医院门诊病人接诊全流程管理制度

医院门诊病人接诊全流程管理制度
医院门诊病人接诊全流程管理制度

医院门诊病人接诊全流程管理制度

在实际临床工作中,使病人得到全方位的照顾,时刻体现“关爱大众健康,追求医学创新”经营理念。真正使病人关注康新,信任康新,不仅需要医生高超技术与医院先进仪器,更需要全体一线人员共同努力,在工作中体现高水准的服务水平,贯彻全员营销的理念。使病人就医流程更流畅,感受到全新的就医体验。

一、划价

准备:

收单:

查询:

计价:

递交:

注意事项:

1、熟悉各项目和药品的收费标准和依据,熟练电脑操作,减少病人等待时间。

2、关注病人对价格的反应,及时和医生及导诊人员联系沟通,防止跑单。

3、这个工作可由导诊人员代理或帮助患者进行。

二、收费

1、准备:足够零钱、收费本、发票、笔等;

2、确认:当病人划价单递上来之后,认真看一下姓名,项目和金额:“xx小姐/阿姨,(如果是陪同人员则直接用‘您好!’)您这些项目共收费xx。”声音要足够让对方听清楚,此时如果我们有误,给病人会一个确认校对的机会,可以防止我们的失误。同时对收费员本身也可以减少操作出错的几率,因为说过一遍后就更容易记住。

3、收钱:当病人递交欠款时,伸手在底下接,因为付钱一定是手拿着钱在上面,收钱时手在底下是表示礼貌。仔细清点后:“收到您---元钱”。语速适中,吐字清晰,让客户听清楚(必要时用验钞机查验真伪)

4、找零:“找您---元钱,请您收好零钱和发票/收据”。递上找零钱和收据或轻轻放在桌上。切不可将零钱和收据往桌面上扔,造成对患者不礼貌的印象。

5、刷卡:“如果您没有现金,我们这也可提供刷卡的方便。”提供刷卡机,演示刷卡方法。

6、开发票:“如果您需要,我们可以提供我们医院的发票。”注意填写规范准确。

收好收费本,安全意识,注意随手上锁。

7、解释道别:“您拿着收据就可以去药房/检查室/治疗室/输液室/手术室去拿药/检查/治疗了,可以请导诊护士带您过去。xx小姐/阿姨,再见”。

注意事项:

1、态度要和蔼,要有耐心。不得用要帐的语气,不得用伤害患者及其家属的自尊心的语言。

2、观察病人潜在支付能力,及时与临床医生联系,提供有价值信息,减少跑单现象。

3、如果需要更改处方时,应请导医或亲自带病人到经治医生那里,请医生更改。

4、熟练掌握各项收费标准,杜绝错收、漏收现象。

三、发药

1、准备:整理药房和工作台面;熟悉药品的放置;

2、收方:“阿姨,您好!您一共有3种药。”

3、备药:“您稍候,我去拿药。”

4、给药:认真查对后,用专用塑料袋装好,交到病人手上,轻拿轻放。“xxx小姐/阿姨,

这是您的药,有xxxx,请检查一下。”同时交待用药方法。切忌侧身把药扔过去:“这是你的药”。

5、提示:将服法、用量、注意事项等交待清楚或“请您根据医生的医嘱服用/使用。如果还有什么需要问的话可以和您医生联系。”

注意事项:

1、及时将新特药和即将过期的药品信息传递给临床医师,以减少临床库存。

2、发放处方药品应准确无误。操作熟练,动作要快。

四、化验

1、准备:

2、取样:取样时要“稳、准、轻”,针孔要压迫准确,尽量在病人面前将样品做好标记,这样减少病人的疑虑。对怕痛的病人要和她聊天,分散注意力。切忌动作粗暴。

3、化验:做操作态度要专心,认真,以免病人担心出错;要显得专业、熟练。

4、出报告:出报告时间应适度,最好在取样时先做好交待:“xx小姐/阿姨,您稍候,大概需要十来分钟。如果您还需做什么项目,可以先去做,呆会您过来拿或者我们送给您的医生(xx大夫)。”之后就要按时给她。不要太快,也不要太慢,这样可以给人说到做到的可靠性。

5、递交:将报告单递交给病人:“xx小姐/阿姨,这是您的化验结果,请您交给医生(xx 大夫),它会和您解释的。”此时不要随便向病人做解释,以免和医生解释不符!如果结果与诊断相左,尽量先沟通,必要时重新取样。

注意事项:

1、定期与临床大夫交流工作中的问题,不断完善工作方法

2、当常规化验问题明显时,应主动向医生/病人建议做进一步的检查。

五、辅查

1、准备:检查环境整洁有序,需用设备运转正常。

2、接待:告知病人在做辅助检查的的准备和理由,例如对检查膀胱:“xx小姐/阿姨,您好,做B超前应多喝开水,这样检查就更准确。”递上一纸杯开水。估计可以做检查了,招呼患者:“阿姨,差不多了,您可以做检查了”。协助病人上检查床或摆好检查体位并做好解释。“请把上衣脱下来,好吗?因为上衣可能影响检查效果”。

注意保护病人隐私,因此在做检查之前应向患者解释并征得患者同意方可进行检查。

3、检查:检查时应该认真,严谨。操作要熟练,这样给人以专业印象,可以多用一些病人能明白的术语。应将检查结果及时和临床医生沟通,不下正常与否和治疗与否的结论,这由临床医师根据情况决定。手术中与医生配合时应以眼神、手势等进行交流,应营造一种轻松、安全的气氛。

如果检查失败需重新检查一次,应致以真诚歉意“对不起,我们可能还需再做一次检查,上一次检查不成功。我们不能在没有得到准确检查结果之前进行治疗。请您再配合一次好吗?”这样显示我们对病人的健康负责态度,可以更容易取得病人的谅解。

4、结束:“阿姨,检查好了,谢谢您的配合!再过xx时间,我们会把检查结果给您的医生,您可以先到您医生那边,好吗?”告知病人下一步去哪里或让导医引导进入下一环节。注意事项:

1、避免使用不良刺激性语言:“啊呀,肿瘤好大”不要大惊小怪。

2、出现仪器故障或操作意外,不要慌乱、忙乱等现象,给病人不安全的印象。

六、输液:主要指输液室护士

1、准备:按照相关制度管理和及时整理输液室;

2、接待确认:主动把病人安置在输液椅或床上,遵守三查八对规则,和患者一起核对药

品,再次向患者确认,消除病人对用药的疑虑。“xx阿姨/小姐,您先坐这,您这次使用xx 药,输液/肌注,对吧?”

3、配药:“好的,您稍候,我去配一下药,呆会过来给您输液/打针,好吗?”

4、操作:辅助病人选择合适体位。严格无菌操作,尤其在病人面前,一定要显得非常熟练和专业,同时可以和她聊天,主要分散病人的注意力,减轻疼痛,同时可以获得病人一些信息。

特别是肌注病人,可以边注射边与她沟通,“您怎么不舒服呀?怎么没选择输液呢?没时间吗?”当得知病人有时间时,可以说:“那输液多好啊,您想啊,青霉素注射一次一支,一天才两支,痛不说,这两支药还有一部分不能吸收,输液一次就十支,而且全部进入血液,效果肯定比肌注好。”如果肌注病人认为输液费贵,可以说:“其实并没有多花多少钱,输液比打针节省您一半时间,而且一天只来一次,效果明显。打针起效慢,我们这有好多病人打了几针之后感觉效果不明显又改成输液,反而多花钱。象我们家人有病,我就愿意输液。”

5、关注:在输液过程中,应每隔15分钟定期巡视,不时询问病人的感觉,辅助病人调整到舒适体位,并做好交待。“感觉怎样?累了吗?来,换一个体位看看,应该舒服些。这瓶药大概还要xx时间,不用急,我会经常过来的,到时我会帮您换的。”让病人心中有数,感觉我们无时无刻在关注她。

可以根据情况暗示她还可以增加其他方法或药物---使用举例法效果比较好“上次xx也和你

一样,她当时...

6、结束:输完液/肌注完毕,要让病人稍休息一会,进行观察,防止输液反应,可以表明我们认真负责的态度。应告知下一步做什么和要注意什么。“阿姨,你稍休息几分钟就可以了。请您明天再过来,好吗?”

注意事项:

1、在输液过程中,强调医生的权威、医院的先进设备、显著疗效,坚定病人在我院的治疗信心,从而提高复诊率。

2、杜绝“无声操作”或只“交待”不“沟通”。思维要敏捷,回答问题巧妙,保证回答不影响病人对医生和医院的信任。

3、如果复诊病人抱怨效果不好,应主动和主诊医生联系,将病人的情况告诉医生,此时医生应主动问候病人,及时更换药品,以免病人不满。

4、出现过敏反应,应该做好准备,不要慌乱,在医生的指挥下按程序操作。

七、治疗:主要指治疗室护士

1、准备:整理治疗室;检查各种治疗仪器的性能;调整心理状态和整理衣着外表;了解病人基本情况

2、接待:①接待病人面带微笑、声调柔和、语速适中,目的是减轻病人的紧张情绪;②自我介绍:“您好,您是xxx小姐/阿姨吧,我是治疗室护士xxx,我现在来接您去手术室,请把贵重物品交给您亲属/朋友保管”;③协助其上治疗台/治疗床。

3、操作:对初诊病人,在治疗时要事先告知下一步操作及其感觉,让病人有心理准备:“不要紧张,放松些。”“这样可能不太舒服,我动作会尽量轻些”“现在我要给您做光谱,如果觉得热就跟我说一声,光谱是治疗宫颈...”

对复诊病人则要询问目前情况,“今天感觉怎样?舒服些了吧。”如果病人感觉很满意,“还要坚持,再做几次效果更好。”如果病人对上次治疗感觉不明显,则给一些心理暗示“您的宫颈的颜色已不那么红了,分泌物也少多了,再做几次效果肯定更好的。”同时将治疗效果及时告知经治医生,为其主动问候病人并更改治疗方案提供依据。

在治疗过程中,应多和病人说话,一方面可以分散她的注意力,减轻治疗中的不适感,另一方面可以向她介绍治疗仪器的原理及效果,增强她坚持治疗的信心。“您是xx大夫的病人

吧?她这类病人可多了,她对这种疾病从用药到辅助治疗有她独特的搭配,效果挺好的。”对病人试探性问题回答要巧妙。如轻度宫颈糜烂的病人在治疗时问“我这种情况要不要手术?”护士不知道医生怎么向病人交待的。所以不必直接回答“您现在是轻度糜烂,如不及时治疗会继续发展,宫颈癌就是宫颈炎症长期不治或久治不愈发展而来的。您现在用药或手术都可以,当然凝固刀治疗会更快一些,效果也好,恢复也快,哪种方法更适合您,医生一般都会考虑的,这一点您请放心。要不我帮您再问一下?”

4、结束:告知病人下一步该做什么,提醒病人遵照医嘱的重要性。

注意事项

八、手术:主要指手术室护士

1、准备:①手术室的整理;②常用器械及其功能校定;③常规消毒药品准备及其消毒;

④个人服装外表及心理调整;⑤了解病人的一般情况。

2、接待:①接待病人面带微笑、声调柔和、语速适中,目的是减轻病人的紧张情绪;②自我介绍:“您好,您是xxx小姐/阿姨吧,我是手术室护士xxx,我现在来接您去手术室,请把贵重物品交给您的亲属/朋友保管”;③引导:“请跟我来”;按照引导行为规范进行(参见导医节)。④交谈:“您是xx大夫的病人吧”。一方面打开话匣,缓解患者紧张,另一方面可以确认病人身份。⑤安抚介绍:“不用紧张,这个手术时间不长,xx大夫经常操作这种手术,技术非常娴熟,经验很丰富,你完全可以放心。”或者“我们这种手术配有很先进的医疗设备…”

3、操作:按照医生的要求和指示行事,递交器械到位,协助医生做好病人的沟通工作。当在手术过程病人情绪不稳定时应及时和病人沟通,了解病人的感受,观察病人的生理变化协助医生做好病人的沟通工作,特别在医生不好说而护士可以旁敲侧击的场合,可给医生一个缓冲/回旋余地,并突出专家的权威地位。

4、结束:应告知病人下一步该做什么,此时应着重遵照医嘱的重要性方面,必要时应引导病人交接给导医或者下一各环节的接待者。

5、后续:送走病人后及时回到岗位,整理器械,手术台面等。重新准备接待下一位病人。注意事项:

整个过程应该“树立医生权威,配合治疗方案,突出先进仪器,相互沟通病人情况”

严禁谈及设备故障、手术失误等,不要对手术操作相关事情大惊小怪。

医院收费处管理制度

医院收费室管理制度

收费室工作制度 1.办理门诊病员收费和住院病员预交金收取工作。 2.收费人员工作必须认真负责、态度和蔼、语言文明,耐心解释,不刁难,不推诿病人。准确掌握有关收费标准,努力提高效率,缩短病员等待时间。 3.收费人员在收到病人交付现金时,要唱收、唱付,当面点清。填写门诊收据,必须做到姓名相符、项目真实、金额准确、日期一致、字迹清晰。 4.严格执行医保查证手续和有关比例收费规定,做到姓名、项目、金额相符,防止张冠李戴,错帐漏帐。 5.收费人员应在每天规定时间内办理结帐,核对所开收据与所收现金是否相符。将所收现金交出纳核收,做到当日收款当日结算上交,不得拖延积压,不准挪用公款。 6.各种收据必须按日期、编号顺序使用,不得中断或间断。凡写错作废的收据,必须将原正副联粘贴在字根上,加盖作废单写明注销原因。 7.收费人员必须坚守岗位,工作时间不得擅自离岗,严禁室内会客。8.提高警惕、注意安全,非本室人员,未经许可不得入内。努力完成各项收费任务。

收费人员与患者的交流的注意事项 1、工作前的准备:提前5分钟到岗,做好口头、书面交接工作, 注意仪表仪容,保持良好的心情,着装整洁、微笑服务、踏实 工作、讲究效率,使用礼貌用语,耐心回答患者提出的问题。 2、收取患者费用时快捷、准确的按收费员门诊收费服务3步曲操 作流程执行,不让患者排长队等候,患者对不明白的检查等项 目有疑惑时,我们应认真解释每一项收费标准,患者交款后, 同时告知科室所在的位置,不让患者多跑腿,患者现款不够或 医师开具处方不规范时,不要当患者面告诉医师处方的问题, 可电话通知医生,问一下医生的意见,重新划价收费。 3、遇到患者要求改动治疗单、处方时,我们先告知患者,治疗和 药品同时配合做效果会更好,解释我们没有改动处方和治疗单 的权利,由导医带患者到医生处协商,不要让患者直接找医生。 4、患者要求退款时,应先检查票据是否齐全,是否符合退款手续 (领导签字)再做处理,优惠的处方单据,应由领导签字后方 可收费。 5、在以上各项工作中,我们尽量要做的最好,不顶撞,不吵架, 保持微笑,礼貌用语,耐心的解释工作中的问题,如有疑问及 时向上级领导汇报。

医院感染管理制度流程与责任(全)1.doc

医院感染管理制度流程与责任(全)1 前言 随着医学的发展,医院感染(简称院感)问题日益成为严重的公共 卫生问题,院感给患者带来痛苦和生命危险,同时也给医院和社会带来 巨大的医疗负担。为进一步规范医务人员职业行为,落实各项院感管理 制度和措施。依据《根据《中华人民共和国传染病防治法》、卫生和计划生育委员会《医院感染管理规范(试行)》、卫生部《消毒技术规范》制定医院院感管理制度。医院对现行的医院院感规章制度、各级人员岗位 职责以及院感管理应急预案等内容进行了必要的修改、调整和补充,使 其日趋完善,更具有指导和激励作用。若有不足之处,请广大医务人员 指正。 Xxx医院 2017年1月 第一部分医院医院感染管理制度

一、医院医院感染管理制度 1.根据《中华人民共和国传染病防治法》、卫生和计划生 育委员会《医院感染管理规范(试行)》、卫生部《消毒技术规范》制定医院院感管理制度。 2.医院院感染管理工作在业务副院长领导下,由医院院感 管理委员会负责制定全院医院院感控制规划、管理制度,医院 院感管理办公室负责组织实施。各科室(部门)医院院感管理 小组负责落实。 3.医院职工应自觉遵守医院院感染管理制度,不断的提高 对医院院感的认识,有效地预防与控制医院院感的发生,杜绝 医院院感染暴发事件流行。 4.各科室(部门)应认真执地《医院感染管理规范(试行)》中的各项管理措施,按要求进行监测,资料保存完整。 5.医务人员在进行诊断、治疗、护理操作时应严格遵守无 菌技术、隔离技术,不得违反操作规程,不得随意简化和变更

操作程序。 6.医院对各科室(部门)院感管理落实情况进行定期和不定期监测、监督、检查,综合分析,全面评估,进行奖惩。 7.医院医疗范围的建筑设施应符合卫生学标准,新建或改建工程应经医院院感管理委员公审定后方可施工。 8.对违反医院院感管理制度(规定)而造成不良后果者, 视情节轻重予以教育或严肃处理,情节恶劣并构成犯罪者按相 关法律、法规追究相应责任。 二、医院院感管理办公室工作制度 1.加强政治和业务、现代管理知识学习,不断提高自身政治、业务素质和管理水平。 2.负责拟定医院院感管理计划,提供主管院长和医院院感管理委员会审批后组织实施。 3.健全医院院感管理组织,医院各科室感染管理制度,各级人员感染管理职责。 4.深入科室、监督、检查全院有关医院院感管理制度执行情况。 5.做好全院医院院感发病率、医院院感危险因素及高危人

企业工作计划管理制度

工作计划管理制度 第一章总则 第一条为提高基础管理水平,确保各项重点工作及时落实及经营活动的有序开展,加强工作计划管理,通过目标管理和过程控制提高各部门的工作效率,特制定本制度。 第二条本制度所指工作计划包括年度工作计划、月度工作计划、周工作计划及阶段性工作计划。 第三条本制度适用于集团各部门(分子公司、项目)(以下称各部门)。总裁(经理)办公会会议中下发的工作执行指令将纳入各部门的工作计划中,并对其按时反馈与完成情况进行通报与考核。 第四条本制度适用于集团全体,各分子公司参照本制度自行建立《工作计划管理制度》,分子公司的《工作计划管理制度》的执行情况纳入分子公司总经理考核指标之中。 第二章管理职责 第五条总裁(经)办职责 总裁(经)办职责是工作计划的归口管理部门,负责项集团工作计划的协调、管理和评价。总经办主任兼任工作计划主管,其主要职责为:(一)负责组织编制、跟进和落实工作计划,负责跟进、落实项工作计划会议和董事长/总裁指令中的各项重点工作,并指引各单位编制部门工作计划。 (二)负责督促实施、跟进各部门重点工作,及时分析、总结、反馈各项管理信息。 (三)负责在董事长/总裁的指导和监督下,建立、维护公司工作计

划管理和评价体系,并对集团及各部门计划执行情况进行总结、分析和评价。 第六条各部门职责 各部门负责人是本部门工作计划的第一责任人,对本部门工作计划的编制、跟进、落实、评价等负管理责任。各部门计划员(一般为部门负责人或相关业务组主管)的主要职责为: (一)负责组织编制本部门工作计划,在必要时组织并指引本部门人员编制小组或个人工作计划。 (二)负责与集团保持工作计划衔接关系,并接受集团工作计划主管的业务指导和监控。 (三)负责组织跟进、协调、落实本部门工作计划,及协调、落实集团重点工作计划。 (四)负责建立、维护本部门工作计划管理体系,并对本部门工作计划实施情况进行总结、分析和评价。 (五)负责部门工作计划的上报与计划执行情况的总结。 第三章工作计划编制 第七条年度工作计划的编制及要求 (一)每年12月由总裁(经)办根据公司经营发展规划编制下一年度工作计划,各部门据以制定本部门下一年度工作计划。各部门年度工作计划由董事长/总裁批准,集团总裁(经)办备案。 (二)具体年度工作计划(含半年度总结)的具体要求由公司总裁(经)办另行通知要求。 第八条月度工作计划的编制及要求 (一)各部门根据本部门的实际情况及各种会议中的决议等,制定

发热门诊医院感染管理制度整理版

发热门诊医院感染管理制度 一、基本要求 1、门诊相对独立,有明显就诊标志;设专人发放口罩和就诊须知,负责咨询、引导分流患者。 2、“三区”划分:清洁区、潜在污染区、污染区,设有效的隔离屏障,安装适量的非手触式洗手装置。 3、门诊诊室三固定:人员相对固定,诊室内器械固定不能携带出室外,收集污物设施固定。 二、防护要求 医务人员应当根据接诊患者的不同,采取不同的防护措施,并符合以下要求: 1、一级防护:适用于发热门(急)诊的医务人员。 ⑴严格遵守标准预防的原则。 ⑵严格遵守消毒、隔离的各项规章制度。 ⑶工作时应穿工作服、隔离衣、戴工作帽和外科口罩,必要时戴乳胶手套。 ⑷严格执行手卫生。每次接诊病人后,要更换手套或进行手消毒。 ⑸下班时进行个人卫生处置,并注意呼吸道与黏膜的防护。 2、二级防护:适用于人感染H7N9禽流感留观室、隔离病房、隔离病区的医务人员;接触从患者身上采集的标本、处理其分泌物、

排泄物、使用过的物品和死亡患者尸体的工作人员,转运患者的医务人员和司机。 ⑴严格遵守标准预防的原则。 ⑵根据甲型H1N1流感的传播途径,采取飞沫隔离与接触隔离。 ⑶严格遵守消毒、隔离的各项规章制度。 ⑷进入隔离病房、隔离病区的医务人员必须戴医用防护口罩,穿工作服、隔离衣或防护服、鞋套,戴手套、工作帽。严格按照清洁区、潜在污染区和污染区的划分,正确穿戴和脱摘防护用品,并注意呼吸道、口腔、鼻腔黏膜和眼睛的卫生与保护。 3、三级防护:适用于为实施可引发气溶胶操作的医务人员。可引发气溶胶的操作包括气管内插管、雾化治疗、诱发痰液的检查、支气管镜、呼吸道痰液抽吸、气管切口的护理、胸腔物理治疗、鼻咽部抽吸、面罩正压通气(如BiPAP和CPAP)、高频震荡通气、复苏操作、死后肺组织活检等。 除二级防护外,应当加戴面罩或全面型呼吸防护器。 三、消毒技术 ㈠空气消毒: 1、保证空气的流通是控制和预防人感染H7N9禽流感医院感染的重要措施,可以采取的方法包括: ⑴开窗通风,加强空气流通,并根据气候条件适时调节。 ⑵安装通风设备,加强通风。 2、需要时,可采用循环风式空气消毒机进行空气消毒,不必常

医院门诊收费管理制度

医院门诊收费管理制度 篇一:医院收费员工作制度 医院收费员工作制度 1、收费员要按员工手册要求规范仪容仪表、言谈举止。对病员态度和蔼,用语文明,耐心细致,礼貌待人,热情报务;对病员不顶、不气、不刁难。 2、收费员要认真做好医院收费工作,严格执行收费标准,准确掌握各项药品价格和医疗项目收费范围,做到正确收取款项,不多收、不少收、不乱收、不错收、不漏收。简化手续,准确高效,减少病员排队等候时间。 3、收费员要认真核对有关发票项目,做到准确无误,交付现金要唱收唱付,当面点清,开出单据。 4、收费员要按处方划价、打印。对不明确的处方一定要问清楚后才能划价、打印,不按处方划价的要承担责任。 5、收费员要在收费清单和发票上加盖收费章和私章,每日必须打印出收报表,结清当天收费。收费若有差错,不得以长补短,必须找出原因,报领导处理 6、收费员要保管好收费清单、发票。作废的清单、发票要加盖作废章。交结算日报表时必须交清当日的清单、发票 1 以及作废的清单、发票。用完清单或发票时必须结清领用情况。 7、收费员要妥善处理病员退款,凡退款者须持有关符合退款手续的凭证方可退款。当日发生者可由原收费员退款,其余时间只要手续完备,都应给予办理,不得推诿。 8、病员出院应根据病房的出院通知单、病员押金单进行结算、收费或记帐,完善相关手续,做好当天的结帐工作。

9、周转金不能超过规定限额,调换零钞要事先通知出纳,不准挪用公款,做到日清月结,填制日报表,并按规定登记好发票登记簿,整理好发票,核对无误后,在规定时间内将款、表、发票存根交出纳、会计。 10、收费员要维护好收费设施,提高警惕,加强防范,做到人离加锁,注意安全,非本室人员未经许可不得入内,严禁室内会客。 11、收费员必须遵守医院的各项规章制度,不迟到、不早退,服从组织领导,不得随意调班。工作时间不得擅离岗位、窜岗聊天、大声喧哗、吃零食等,不准由外人替代划价收费开票,否则追究处理。 12、当班人员要负责收费处的卫生工作。 13、对违纪人员将按医院有关规定进行处理。 篇二:门诊收费处工作制度 门诊收费处工作制度 2 1、 2、收费处负责办理门诊病员的交费工作。收费处是医院的服务窗口,对病员要态度和蔼,使用文明用语,杜绝生、冷、硬、顶、推现象。 3、收费人员工作必须认真、仔细,提高工作效率,减少病员排队等候时间。 4、收费人员在办理划价及收费过程中,要严格执行国家规定的收费标准,严禁乱收费、私收费、漏收费等现象,划价要准确,收费要正确,收费票据要统一使用从财政部门认购的“山东省医院门诊收费专用票据”,出具的收费票据要项目齐全,内容真实,字迹清楚,大小写一致,并加盖“现金收讫”章,接收现金要唱收唱付,当面点清。

医院感染管理制度

医院感染管理制度 1.医院感染管理工作在业务院长领导下,由院内感染管理办公室负责按卫生部颁发的“医院感染管理规范”组织实施,各科室院内感染管理小组及兼职监控员负责日常工作。 2.医院职工应自觉遵守医院感染管理规定,有效地预防医院感染的发生。 30 6 并严 7.凡医院内使用的一次性医疗器具、医疗卫生用品及消毒药械在购进前必须经院感办对其生产厂家进行“三证”审核,对其产品质量进行监测,合格后方可由相应的主管部门进购,任何科室和个人不得违反本规定自行购入,对使用中的一次性医疗器具、医疗卫生用品及消毒药械,院感办将继续进行监督。 手术室院内感染管理制度

1、手术室工作人员,必须严格遵守无菌操作原则。 2、严格划分无菌区和有菌区。 3、感染手术与非感染手术,严格分别安排在相应的手术间,手术后及时进行清洁消毒,遇有特殊菌种性病、大三阳、绿脓杆菌、破伤风、气性坏疸等)需经严格消毒后,方可再次使用,一次用品、敷料送焚烧炉焚烧。 理。 9、做好各类物品的终末消毒处理。 放射科院内感染管理制度 1、凡做CT、胃肠造影患者,如需口服造影剂,一律使用一次性口杯。

2、静注造影的注射器和针头,用含氯消毒液浸泡冲洗后送供应室交换。 3、传染病人备专用大单,用后清洁消毒,工作人员操作后进行手的消毒。 4、肛管一人一管一用,用后清洁消毒,送焚烧炉焚烧。 5、室内每日紫外线空气消毒一次并登记。 分工包干,争取做到消灭苍蝇、老鼠、蟑螂和其他害虫及滋生条件。 6、餐具实行“四过关”原则,一洗、二刷、三冲、消毒四过关。 7、注意个人卫生,做到“四勤”:勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤理发。

月度工作计划总结管理制度

月度工作计划管理制度 (试行版) 为了加强公司各部门的月度工作计划管理工作,确保企业管理运营各项工作按时、保质完成,同时为了配合《关于专项检查及持续追责有关公司运营管理当中现存突出问题的管理办法》的实施,现就公司的月度工作计划管理制定如下制度。 一、定义 月度工作计划:按照《老肯科技股份各职能模块月度述职要求及规》,在月度述职会议前各部(各职能模块)提交董事会办公室,并通过常务副总经理或总经理审核,董事长审批确定的月度工作计划。二、月度工作计划的管理部门及权限 (一)董事会办公室负责各部门月度工作计划的收集、汇总、跟进、检查,并对计划完成的最终结果进行管控和评价;月度工作计划的日常管理部门为总经理办公室(仅对采购二部和技术二部事项)和常务副总办公室。 (二)常务副总、总经理分别负责对月度计划及考核结果实行审核,董事长负责对最终计划和考核结果的审批。 (三)董事会办公室有权根据年度经营目标和企业高层指示对部门工作计划及要求进行调整,包括计划容的追加、删减,各项计划完成时间及要求的调整;

三、月度工作计划制定要求 (一)各部门月度工作计划应围绕公司年度经营目标、企业管理主线以及解决存在的突出问题来制定,并作为部门经理、中心总监(主任)月度考核结果的过程监控; (二)跨部门的计划工作,由主导部门提交,提出协同工作及责任部门,董事会办公室组织沟通、确定各配合部门的配合工作计划; (三)部门部的例行工作不必提交,按部门职能要求自行完成(如报表、做帐等); (四)凡各部门该报而未报的工作计划,即缺项(漏报)事故,董事会办公室有权提醒并要求增加,如果不执行,对该部门经理罚款200元/项; (五)在月度述职会议或部门间工作协调会议等会议中公司高层安排某部门完成的工作容,由董事会办公室列入该部门下月工作计划。 四、月度工作计划提交及考核流程 (一)每月3日前,各部门报送《月度工作总结及下月计划控制表》至董事会办公室; (二)每月述职会议后三个工作日,董事会办公室将各部门月度工作计划汇总平衡,并通过常务副总经理或总经理审核,董事长审批后,以公司文件的形式正式下达各部门执行; (三)若因市场因素及环境变化,个别部门原工作计划需增减的,需于当月20日前填报《月度工作计划调整申请表》,交董事会办公室审核;

医院收费票据管理制度

医院收费票据管理制度 一收费票据的种类及使用范围 ?医院收费票据有财政部门统一监制的收费票据和自行印制的票据:包括统一票据和专用票据两大类。统一票据有安徽省行政事业单位资金往来结算票据,由医院财务人员从财政局票据管理员处领取后保管使用。专用票据有挂号收据、门诊收款收据、住院收款收据、住院预交款收据各住院内部结算单等,由每个门诊挂号收费人员、住院收费人员从医院票据管理员处领取后单独保管使用,住院内部结算单由各护理单元从医院票据管理员处领取后单独保管使用。 ? 二、收款票据的购置 ? 医院使用的统一票据和专用票据中的挂号收据、门诊收款收据、住院收款收据,由医院票据管理员向财政部门申请办理、核准种类、数量。住院预交款收据各住院内部结算单等由医院自行印制。 ? 三、收款票据的领用登记 1、医院购入票据后,由财务科组织验收入库,并由票据管理员登记收费票据的购入日期、名称、起止号码、数量等。 2、医保办从财务科领取票据,每个收费员从医保办处领取自行使用的票据,每个收费员领取收费票据时要注明领用时间、起止号码、数量、名称等内容,并在票据登记薄上签字。 3、统一票据只能由财务科领用。 ? 四、收款票据退费、作废、重制的规定 1、收费票据退费的规定 (1)收回原收款收据、相关科室出具退费凭证、盖有“收费章”的交款凭证,作为退费凭证附件。 (2)退费前先检查原收款收据、相关科室出具的同意退费凭证和盖有“收费章”的交款凭证等,要求病人姓名、收费项目、金额相符,并把附件粘于退费票据后。 (3)若出现部分退费情况,操作程序如上,把原收据作全额退费处理,并按实收金额,另开收据。 ?2. 收费票据作废的规定? 作废票据要求一式三联或二联齐全,并且必须是当天结帐前发生的事项。作废后必须在票据上简单说明作废原因。? 3.?重置票据的规定? 重置票据要求一式三联或二联齐全,并且必须是当天结帐前发生的事项,紧接着下一票据序号上的病人的姓名、收费项目、金额必须与重置票据保持一致。 五、收款票据的核销 1交回的收款收据存根联,票据管理员必须及时办理注销登记。销号时以存根联及日报表为依据。

医院感染管理制度87662

医院感染管理制度 一、为认真贯彻执行《中华人民共和国传染病和防治法》,《中华人民共和国传染病和防治法实施细则》及《消毒管理办法》的有关规定,医院成立院内感染控制委员会,全面领导院内感染管理工作。 二、建立健全院内感染监控网,以医院住院患者和工作人员为监测对象,统计住院患者感染率。 三、感染管理办公室医护人员定期或不定期深入各科病房及重点科室工作,做空气、物体表面、工作人员手的微生物学监测,督促检查预防院内感染工作。 四、定期或不定期进行院内感染漏报率的调查,督促病房如实登记院内感染病例,杜绝漏报。 五、分析评价监测资料,并及时向有关科室和人员反馈信息,采取有效措施,减少各种感染的危险因素,降低感染率,将院内感染率控制在10%以内。 六、经常与检验科细菌室保持联系,了解微生物学的检验结果及抗生素耐药等情况,为采取相应措施提供科学依据。 七、加强院内感染管理的宣传教育,宣传院内感染监测工作的意义和监测知识,提高医护人员的监控水平。 八、拟定全院各科室计划并组织具体实施。 九、协调全院各科室的院内感染监控工作,提供业务技术指导和咨询,推广新的消毒方法和制剂。 十、对广大医务人员进行预防院内感染知识的培训和继续教育,做好有关消毒、隔离专业知识的技术指导工作。 病房感染管理制度 1、严格执行《消毒隔离管理总则》的有关规定。 2、在院感科的指导下配合做好各项监测,按要求报告医院感染发病情况,对监测发现的问题及时分析原因,采取有效措施。 3、患者安置原则应为:感染病人与非感染病人分开,同类感染病人相对集中,特殊感染病人单独安置。 4、病室内应定时通风换气,每周空气消毒一次,地面应湿式清扫,遇污染时即刻消毒,每月大扫除一次。 5、病人床单、被套、枕套每周更换1-2次,枕芯、棉褥、床垫定期消毒。被血液,体液污染时,及时更换,并装入红色塑料袋,禁止在病房、走廊清点更换下来物品。 6、病床应湿式清扫,一床一套(巾),床头柜应一桌一抹布,用后均需消毒。病人出院,转科或死亡后,床单位须进行终末消毒处理。 7、弯盘、体温计等用后立即消毒处理。

进入新公司工作计划

进入新公司工作计划 进入新公司工作计划 企业小的时候,还可以不用写计划。因为企业的问题并不多,沟通与协调起来也比较简单,只需要少数几个领导人就把发现的问题解决了。但是企业大了,人员多了,部门多了,问题也多了,沟通也更困难了,领导精力这时也显得有限。计划的重要性就体现出来了。下面是WTT为您整理的关于进入新公司工作计划的相关资料,欢迎阅读! 进入新公司工作计划范例1 1、与公司同舟共济,为总经理分忧解难,在内部事务管理与协调,发现问题与解决方案,建立规章制度,计划,实施,办公成本控制、行政经费管理与控制、等方面。辅助高管,与各员工一道精诚团结,为实现公司的宏伟目标而共同奋斗。 2、提高自身建设,不断学习、不断提高、努力成为一名优秀的行政管理人员。 3、本年度重点,(1),优化团队;(2),发现,并解决遗留问题;(3),降低与控制办公运营成本;(4)实施

强化管理;绩效、企业文化、员工福利等多重激励的现代管理模式; (5),务实敬业、勇担重任,希望有机会为企业做出更大的贡献。 目前待解决问题与方案 (一):(后勤总务) 1、办公楼招租: 责任具体到某人,1,加大宣传力度,原会议室外窗广告,晚上用照明装置,2,公司大门口张贴或放置招租广告,3,在免费网站发广告,4,通过各种收费媒体,中介等宣传,5,优惠政策:第一年以价格优惠,以后逐年按%多少递增,或第一年免部分租金等,6,以建筑装饰企业为集结地做宣传,吸引租户,不能长期闲置。 2、建筑垃圾投诉: 责任具体人如上,1,在各楼梯入口处,张贴装修注意事项,明例禁止事项;2,派专人现场看管,装修垃圾按指定地点堆放,不得抛扔,院内建筑垃圾每天及时清理。车辆按序排放,保持公司外部环境。3,工作时间内,发现院内有建筑垃圾未及时清理,或再有投诉的,直接追究负责人,扣绩效分及薪资。 3、办公楼装修期限:

医院收费与退费的管理制度

医院收费与退费的管理制度 关于收费与退费的管理制度 为进一步规范我院的收费与退费的秩序~严格财务管理~根据《医院会计准则》及我院相关财务制度~制定本规定。 一、收费处、住院处、医保收费处工作人员要严格执行收费标准~按照HIS系统的操作规程来操作微机~统一使用《河南省非营利性医疗机构收费专用票据》。自觉接受患者监督。 二、收费工作人员必须细心负责~根据收费票据收取或找零现金要当面点清~做到唱收唱付~收款完成后要在处方联上加盖附有本人编号的现金收讫章~以明确责任。 三、认真执行日清月结制度~每日营业毕~办理结账~将当日所收现金连同日结帐单交给收入核算出纳~由收入核算出纳复核后签字确认。每月月终~交清当月现金和结帐单。 四、若有患者在门诊收费处交费后因种种原因而需要退款时~首先由该患者的接诊医师在该患者所持的门诊收据联上注明退款原因并签字~然后由财务科长及主管院长签字确认后方能办理退款~所退款项必须交付给患者本人。 五、若有患者在住院收费处交费后因转院等原因而需要退款时~首先由该患者的接诊医师在该患者所持的预交款收据联上注明退款原因并签字~然后由财务科长及主管院长签字确认~转院手续办理后方能办理退款~所退款项必须交付给患者本人。 六、收入出纳负责对收费处、住院处、医保收费处当天实现业务 第1页

收入之现金办理收入结算~并于当日下班前将现金交存医院开户银行~办理现金进账结算。 七、收入出纳每日收款时对收费处、住院处、医保收费处当日之收入凭件及退费相关凭证~要认真进行审核~确保凭件无误~数字真实后才能和该处工作人员办理现金收入结算。 八、收入出纳负责门诊收费票据和住院收费票据的票据发放~发放时要严格登记手续~并对住院处、门诊收费处工作人员正确使用票据收费及严格按照退费手续进行退费进行监督~发现问题及时上报。 第2页

医院感染管理工作制度(总)

医院感染管理制度及工作职责

医院感染管理委员会工作制度 1、严格执行医院感染管理方面的法律、法规、规章及技术规范、标准,制定本院预防和控制 医院感染的规章制度、并监督实施。 2、对医院感染管理办公室收集整理的医院感染监控、监测资料进行分析并提出对策、措施, 根据各项卫生学标准,对医院现状进行分析、考评。 3、对使用的消毒灭菌药械进行监督管理。 4、建立会议制度。每年度召开会议二次,总结医院感染监测工作情况,找出存在问题的根源, 及时制定控制措施,组织落实。 5、对医院感染管理拟定的全院医院感染管理工作计划进行审定。 6、根据《综合医院建筑标准》有关卫生学标准及预防医院感染的要求,对医院改建、扩建和 新建,提出建设性意见。 7、研究、协调、解决其它有关医院感染管理方面的重要事宜。 医院感染管理办公室工作制度 在医院感染管理委员会领导下,负责医院感染管理的日常工作。 1.制定医院感染管理计划,并组织实施。 2.监督检查全院有关医院感染管理规章制度执行情况及医疗废物管理制度的执行情况。 3.及时调查、收集、整理、分析有关医院感染的各种监测资料,并按医院感染监控要求上 报院领导和院感染管理委员会。 4.对医院感染发病情况进行监测,并及时汇总、分析、比较、反馈监测结果,发现医院感 染暴发或流行趋势时及时采取控制措施并上报医院感染管理委员会。 5.定期对医院环境卫生、灭菌物品、消毒灭菌剂等进行监督、监测,及时与科内分析超标 项目发生原因并制定整改措施,并督导落实情况。 6.对发生医院感染暴发流行或重大事件,进行流行病学调查分析,提出控制措施,及时上 报医院感染管理委员会。 7.参与药事管理委员会关于抗感染药物应用的管理(特别对围术期抗菌药物的使用进行规

企业管理工作计划

企业管理工作计划 导语:通过一年来的不断学习,以及同事、领导的帮助,我已完全融入到了企业管理部这个大家庭中,个人的工作技 能也有了明显的提高,下面就由小编为大家带来企业管理工 作计划,欢迎参考借鉴! 企业管理工作计划 1 1.组织实施企管部职责范围内的各项工作,调动全部及下属各部门人员的工作积极性,督 促全部人员全面完成任务;根据公司目标分解企管部长工作任务,定工作进程,做好指导组织督查工作。密切各岗位之 间工作关系,加强协作配合,做好衔接协调工作。 2. 贯彻落实企管部岗位责任制,明确企管部人员各岗 位职责。企管部各人员根据工作目的性质、任务,制定自己 的岗位职责描述书。 3.联合公司其他部门,在今年3月底前拿出各部门各岗位的职责描述书,于4月上旬汇总至企管部,经公司领导商量后制成《企业各部门及岗位职责描述书》,形成公司级岗位职责的标准文件。 4.联合公司各部门,于4月份开始绩效考核,并检查督促各部门各岗位职责的执行情况,培养公司各部员工严谨务 实的工作作风。 5. 组织、协助公司级制度的起草、修订、执行,督查 各部门完成部门规章的制定。做好公司规章制度起草、组织

审核、颁发工作,协调新旧体制之间的矛盾,协助部门做好制度的宣传、执行、督查工作。拟订部门规章制定的程序,指导督促部门做好业务流程、业务规范的制定、执行。于今年6月前完成《企业管理手册》的制定。 6.做好每次宾客来访的接待工作。根据不同的宾客制定不同的接待标准,每次在宾客来访前做好相关欢迎标语和企业资料的准备工作,并根据来宾的访问时间制定合理的行程。在接待工作中不断提升企业的形象、展示企业风采,并积累更多的接待经验,确保每次接待工作的圆满完成。 7.于上半年配合施工部和生产部完成施工队所有队员 的安全员培训取证工作,并在企业内部开展安全教育工作,确保所有员工树立牢固的安生产意识,在工作中不发生任何的意外伤害事故。 8.设立专职的防爆材料和清洗液研发人员,在公司相关部门的配合下对防爆材料和清洗液进行进一步的研发,并在这两项产品上不断创新,以领先于同行业企业。 9.法务和商务专员在公司外聘专业律师的配合下,对公司有关的法律事务进行详细周到的处理,确保公司的利益和名誉不受损害,积极维护公司的权益。 10. 专利工程师今年需要在专利开发和延伸上加大力度,积极开展新专利的申请、保密和存档工作。并积极配合企划、商务和法律,树立企业专利新形象。

医院收费与退费的管理制度

关于收费与退费的管理制度 为进一步规范我院的收费与退费的秩序,严格财务管理,根据《医院会计准则》及我院相关财务制度,制定本规定。 一、收费处、住院处、医保收费处工作人员要严格执行收费标准,按照HIS系统的操作规程来操作微机,统一使用《河南省非营利性医疗机构收费专用票据》。自觉接受患者监督。 二、收费工作人员必须细心负责,根据收费票据收取或找零现金要当面点清,做到唱收唱付,收款完成后要在处方联上加盖附有本人编号的现金收讫章,以明确责任。 三、认真执行日清月结制度,每日营业毕,办理结账,将当日所收现金连同日结帐单交给收入核算出纳,由收入核算出纳复核后签字确认。每月月终,交清当月现金和结帐单。 四、若有患者在门诊收费处交费后因种种原因而需要退款时,首先由该患者的接诊医师在该患者所持的门诊收据联上注明退款原因并签字,然后由财务科长及主管院长签字确认后方能办理退款,所退款项必须交付给患者本人。 五、若有患者在住院收费处交费后因转院等原因而需要退款时,首先由该患者的接诊医师在该患者所持的预交款收据联上注明退款原因并签字,然后由财务科长及主管院长签字确认,转院手续办理后方能办理退款,所退款项必须交付给患者本人。 六、收入出纳负责对收费处、住院处、医保收费处当天实现业务

收入之现金办理收入结算,并于当日下班前将现金交存医院开户银行,办理现金进账结算。 七、收入出纳每日收款时对收费处、住院处、医保收费处当日之收入凭件及退费相关凭证,要认真进行审核,确保凭件无误,数字真实后才能和该处工作人员办理现金收入结算。 八、收入出纳负责门诊收费票据和住院收费票据的票据发放,发放时要严格登记手续,并对住院处、门诊收费处工作人员正确使用票据收费及严格按照退费手续进行退费进行监督,发现问题及时上报。

医院感染管理制度(完整版 )

一、医院感染管理制度 1、建立健全医院感染管理组织(医院感染管理委员会、医院感染管理科、科室医院感染管理小组),认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国传染病防治法实施细则》、《医院感染管理办法》及《消毒技术规范》等有关规定,并认真履行各项职责,制定与完善医院感染突发事件的应急程序与措施。 2、医院要根据有关规定制定医院感染的诊断、预防、消毒、灭菌、隔离与医疗废物管理等工作程序。 3、医院要制定和实施医院感染管理与监督方案、对策、措施、效果评价和登记报告制度,并将医院感染管理纳入医院医疗质量管理与考核的重要内容。 4、医院要加强消毒隔离工作,做好感染性疾病科、临床检验部门和消毒供应室等重点部门的医院感染管理与监测工作。 5、医院感染管理部门协同有关科室监督、执行《抗菌药物临床应用指导原则》、制定和完善医院抗菌药物临床应用实施细则,坚持抗菌药物分级使用。开展临床用药监控,实施抗菌药物用量动态监测及超常预警,对过度使用抗菌药物的行为及时予以干预,提高抗菌药物临床合理应用水平。 6、应当按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构废物管理办法》、《医疗废物的分类》的规定对医疗废物进行有效管理,并有医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故的应急方案。 7、医院建立全员医院感染控制培训教育制度,定期对医院在职职工和新职工进行预防医院感染的宣传教育与培训。 二、医院感染管理委员会会议制度 1、医院感染管理委员会会议召开的目的,是及时发现医院在医疗活动中存在的医院感染问题,正确给予指导,增强医院感染管理工作的科学性、预见性,针对各部门反馈的信息,协调工作,保障医疗质量和医疗安全。

(完整)医院门诊感染管理制度

(完整)医院门诊感染管理制度 (完整)医院门诊感染管理制度 编辑整理: 尊敬的读者朋友们: 这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((完整)医院门诊感染管理制度)的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。 本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为(完整)医院门诊感染管理制度的全部内容。

(完整)医院门诊感染管理制度 门诊医院感染管理制度 一、门、急诊室医院感染预防与控制制度 1、急诊与普通门诊、儿科门诊分开. 2、在实施标准预防的基础上,根据门诊病人就医特点以及疾病不同的传播途径采取相应的消毒隔离措施. 3、严格执行“传染病预检分诊制度",发现传染病人或疑似传染病患者,做好必要的隔离和消毒工作。 4、所有诊室必须设置流动水洗手设备。 5、各诊室应定时通风,诊疗桌、诊疗椅、诊疗床等每天清洁。被血液、体液污染后应及时进行清洁消毒处理。 6、与病人皮肤直接接触的诊疗床单、诊疗垫要一人一用一更换. 7、所有急救器材必须在灭菌的有效期内使用。做到一人一用一消毒或灭菌。 8、病人使用的吸氧装置、雾化吸入器、氧气湿化瓶、呼吸机面罩、呼吸机管道等要一人一用一消毒。用后立即消毒,并干燥保存。湿化瓶应每日更换湿化液。 9、碘酒、酒精等消毒液应密闭存放,每周更换二次,容器每周灭菌二次;开启的无菌敷料罐应每日更换。 10、所有工作人员在接诊过程中,必须严格执行无菌操作规程并做好自我防护.每次诊疗操作前后必须洗手或卫生手消毒。 11、隔离诊室应按《中华人民共和国传染病防治法》的规定,做到诊室、器械、物品固定。隔离患者离开诊室后,应视传染情况选择相对应的终末消毒措施。 12、诊疗过程中产生的医疗废物,应严格按照《医疗废物管理条例》,认真做好医疗废物的分类、收集、转运,交接、登记等工作。

医院感染管理制度的职责

医院感染管理制度及职责 一、门诊的医院感染管理 1、在实施标准预防的基础上,根据门诊病人就医特点以及疾病不同的传播途径采取相应的消毒隔离措施。 2、建立预检分诊制度,发现传染病人或疑似传染病者,应到指定隔离诊室诊治,并及时消毒。 3、健立健全日常清洁、消毒制度;各诊室要有流动水洗手设施。 4、各诊室应定时开窗通风,诊桌、诊椅等应每日清洁,被血液、体液污染后应及时进行擦拭消毒处理。 5、血压计袖带保持清洁,被血液、体液污染应在清洁的基础上用500mg/L 含氯消毒剂浸泡30min 后再清洗干净,晾干备用; 血压计外壳、听诊器保持清洁,有污染时可在清洁的基础上用乙醇擦拭消毒。 6、所有工作人员在接诊过程中必须格执行无菌技术操作规程并做好自我防护;每次诊疗操作前后必须认真洗手。 7、产生的医疗废物按《医疗废物管理条例》中的规定分类收集、转运和处置,禁止与生活垃圾混放。 二、发热门诊的医院感染管理 1、布局合理,有流动水洗手设施。 2、每日定时开窗通风,每次20 —30 分钟。 3、上班时衣帽整洁,操作时戴口罩;必要时穿隔离衣、戴手套、穿高筒套鞋或鞋套。 4、各种物体表面、地面每日用含有效氯500mg/L 消毒剂擦拭消毒。 5、使用后的体温表、血压计、听诊器用含500mg/L 含氯消毒剂浸泡或擦拭消毒作用30min 。

6、病人的粪便加2 倍量10%-20%漂白粉乳液;呕吐物加1/5 量干漂白粉,搅匀后加盖作用2h,再倒入厕所。 7、每次诊疗操作后应用肥皂或皂液和流动水洗手。 8、所产生的医疗废弃物格按《医疗废物管理条例》进行管理。 三、治疗室的医院感染管理 1、布局合理,清洁区、污染区分区明确,无菌物品必须一人一用一灭菌。无菌物品过期重新灭菌。设有流动水洗手设施。 2、一次性使用无菌用品应去除外包装,存放在防尘良好的容器。 3、医、护人员工作时衣帽整洁,格执行无菌技术操作规程; 接触病人前后、每项操作前后应洗手。 4、抽出的药液、启开的静脉输入用无菌液体必须注明时间,超过2h 不得使用。启封抽吸的各种溶媒超过24h 不得使用,提倡采用小包装。 5、碘伏、酒精应密闭存放,每星期更换2 次,容器每高压灭菌2 次。 6、治疗车上物品应排放有序,上层为清洁区,下层为污染区。 7、每日开窗通风,保持室清洁卫生;每日用清洁抹布湿擦治疗室台面、柜子,地面湿式擦拭。 四、病房的医院感染管理 1、遵守医院感染管理的规章制度。 2、在医院感染兼职人员的指导下开展预防医院感染的各项监测,按要求报告医院感染发病情况,对监测发现的各种感染因素及时采取有效控制措施。 3、患者的安置原则应为:感染病人与非感染病人分开,同类感染病人相对集中,特殊感染病人单独安置。

医院收费员管理制度

医院收费员管理制度 为了加强医院各项环节管理,以病人为中心,强化医院财务管理,堵塞漏洞,充分发挥财务的核算、监督职能作用,根据我国的《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《北京市医疗服务收费标准》等法律法规的规定,特制订本制度。 1.门诊收费员在医院财务科领导下,做好收费和门诊结算工作。收费人员要严格遵守国家的法律法规和医院的规章制度,认真履行岗位职责,熟练掌握本单位计算机收费系统操作及本单位执行的医疗服务收费标准,严格执行财务部门制定的内部操作规程,熟悉收费和物价管理中的相关专业知识。 2.门诊收费员负责处理门诊病人各类款项的收取、核算、结算等。务必做到快而准,减少病人的排队交费时间,门诊收费员准确按处方项目收费,做到不漏收、不重收、不多收。做到科目准确,数字清楚,字迹清晰,收费凭证完整,装订整齐。 3.收费员要对自己使用的印章、医疗收费收据、帐单以及现金负责,必须妥善保管,严加防范,防止失窃。每日两名专人负责收费,由药房当日夜班人员和下夜班人员负责收费,各自实名制使用本人的登陆账号进行收费,并在收费登记本上登记签名,登陆收费系统后领用当前使用的收据发票号段,必须专人专用,不互相串用,否则追查票据人的责任。收费票据要按规定顺序使用,上下联内容金额必须相符相等,如发现在收据上弄虚作假将严厉处罚,作废的单据要在废票上注明“作废”字样,不得随意撕毁。当日门诊票据在每日收费结算

后,要登记起始号、截止号,每天的起始号要同上一日的截止号顺序完整,不得有空缺,当日的门诊票据要与财务室人员双方核对、签字,全部收回财务室核对准确后,保存备查。 4. 收费员必须要以优质的服务态度待人,不与交费人争吵,对交费人的询问要耐心解答,工作认真负责,保持科室安静,禁止喧哗说笑,收费中要思想集中、坚持唱收唱付,收、付款当面点清,否则与患者发生纠纷追究收费员责任。在收费中,遇特殊情况需要暂时离开收费窗口时,将窗口放置“暂停收费”标示,钱款妥善保管,暂由另一边收费窗口单独收费,两个收费窗口不能同时停止收费。 5. 每日收费完毕,门诊收费员将当日收费金额进行汇总,正确地打印门诊结算报表并及时上报财务科。做到日清、日结、日对,坚持每日清库,禁止积压。当日现金不得留存在收费室或收费人员处,若因此造成的损失,由本人负责;不得挪用收费钱款,不得弄虚作假,不得借款给任何人员。每日门诊结算单一式二联,连同现金或银行结款单交财务科,日报表由财务科相关人员核对认可并签字后,一联留门诊收费处作为交款收据,一联留存会计记帐。每日结算后,与下一日收费人员共同清点收费用的周转金。清点清楚后,由次日收费人员妥善保管周转金。 6.缴费后,需退款的,与主治医生协调,并经相关业务科室,签字同意后,方可到收费处退款。包括门诊药房发药人员、医技、护理科室当班人员、经治医生和财务人员的签名,并注明退款原因、退款人签字,经相关人员批准签字后,退款给患者。收费人员及财务科根

医院感染管理制度37426

一、医院感染管理委员会工作制度 1、医院感染管理委员会在院长或业务院长的直接领导下开展工作。 2、依据《中华人民共和国传染病防治法》、《医院感染管理办法》等有关规定,制定全院医院感染控制规划,管理制度并组织实施。 3、认真履行职责,建立建全医院感染管理的各项规章制度:建立医院感染监测制度,消毒隔离制度,消毒药械管理制度,一次性使用无菌医疗用品管理制度等。 4、对医院感染管理科拟定的全院医院感染工作计划进行审定,对各项规章制度的落实进行评价考核。 5、定期召开医院感染管理工作会议,研究、协调和解决有关医院感染管理方面的重大事项,遇有紧急问题及时召开。 二、医院感染管理科工作制度 1、加强业务知识和现代管理知识学习,不断提高自身业务素质和管理水平。 2、负责拟定院感工作计划,提交主管院长审批后,组织实施;负责拟定科室医院感染工作制度,并督促执行。 3、每月一次做好全院出院病例的回顾性调查,统计汇总全院感染率、漏报率。 4、每月对重点部门进行环境卫生学监测、对全院使用中紫外线灯管强度进行监测。 5、每月对全院医院感染管理进行一次综合质量考核,考核结果与科室质量挂钩。 6、每月不定期深入科室了解情况,协调科室间医院感染各项工作,发现问题及时处理、及时解决。 7、严格按照《中华人民共和国传染病法》要求做好传染病的管理,督促科室做好传染病的疫情报告工作。 8、发生医院感染暴发流行时,及时组织人员进行现场调查,分析原因,积极提出控制措施,并向主管院长请示汇报。 9、有目的、有计划地开展高危人群、高危因素的目标性检测,达到有效控制医院感染的目的。 10、对购入消毒药械、消毒剂、一次性使用卫生用品等严把准入关,不合格产品严禁进入医院。

公司工作计划管理制度

公司工作计划管理制度 篇一:公司年度计划管理制度 公司年度计划管理制度 一、总则: 第一条:为贯彻执行公司发展战略,强化计划管理,促进可持续健康发展,特制定本管理制度。 第二条:年度经营计划是加强资源宏观管理,调控投资规模,实现公司发展战略规划的重要管理措施,是保证公司资产运营安全、经营管理有序、效益稳步提高的重要手段,也是考核各级管理者的重要依据。 第三条:年度经营计划包括公司和部门两级,按着“统一规划、分级管理”的原则,进行调控和管理。 二、组织和职责 第四条:公司董事会负责审议公司年度经营计划,听取公司年度经营计划的执行结果。 第五条:公司总经理负责审核各部门年度经营计划,听取各部门年度经营计划的执行结果。 第六条:综合管理部是年度经营计划的管理部门,负责检查各部门计划执行情况,并负责编制公司年度经营计划执行分析报告。 第七条:公司总经理是公司经营计划负责人,负责公

司年度经营计划预案的提出,并组织实施公司年度经营计划。 第八条:各部门经理是本部门年度经营计划负责人,负责本部门年度经营计划预案的提出,并组织实施本部门年度经营计划。 三、年度经营计划的内容 第九条:年度经营计划内容包括年度目标、制定目标的主要依据和实 现目标的主要措施以及完成计划的风险分析,预测影响计划执行的各种不确定因素和补救办法。 第十条:年度经营计划的主要目标要按季进行分解,必要时还要按月进行分解。 第十一条:公司年度经营计划 1、业务经营(安全、售电量、收入、利润、度电成本)目标 2、财务预算计划 3、财务(投资、融资、资金使用)计划 4、费用(营业费用、管理费用、财务费用)计划、生产成本计划 5、大修、技改、两措计划 6、人力资源规划和员工培训计划 7、业务发展计划

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