车间安全风险评估报告

车间2015年安全风险评估报告

1.编制依据

1.1相关标准

1)G BT/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

2)A Q/T 9006-20101 企业安全生产标准化基本规范；

3)G B 18218-2009 危险化学品重大危险源辨识

4)Y C/T 384.1.2.3-2011烟草企业安全生产标准化规范标准

5)G B 6441-86 企业职工伤亡事故分类标准

6)其他安全标准

1.2设备的有关资料

1)使用说明书

2)设备使用情况、维修记录、顾客投诉、意外事故记录等

3)其他资料

2.目的和适用范围

本文是对车间各工段主要设备进行风险管理的报告，报告中对自查到的可能危害以及每一个危害产生的原因进行了判定。对于每种危害可能产生损害的严重度和危害的发生概率进行了估计。在某一风险水平不可接受时，采取了降低风险的控制措施。

3.安全风险自查分析

车间主要设备有：配电、锅炉、制冷、空压、真空、除尘及载货电梯等。持有特种设备操作资格证的员工有7x人，其中有5x人持有两种或两种以上资格证；车间设备管理人员中有4人持有特种设备管理资格证，车间领导、安全管理员、技术员及班组长共11人持有安全管理员资格证。形成了一支由特种设备管理人员、安全管理人员、特种设备维修及操作人员组成的评估小组。

评估小组人员组成：

评估小组从动力锅炉、配电、制冷空压、真空除尘、污水及电梯等主要设备系统中可能导致事故的致险因子进行分析、致险因子分析应采用系统安全工程的方法，通过评估小组讨论的形式实施，并采用分工段开展分析。

3.1锅炉工段安全风险自评

4.表1：锅炉工段主要作业活动与典型事故类型对照表

表2：风险源风险分析表

表3：风险估测汇总表

表4：锅炉工段风险防控对策及措施

4.1配电工段安全风险自评

表1：配电工段主要作业活动与典型事故类型对照表

表2：风险源风险分析表

表3：风险估测汇总表

表4：配电工段风险防控对策及措施

4.2制冷空压工段安全风险自评

表1：制冷空压工段主要作业活动与典型事故类型对照表

表2：风险源风险分析表

表3：风险估测汇总表

表4：制冷空压工段风险防控对策及措施

4.3真空除尘空调箱工段安全风险自评

表1：真空除尘空调箱工段主要施工作业活动与典型事故类型对照表

表2：真空除尘空调箱工段风险源风险分析表

表3：真空除尘空调箱工段风险估测汇总表

表4：真空除尘空调箱工段风险防控对策及措施

4.4污水处理设备安全风险自评

表1：污水站主要施工作业活动与典型事故类型对照表

表2：污水站风险源风险分析表

表3：污水站风险估测汇总表

表4：污水站风险防控对策及措施

4.5载货电梯设备安全风险自评

表1：电梯工段主要施工作业活动与典型事故类型对照表

表2：电梯工段风险源风险分析表

表3：电梯工段风险估测汇总表

表4：电梯工段风险防控对策及措施

本次风险源分析评估，存在的问题为评估时间较短，有个别部分可能考虑不全，需在实际工作中进一步分析和完善。

5.关于相关方施工及危险作业审批流程的自评

5.1目前相关方施工审批流程，相关方每年与相关职能部门签订安全协议，单位资质及人员资质的材料备案，相关方进入各部门（或车间）施工前，由车间项目负责人审查施工方案，由项目负责人或安全管理员进行现场风险评估和安全教育培训交底，包括相关方现场负责人与工作人员安全交底，项目负责人指定现场专人跟进项目施工过程监护，管理人员及现场区域人员监督检查，项目完工，由相关方和项目负责人、现场监护人员进行确认。车间内部施工项目，监管完成较好。但是相关方跨部门作业时存在问题：1、进入车间施工之前，信息沟通问题，或施工方人员直接进入现场施工，由于相关职能部门人员不足，没有完全全程监护，车间又没有得到施工信息或者得到虽然得到施工信息，由于工作忙，没能安排专人跟进全程监护，容易造成监护缺失。

5.2危险作业（登高、有限空间）审批流程，目前危险作业由施工方或内部现场作业人员提出需求，由相关方（或所在部门）项目负责人申请办理，车间安全管理员现场勘察，评估风险，车间安全主管同意签字，安全员找安保科审批，通过后由安全员对相关方或所在部门项目负责人进行安全告知。存在问题：审批人员有时由于工作忙，没有进行现场勘察与评估，没有真正到现场进行安全措施核实与确认，如果现场安全措施不到位，监护人员水平不高，过程监护不严格，就容易出问题。

6.安全管理制度

6.1动力车间内部安全管理制度评估，现有21项制度，

6.1.1针对主机设备的有8项（锅炉类4项，配电类1项，污水废气类1项，曲臂升降车1项，电梯救援1）；

6.1.2通用类10项（压力容器压力管道气瓶2项，登高作业1项，消防管理2项，环境管理1项；废弃物管理

1项，远程操作1项，安全警示挂牌工作1项，危化品1项；

6.1.3管理综合类3项（安全检查制度1项，综合应急预案1项，安全考核1项）；其中SZL20-1.25-AII

链条炉锅炉应急方案，12动力车间煤场管理规定即将取消。

6.2存在的问题及建议

6.2.1内部缺失直饮水管理、除尘设备粉尘防爆管理、燃气系统管理，制冷机高压电机安全管理、信息安全管

理、危险作业审批管理、安全评估管理、隐患排查及治理、安全预警管理；

6.2.2建议结合动力新增设备及实际情况完善--综合安全管理制度（17），人员安全管理制度（7），设备设施安

全管理制度(5),环境安全管理制度（3））；一些制度可以参照厂部安全管理制度执行；对参照执行的制度，个人认为在车间内部要对这些制度的管理流程要进行细化和明确

另，一些设备设施安全管理的制度在TnPM体系中有所体现，如定期巡视检查制度，定期维护检修制度、定期检测、检验制度。

6.3对车间安全管理制度的构思

6.3.1按照安全系统工程原理建立的安全规章制度体系，一般由综合安全管理、人员安全管理、设备设施安全

管理、环境安全管理四类组成；

6.3.2按照标准化体系建立的安全规章制度体系，一般把安全规章制度分为安全技术标准、安全管理标准和安

全工作标准；

6.3.3按职业安全健康管理体系建立的安全规章制度体系，一般分为手册、程序文件、作业指导书三大类。6.4综合安全管理制度主要包括14项：

安全生产管理目标、指标和总体原则、安全生产责任制度、安全管理定期例行工作制度、承包与发包工程安全管理制度、安全措施和费用管理制度、重大危险源管理制度、危险物品使用管理制度、消防安全管理制度、隐患排查和治理制度、交通安全管理、防灾减灾管理制度、事故调查报告处理制度、应急管理制度、安全奖惩制度。

6.5人员安全管理制度主要包括7项：

安全教育培训制度、劳动防护用品发放使用和管理制度、安全工器具的使用管理制度、特种作业及特殊作业管理制度、岗位安全规范、职业健康检查制度、现场作业安全管理制度。

6.6设备设施安全管理制度主要包括5项：

三同时制度、定期巡视检查制度、定期维护检修制度、定期检测、检验制度、安全操作规程。

6.7环境安全管理制度主要包括3项：