混乱性、遗漏性等问题。
盘点流程包括：调拨采购发票的准备、仓库地点的选定、盘点单的编制及发放、盘点人员的安排、盘点结果的记录和分析等流程。
盘点流程的具体规定一、盘点数据统计盘点数据的统计包括：盘点成品、盘点原材料、盘点低值易耗品、盘点现金、盘点负债、未确认收入、未确认费用等方面。
对采购发票进行核查，查明存在的差异并据此作出调整。
二、盘点的操作工具与标准1.盘点的操作工具必须要有一定的一致性，禁止使用非统一标准的工具进行盘点工作。
2.盘存时都必须采用单价低值先盘点的原则进行盘点。
3.盘点后应按检查清单进行汇总，实现统一的清点结果与报表表现，便于财务部门核对与后续结算。
三、盘点结果的分析和处理盘点结果的处理包括：实际数据与应有数据进行对比，由财务人员进行校准，并进行调整合并交付总经理审批签字，若存在其它问题即时反馈解决。
四、月末盘点工作的通知与安排为了保证盘点工作的有序性和及时性，应该制定一份明确的月末盘点计划，明确任务要求、任务目标、时间节点等信息。
超市盘点流程
盘点工作制度、流程一、目旳：全面存货清点，迅速理解全店账面库存与实际库存旳差别，掌握商品实际库存旳可销性，并就差别进一步探讨，针对因素采用具体措施，以减低损耗，提高管理效率。
二、合用范畴：全公司三、培训范畴：门店全体人员、盘点组及盘点有关部门人员。
四、盘点规定：诚实盘点是盘点旳唯一规定。
五、盘点时间：原则上每月一次，新开店次月后实行盘点六、盘点范畴：营运门店食品、非食品处、配送中心盘点区域分为：库房、货架、销售区域（正常货架、促销区域）三部分进行盘点。
.七、盘点有关部门职责：（一）盘点组：盘点前需协助各店进行盘点前旳员工培训，指引和检查各店盘点前旳准备工作；盘点时至各店监督盘点执行状况，遇到问题及时指正；监督执行。
（二）门店店长：按公司整体盘点筹划全面组织门店盘点，是各店盘点旳第一执行人，也是各店盘点执行过程中和盘点成果旳第一负责人。
（三）信息部：需保障各项计算机设施在盘点进行时顺畅使用，浮现问题立即解决；对盘点数据及时解决；遇到异常状况及时通报；（四）营运部：门店盘点前三天停止调节卖场布局，盘点时参与盘点指引；（五）配送中心：盘点当天17:00点前完毕所有单据旳审核及修改工作。
八、盘点工作内容：（一）在盘点差别表上根据商品陈列位置编制货架编号，以保证复盘时可以容易找到差别商品（二）门店将所有旳入库、调拔、退货等按规定解决完毕（盘点前2小时解决所有门店单据）。
（三）盘点所有用盘点机进行点货（特殊状况除外），二盘根据纸面盘点差错单进行点货。
（四）配送中心在各门店盘点配货当天送到门店（原则上当天不配货）（五）营业时间内对全店‘仓库’进行盘点，本着从左至右、从上至下进行，不准漏盘商品，仓库盘点完毕旳商品不能再出库上架。
（六）营业结束后对货架进行全面盘点，从左至右、从上至下，一组一组货架进行，不准漏盘和反复点货。
（七）录入人员接到盘点机后，查验盘点机食品、非食品盘点枪数量，对旳无误后在盘点本上签字。
遇盘点机丢失，盘点机无盘点数据等重大状况上报上级解决。
盘点操作流程
八零九零零食零嘴零售店盘点操作流程1.盘点目的2.盘点相关部门职责3.盘点各部门工作内容4.盘点准备概述5.店面和仓库盘点准备指南6.盘点前工作准备指南7.盘点期间上班安排8.盘点日工作指南9.盘点后工作指南一、盘点目的：盘点是衡量门店营运业绩的重要指标，也是对门店营运管理的综合考核。
因为盘点的数据直接反映的是损耗，所以门店盈利状况在盘点结束后才可以确定。
盘点的损耗同样反映门店营运上的失误和管理上的漏洞，所以发现问题，改善管理，降低损耗是盘点的工作目标。
二、盘点相关部门职责：1、门店长：按公司整体盘点计划全面组织门店盘点，是各店盘点的第一执行人，也是各店盘点执行过程中和盘点结果的第一责任人；2、系统部：需保障各项计算机设施在盘点进行时顺畅使用，出现问题立即解决；对盘点数据及时处理；遇到异常情况及时通报；3、营运部：门店盘点前商品整理，盘点工作的参与者；4、人事部：确定盘点小组人员，安排协调盘点小组人员及其它人员上班和休息时间。
三、盘点各部门工作内容：盘点全部用盘点机进行点货（特殊情况除外），复盘根据纸面盘点差错单进行点货。
系统部：A、盘点前一周制定盘点计划；B、盘点当天导入盘点数据，进行盘点确认；C、点货正确的商品一次性确认；D、错盘商品数量小于等2金额小于5元的一次性确认；E、同一系列因串货盈亏互抵的商品一次性确认；F、剩余错盘商品生成复盘盘点表（含漏盘、大额盘点差异，盘盈），打印后交给盘点小组，准备复盘工作；G、确认最后盘点差异结果表。
人事部：盘点前三天确定盘点小组人员，安排协调盘点小组人员及其它人员上班和休息时间。
配送中心：在门店盘点当天停止对盘点门店送货，盘点结束后方可送货。
营运部：A、盘点前四天对门店员工按《盘点操作流程》进行培训，并安排店员整理商品。
B、盘点前当天检查核对货架商品是否按《盘点操作手册》标准整理完毕；C、盘点前当天停止调整卖场布局，盘点当日17:00点前完成所有单据的审核及修改工作D、总结盘点并分析盘点差异。
药店库存盘点流程
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餐饮门店盘点工作流程规定
餐饮门店盘点工作流程规定餐饮门店盘点工作流程是指餐饮门店对所有物品进行定期或不定期的盘点和核实的过程。
盘点工作的目的是确保物品数量的准确性和完整性，并及时发现和纠正物品数量上的差异。
下面是一个餐饮门店盘点工作流程的规定，详细说明了盘点前、盘点中和盘点后的各项工作。
一、盘点前的准备工作1.确定盘点周期：餐饮门店应根据实际情况，确定盘点的周期，一般可以选择每月、每季度或年度盘点。
2.编制盘点计划：根据盘点周期，制定盘点计划，包括盘点日期、盘点时间、盘点目标、盘点范围等。
3.人员安排：确定盘点人员，包括盘点负责人、盘点员和备份盘点员，确保盘点人员熟悉盘点工作流程和操作规范。
4.准备盘点工具：准备必要的盘点工具，如计数器、计量杯、称量器等，确保盘点工作的准确性和高效性。
二、盘点中的工作流程1.物品分区盘点：按照餐饮门店的布局结构，将各个区域划分为不同的盘点区，确保每个区域都得到全面盘点。
盘点人员按照盘点计划，逐个区域进行盘点。
2.逐项检查核实：盘点人员应按照物品清单或系统记录，逐个检查并核实物品的数量、规格、质量等信息，记录在盘点表中。
如有损坏、过期或缺货情况，应及时标注并上报相关部门。
3.临时贮存物品管理：盘点过程中，发现无法在现场盘点的物品，如原料仓库储存、展示柜台陈列的物品等，应记录并在盘点后进行专项盘点。
4.异常情况处理：在盘点过程中，如发现物品数量与记录不符，应及时核实和辨别，如需重新盘点或调整数量应及时记录并报告相关部门。
三、盘点后的工作流程1.盘点汇总分析：盘点结束后，负责人应对盘点结果进行整理和分析，查明盘点差异的原因，并制定相应的纠正计划。
2.核对系统记录：将盘点结果与系统记录进行对比，查找差异并进行排查，确保系统库存与实际库存相一致。
3.差异处理：根据盘点结果，及时调整系统库存和实际库存的数量，处理损坏、过期或缺货的物品，避免对餐饮门店的经营造成影响。
4.报告上级部门：将盘点结果及差异处理情况报告上级部门或相关人员，提供给他们参考和决策依据。
超市商品盘点管理规定,超市商品盘点损耗管理办法
商品盘点管理规定商品盘点是确定某个时点，对超市库存商品进行清点，反映实存与帐存差异，分析原因，落实盈亏，发觉经营管理差距，加强经营管理的必要手段和措施，也是衡量门店经营管理水平的标准之一。
为加强门店商品盘点工作，特制订本管理规定。
一、盘点要求：1、门店按总部盘点通知组织商品盘点。
2、门店的全体员工参与盘点，服从统一调配。
3、盘点人员必需以高度的责任心，认真认真，严格标准地按程序操作。
4、盘点结果必需真实，不得弄虚作假，隐瞒事实。
5、门店不得以盘点为由而出现缺货。
6、门店确定一名经理为盘点负责人。
7、留意盘点常出现的过失：〔1〕员工抄错内码；〔2〕错盘、漏盘；〔3〕收银员录入错误；〔4〕串码；〔5〕赠品未报溢〔6〕大小包装搞错；〔7〕收货错误；〔8〕单据遗失。
〔9〕入帐错误二、盘点人员分工支配1、门店主任将参与盘点的非理货组人员统一安排到理货组并确定各组的监盘人员，理货主管排出盘点人员名单。
2、收银主管排出盘点录入人员名单。
三、盘点流程〔一〕、盘点前3盘点前7天召开盘点发动大会，进行盘点培训，格外是新进员工与促销员。
4理货员应提前做好商品整理、一货一签的对应工作。
5盘点前五天须将退货商品处理完毕，退回配送中心及供给商。
6盘点前四天支配落实盘点人员，明确盘点区域〔严格分清联营与经销商品〕。
初盘人员必需为责任区理货员，复盘人员为其他员工或促销员工。
人员区域划分必需明确〔仓库、精品柜、堆垛、货架、端架、墙面都落实专人〕。
7盘点前三天将已编号的盘点表发至各理货课长，做好登记、签收，课长发至各员工时同样要做好盘点单的登记、签收工作。
盘点表各组应做到分区域抄写〔分仓库、货架、堆垛、端架、查询〕。
盘点表各责任人按“S〞路径进行抄写，盘点表上依次写清内码、品名、规格、计量单位，字迹工整、清晰并与货架实货进行核对〔抄写盘点应为责任区理货员〕。
8盘点前二天必需将仓库〔包括冷冻、冷藏库〕按类别整理完毕〔箱子上贴好商品内码、品名、规格〕。
商品盘点培训,门店盘点操作指南,盘点三个阶段工作规范
仓库区域盘点商品
• 独立带锁贵重小仓库商品 • 普通仓库里的商品 • 仓库内准备退货、报损商品 • 冻库和保鲜库 • 外面的仓库
2023/4/19
无需盘点的商品
• 自用品 • 联营租赁柜商品 • 供应商样品或赠品 • 供应商退货已记账商品（已在系统做
退货处理，已经减少账面库存的商品） • 套件商品的附件、配件 • 团购和大家电等顾客已付款待送货的
在箱内排列整齐 ✓ 能合并的散箱尽量合并成整箱 ✓ 不能合并的散箱商品尽量上卖场货架 ✓ 控制散箱比例少于10％ • 靠墙堆放的只陈列一排箱子，条码标签朝外；中间走道前后陈列
• 有技巧的安排和发单（不集中在同一区域 ）
• 登记收单人员并签字 • 核对初、抽盘商品数量，如不同要求班组
长复点
• 及时将审核后的初复盘单交稽核组 • 负责表单的收集和发放
盘点准备阶段：
初、抽盘组工作职责： • 严格遵循“由左至右，由上到下”的反
“S”形原则点数 • 初、抽盘人员不相互串数 • 服从安排，不挑单或抗拒安排的工作 • 遵守秩序，快速完成 • 单据填写清楚，字迹不潦草，每张单据要
• 晚上00：00数据刷新，停止差异查找 • 漏盘点的商品在《盘点差异表》已体现出来； • 对于需修改的差异，必须经部门经理、防损员、 2023财/4/19务核实签字确认后 ALC方能修改
盘点追踪-核对
• 必须进行100％核对的差异：
1、凡盘点差异为正损耗的商品； 2、未计数（账面有库存但未盘点计数）的商 品 3、 系统无记录（账面无库存但盘点有库存） 的商品 4、盘点差异金额超过200元（含）的商品 5、食品、百货的盘点数量差异超过20件且金 额在200元之内，
➢确保本部门员工及支援人员工作时间及效率 ➢如有初盘与复盘不符的，由主管签字确认最后数量 ➢盘点完成后返回部门经理处汇报
门店盘点制度及流程(更新)
门店盘点制度一、盘点的定义所谓盘点是定期或不定期地对店内的商品进行全部或局部的清点，以确实掌握该期间内的实际损耗。
盘点种类可分为大盘、小盘、不定期抽盘，盘点有非商品物资盘点和商品盘点，一般所谓盘点为对门店所有商品进行盘点。
二、盘点的意义盘点是衡量门店营运业绩的重要指标，也是对一段时间内的营运管理的综合考核和回忆。
盘点的数据直接反映的是损耗，这些损耗同样可以反响门店在营运上的失误和管理上的漏洞，所以发现问题、改善管理、降低损耗是盘点的工作目标。
具体来说，盘点可以到达如下目标：1、分店在本盘点周期内的商品盈亏状况；2、分店最准确的目前的商品库存量，同时可以将所有商品的电脑库存数据恢复正确；3、得知盈亏数量最大的商品，通过分析原因，在以后的日常管理工作中有所加强，控制损耗。
三、盘点的周期1、各门店每月盘点，时间一般在中旬的周二至周四进行，盘点前必须做盘点申请及盘点方案。
2、总部对全国各店实行统一盘点或采取分区统一盘点的方式。
公司要求所有门店把盘点结果上报总部各所属营采中心。
3、店长、主管等管理人员异动、离职交接，门店必须进行盘点；门店如果撤场，门店要进行“零库存〞盘点。
四、盘点的要求要求盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。
盘点的过程要求是准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的点数，都必须准确。
所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。
五、盘点的流程1、在盘点过程中，门店店长为盘点总负责人、会计为监盘人，对盘点过程起监督负责的作用。
2、门店在进行盘点结束后，必须要做门店盘点盈亏差异表及盘点分析，并且要做个人赔款明细。
门店会计、电脑管理员假设兼管几家门店，要承当自己所在门店盘点赔款〔按岗位赔款系数〕。
3、具体盘点流程见附件4. 盘点差异赔款方法4.1.货物丧失，对于能查清当班责任人的，由责任人进行收银台买单处理。
最全超市商品盘点工作流程!
【管理】最全超市商品盘点工作流程!盘点目的盘点目的主要有两个：一是控制存货，以指导日常经营业务；二是掌握损益，以便真实地把握经营绩效，并尽早采取防漏措施。
盘点原则一般是每月对商品盘点一次，并由连锁总部所设的盘点小组负责各商场 .。
.1.盘点目的盘点目的主要有两个：一是控制存货，以指导日常经营业务；二是掌握损益，以便真实地把握经营绩效,并尽早采取防漏措施。
2。
盘点原则一般是每月对商品盘点一次，并由连锁总部所设的盘点小组负责各商场的盘点工作.为了确保商品盘点的效率，应坚持三个原则：（1）售价盘点原则,即以商品的零售价作为盘点的基础，库存商品以零售价金额控制，通过盘点确定一定时期内的商品溢损和零售差错。
（2）即时盘点原则，即在营业中随时进行盘点，“停止营业”以及“月未盘点”并不一定才是“正确"的盘点,超市(尤其是便利商店)可以在“营业中盘点”，且任何时候都可以进行。
(3)自动盘点原则,即利用现代化技术手段来辅助盘点作业，如利用掌上型终端机可一次完成订货与盘点作业,也可利用收银机和扫描器来完成盘点作业。
3.盘点作业流程一是做好盘点基础工作;二是做好盘点前准备工作；三是盘点中作业;四是盘点后处理。
4.盘点基础工作盘点基础工作包括：盘点方法、账务处理、盘点组织、盘点配置图等内容。
(1）盘点方法盘点方法可以从以下四个方面来划分：①以账或物来区别，可分为账面存货盘点和实际存货盘点。
账面存货盘点是指根据数据资料，计算出商品存货的方法；实际存货盘点是针对未销售的库存商品,进行实地的清点统计，清点时只记录零售价即可。
②以盘点区域来区别，可分为全面盘点和分区盘点。
全面盘点是指在规定的时间内，对店内所有存货进行盘点；分区盘点是指将店内商品以类别区分，每次依顺序盘点一定区域。
③以盘点时间来区别，可分为营业中盘点、营业前(后）盘点和停业盘点.营业中盘点就是“即时盘点”，营业与盘点同时进行;营业前(后）盘点是指开门营业之前或打烊之后进行盘点；停业盘点是指在正常的营业时间内停业一段时间来盘点。
直营门店盘点管理制度
直营门店盘点管理制度第一章总则为了规范直营门店盘点管理工作，提高门店运营效率，保障公司资产安全和数据准确性，制定本制度。
第二章盘点程序1. 盘点周期：每月月末，按照公司规定的时间进行门店盘点。
2. 盘点范围：盘点范围包括库存商品、固定资产、现金等门店资产。
3. 盘点方式：门店盘点分为初盘和复盘两个阶段。
初盘由门店经理或主管负责，复盘由财务人员或监管人员负责。
4. 盘点流程：门店盘点流程包括准备工作、盘点操作、数据录入、差异分析和处理等环节。
第三章盘点准备1. 盘点前，门店经理需提前做好盘点准备工作，包括清点盘点工具和资料、准备好盘点流程表、盘点清单等。
2. 做好防备应对各种盘点环节可能出现的问题，确保盘点顺利进行。
3. 确认盘点人员人数及分工，保证盘点过程的高效性和准确性。
第四章盘点操作1. 盘点人员按照盘点流程表一步一步进行盘点操作，确保准确无误。
2. 在盘点过程中，要注意记录盘点数量、品种、质量等信息，防止数据遗漏和错误。
3. 在盘点过程中，如遇到价格变动或数量不准确等问题，应及时停止盘点，通知财务人员或监管人员进行处理。
第五章数据录入1. 盘点完毕后，门店经理将盘点结果汇总录入系统，确保数据准确性。
2. 盘点数据录入后，要定期核对盘点系统和实际库存数据，防止数据出现偏差。
第六章差异分析和处理1. 针对盘点中存在的差异，应及时进行分析，找出差异原因并进行处理。
2. 若差异原因无法确定，应及时与总部财务人员或监管人员联系，进行进一步调查和处理。
3. 对于严重差异，必须采取相应措施及时补救，避免对门店经营和形象造成不良影响。
第七章盘点报告1. 门店经理在盘点完成后，应及时编制盘点报告，报送总部财务部门和监管部门。
2. 盘点报告中应包括盘点结果、差异原因、处理措施、盘点总结等内容，并附上盘点清单和流程表。
第八章盘点记录1. 盘点记录应妥善保存，便于日后查询和核实。
2. 盘点记录包括盘点流程表、盘点清单、盘点报告等，应存档备查。
门店仓库盘点管理制度
门店仓库盘点管理制度一、总则为加强门店仓库管理，提高物资存储利用率，确保库存准确性和及时性，特制定本《门店仓库盘点管理制度》。
二、盘点原则1. 盘点周期：门店仓库每月进行一次盘点，全年至少进行12次盘点。
2. 盘点方式：采用人工盘点与系统盘点相结合的方式，确保盘点准确。
3. 盘点项目：对仓库内所有物资进行盘点，包括库存数量、品种、质量等信息。
4. 盘点责任：各部门负责人对本部门仓库进行盘点，仓库管理员负责监督和协助。
5. 盘点标准：盘点应按照规定的盘点标准和流程进行，确保准确性和可靠性。
6. 盘点纪录：盘点结果应当及时记录在盘点表中，存档备查。
三、盘点流程1. 盘点前准备（1）确定盘点人员和仓库管理员；（2）制定盘点计划，明确盘点时间、地点、范围和标准；（3）准备盘点工具，包括盘点表、计算器、笔等；（4）检查盘点区域和物资，确保物资摆放整齐、清晰可见。
2. 盘点过程（1）盘点人员按照盘点计划进行盘点，逐项核对库存数量；（2）发现异常情况及时处理，如物资短缺、损坏等；（3）盘点结果由盘点人员和仓库管理员共同确认，填写盘点表；（4）盘点表经过审核后，及时整理归档。
3. 盘点后处理（1）对盘点结果进行统计分析，及时发现问题并提出改进建议；（2）对盘点中发现的异常情况，及时通报相关部门并协调处理；（3）落实各项盘点改进措施，确保下次盘点工作质量。
四、责任追究1. 盘点人员未按规定进行盘点，导致库存准确性受到影响的，由仓库管理员责令重新盘点，并通报相关部门。
2. 仓库管理员未履行监督和协助义务，导致盘点结果不准确，将追究其主管领导的相关责任。
3. 对于故意篡改盘点结果、造假等违规行为的人员，将严肃处理，直至开除。
五、附则本制度自颁布之日起生效，各部门应按照规定执行，如有需要调整，应经相关部门审批后实施。
以上为《门店仓库盘点管理制度》，特定于XX年XX月XX日制定并颁布。
六、术语解释1. 仓库管理员：负责仓库日常管理和监督盘点工作的责任人员。
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门店盘点操作流程及规定目录1、目前盘点中存在的问题-------------------（1）2、盘点的组织及工作职责-------------------（3）3、盘点流程图及其表格-------------------（5）4、盘点前的准备-------------------（7）5、盘点的具体操作-------------------（9）6、盘点后工作-------------------（10）盘点是超市收集数据的重要手段，也是超市必不可少的工作。
盘点则是对库存商品的清点和核查，盘点可以是即时盘点也可以是周期盘点，盘点是企业加强内部管理、防止管理不善造成资金流失的一项重要工作。
一、目前盘点中存在的问题：（1）未严格按公司《营运手册》流程操作1、收货环节：未坚持两人签收、收货中未开箱抽查、理货区与卖场交接货无签收制度，仓柜差错责任不清。
2、退货环节：将已填妥退货单据的商品视同商品，进行盘点。
3、单据流转环节：单据流转不及时、手工收款销售未及时输机，造成盘点数据不真实。
4、库存管理环节：陈列和储存商品，个别员工未按规范操作，造成了商品的损坏；破损及索赔商品在待赔期间管理不当，发生丢失；对顾客投诉出现的退换货管理不当。
对体积小、价值高的易盗商品，如：纺织类、化妆洗涤类未建台帐，未做到日清日结，责任到人。
5、销售环节：①、团购销售未通过收银通道扫描，而是先出货后，再补输机；拚箱商品出现漏输、少输和串码现象。
②、收银员操作不规范，将“同售价、不同条码”的商品，按同一条码手工输入，对出售商品扫描发生计数错误。
③、店内促销活动，将正常商品视作赠品进行售卖，活动结束后又未及时补货。
（2）盘点过程中出现的损耗①、盘点目的不明确，新员工、促销员较多，盘点技能不熟，培训不到位，导致商品出现错盘、串盘、漏盘等误差损失；②、录入环节中由于繁琐、枯燥、容易使人疲劳，出现多录、少录、未录，错录等情况，直接导致盘点误差损失；③、人为地将实盘数量虚增，掩盖误差损失。
将差错较大的商品数量直接按帐面数量输机，调控差错损失；④、赠品当作商品盘点，填补盘点差错等。
（3）、防盗设施与电脑系统1、硬件，如防盗器设备老化、有的监控器形同虚设；2、部份商品条码不能防撕、防盗，顾客容易调换条码，导致高价商品低价售出，造成差价损失；3、单品条码与整箱条码不一致；4、电脑系统个别商品一个整箱条码对应二个或二个以上不同品种商品；5、电脑系统商品分类与柜组分类不一致。
二、盘点的组织及工作职责；(一)、盘点的组织及内容盘点工作由门店店长全面负责，财务负责人具体组织落实，卖场主管协助。
原则上，门店全体员工及促销员参加盘点，柜长负责分管的大类，每个柜组的实物负责人负责小类及单品或供应商，并指定责任人，每个责任人负责一个小组，每小组内有盘存人、复盘人及抽查人。
领班抓好两个实负并负责与财务人员联系。
库存商品盘点的内容主要包括点数、检查质量、查保质期限、查保管条件、查仓库安全情况等。
在盘点结束后，要进行资料处理，对盘点表进行汇总，得出盘点结果。
（二）、抄写盘点表职责：1、填表者拿起盘点表后，应注意是否有重叠；2、填写时必须先核对货架编号；3、填表者预先填写的内容顺序为：①、商品条码；②、品种、规格；③、计量单位：④、售价；4、手工盘点表抄写要字迹清晰，格码正确，不可涂改，便于录入。
（三）、初盘者工作职责1、初盘者盘点前和填表者分别在盘点表上签名；2、初盘者对一个货架开始盘点前，先将货架编号、盘点表号码、张数，让填表者核对；3、盘点时原则上由左向右，由上而下，不得跳跃盘点；4、在盘点中应特别注意各角落，避免遗漏商品；5、数量必须正确，不可马虎；6、咬字要清晰，音量要适中，让填表者及核对者听清楚为原则；7、盘点者在盘点中，遇到标价不同或没标价时应向柜长报告或电脑中心查询。
（四）、复盘者工作职责1、对盘点者的盘点数量是否正确无误；2、对填表者的填写是否正确无误；3、应监督更正的内容是否符合规定；4、复盘应对初盘100%核对，充分发挥核对的职能。
（五）、抽查者工作职责1、抽查员应先了解盘存商品的位置、商品陈列情形以及其他知识；2、接受统一调派；3、检查更正处是否按照规定处理，是否有柜长的签名；4、抽查盘点完成的商品是否与盘存表上记载者相符。
若发现盘点数量不符，应立即通知初盘人员更正；5、抽查的重点，应以金额大、单价高，而且容易出错为对象，并以每张抽查为原则，抽查的比例每张不低于30%；6、抽查完后，应在抽查员栏签名；7、抽查员抽查完后，应立刻到财务部接受调派。
（六）对初盘者、复盘者、抽查者工作要求：1、责任人对财务负责人负责，由财务负责统一指派，考核其工作质量，对盘存差别特别大、错盘、虚盘、漏盘的人员下过失单。
2、盘存及复盘率达100%后再另外指派人员进行抽查。
每份盘点表上都由初盘人、复盘人及抽查人签名。
3、对盘存中不听从指挥的员工，店长、主管及财务负责人有权下过失单。
三、盘点流程图及其表格1、盘点流程图：门店确认盘点安排门店资讯部隔离数据柜组按实盘数进行盘点填写手工盘点表初盘100%复查30%抽查总部抽查按实盘数输机打印盘点溢亏明细表溢亏明细表交各柜组查找并分析溢亏原因若确需修改须经店长授权同意并录入盈亏原因打印盘点汇总表各柜长确认盈亏数并签字财务根据确认的盈亏数溢亏原因拟写盘点分析报告门店财务进行盘点分析，打印盘点明细表上报公司盘点结果听侯总部财务部通知进行帐务处理2、代用箱商品盘点单代用箱商品盘点单№0083505盘点时间：商品类别：商品条码商品名称件数×系数总数量（个）3、手工盘点表月份门店盘点（手工）表柜别：年月日盘点人：复核人：抽查人：柜组领班：4、电脑商品盈亏盘点表商品盈亏盘点表说明：此表数据直接从“库存管理”模块中取数。
四、盘点前的准备：（一）、拟定盘存工作安排确认盘点时间；1、拟定盘点工作安排。
盘点时间（确定为盘点当天营业结束之后）、范围、参加人及其相关事宜。
2、培训：对所有的盘点人员进行系统的盘点流程培训。
3、上报盘点时间安排，报公司营运部和财务部签批后，营运部和财务部盘点前三天以电话的形式通知门店具体盘点时间及其他相关事宜，并通知总部相关部门和人员。
（二）、单据的处理：1、门店（配送中心）在盘点前必须及时将各种单据入帐，包括送货时短少的欠条；商品出门时审批单的清理；借出商品需办理的手续；货款已收，但货未发出的商品应单独存放，并作好标记；及时清理单到货未到金额、货到单未到金额，将各种单据及时交会计进行各项帐务处理，从而确保盘点数据的一致性。
2、财务部门要督促各柜组领班将所有已录入的收货单及时交财务部门入帐，确保单据相符。
3、盘点当天手工收款要及时入帐，确保帐帐相符。
（三）、有问题商品的处理1、各柜组领班及时负责办理经销商品报损，代销商品换货，滞销和销小存大商品的退货，将此类商品归类堆放，并做好记录。
2、理货区员工根据退厂单，返仓单及时办理退货手续，在盘存前必须退完。
3、已报残损的经销商品在盘存前全部作入帐处理，已打折销售的残损商品及时到前台输机，没有销售出去的残损经销商品作全损处理。
（四）分类编号、抄写盘点表1、将仓库货架和卖场陈列架、TG台、堆码进行分类编号。
2、在盘点前由门店商品管理员按商品陈列抄写盘点表，交各柜长。
盘点表抄写顺序，按照先区（收货区）后架，先上后下、从左至右的顺序依次将商品条形码抄写在盘点表上。
表样如下；（五）、备好盘点所需的物料用品：复写纸、圆珠笔、小白纸、胶水、订书机。
（六）、将商品归类，统一放置：盘点当天营业结束后，清收孤儿商品，并将所有商品归类堆放。
（七）、清点数量：准备盘存的小白条上应注明商品条码、品名、规格，数量，货架包装上、理货区整件商品外应标贴“代用箱商品盘点单”，小白条插入相应的商品标价签前，将清点数量填写在小白条上，小白条取下时间由各柜领班统一规定。
（八）、盘点前先行组织人员对理货区或仓库进行认真清理。
盘点当天卖场应备足货源，仓库应建立商品卡，商品卡上的数据应填写清楚，避免因数字不清造成差错。
（九）、商品管理手册对易盗商品、体积小、价格高商品，柜组盘点实存数应与“商品管理手册”一致，如不一致的，柜组须写出书面报告，以确定帐实不符原因，分管核算员逐一落实，明确责任。
五、盘点的具体操作：1、初盘：分组：每两人一组，以商品管理员为主，按商品陈列顺序据实盘点，一人清点，一人记录。
盘点顺序：先区（收货区）后架，先上后下（先上面，后下面），先整件（整堆）后零散的方法进行。
注意事项：按商品条码盘点，不能将价格相同的盘成同一商品；包装含量不同的商品应区别清楚；整件商品还原成单品（即：最小销售单位）后按细数记录；盘点时应顺便检查商品的有效期、保质期等，过期、已变质商品应随即换出，单独存放，上报店长。
并将清点数量抄写在盘点表上。
2、复盘：初盘完后，记录人（即复盘人）应100%重新清点一遍，无误打“▲”，若有差异，应将差异另写。
3、抽查：门店抽查人员在初盘、复盘基础上对商品进行抽查，对所抽查的商品品种应保证不低于30%，并对抽查结果进行详细记载。
总部人员在门店抽查的基础上随机再进行抽查。
4、盘点中反映出的滞销、过季、落令商品，应集中及时予以退换和处理。
5、盘存完毕，由商品管理员将盘存表上所有数据汇总（仓库、柜台陈列、高架、残损）交领班，各领班将手工盘存表按顺序进行编号，并按类别装订成册，统一交财务负责人。
6、手工盘点表一式二联，一联交财务，一联各柜组留存，盘点表必须在盘点当天交财务进行电脑录入。
六、盘点后工作1、财务负责人收齐盘点表之后，审核签字是否完整，安排人员输入实盘数。
2、由资讯员在“库存管理”模块中制作盘点分析表，将手工盘点数输入。
由输机人员录入实盘数。
并对输机质量进行考核，对错误大的进行过失处理。
输机时不得将盘点表拆开，按号码顺序进行录入，并在每本录入完毕的盘点表上签字。
保证不漏输。
对无法录入的商品用铅笔标识“？”，进行统一的标注以便查找原因。
3、输机过程中各柜，派实付一名现场解决“？”，保证不遗留任何一个商品的录入。
4、输机人员录入完毕后，由资讯员打印盘存明细表。
5、盘点明细表打印：(打印内容见“商品盈亏盘点表”)门店以零售价为单位，分析帐面数、实盘数、盈亏数；配送中心以进价为单位，分析帐面数、实盘数、盈亏数。
6、将打印的盘点明细表经财务登记后，发放各柜长进行查询，完成时间为盘点后2天之内。
7、各柜组根据盘存信息查找差错原因，在栏目上注明差错原因，并由领班签字认可。
所有查找结果应根据时间要求，上报查找结果。
并由经手人、实物负责人、柜长签字后，送交店长审核。
8、若有金额较大的商品需重新复盘的，由各柜长自行安排，经过查找原因后，确属需要修改数据的，必须经过店长签字、授权，无店长签字任何人不得修改。