车间安全风险评估报告
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车间2015年安全风险评估报告
1.编制依据
1.1相关标准
1)G BT/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码
2)A Q/T 9006-20101 企业安全生产标准化基本规范;
3)G B 18218-2009 危险化学品重大危险源辨识
4)Y C/T 384.1.2.3-2011烟草企业安全生产标准化规范标准
5)G B 6441-86 企业职工伤亡事故分类标准
6)其他安全标准
1.2设备的有关资料
1)使用说明书
2)设备使用情况、维修记录、顾客投诉、意外事故记录等
3)其他资料
2.目的和适用范围
本文是对车间各工段主要设备进行风险管理的报告,报告中对自查到的可能危害以及每一个危害产生的原因进行了判定。对于每种危害可能产生损害的严重度和危害的发生概率进行了估计。在某一风险水平不可接受时,采取了降低风险的控制措施。
3.安全风险自查分析
车间主要设备有:配电、锅炉、制冷、空压、真空、除尘及载货电梯等。持有特种设备操作资格证的员工有7x人,其中有5x人持有两种或两种以上资格证;车间设备管理人员中有4人持有特种设备管理资格证,车间领导、安全管理员、技术员及班组长共11人持有安全管理员资格证。形成了一支由特种设备管理人员、安全管理人员、特种设备维修及操作人员组成的评估小组。
评估小组人员组成:
评估小组从动力锅炉、配电、制冷空压、真空除尘、污水及电梯等主要设备系统中可能导致事故的致险因子进行分析、致险因子分析应采用系统安全工程的方法,通过评估小组讨论的形式实施,并采用分工段开展分析。
3.1锅炉工段安全风险自评
4.表1:锅炉工段主要作业活动与典型事故类型对照表
表2:风险源风险分析表
表3:风险估测汇总表
表4:锅炉工段风险防控对策及措施
4.1配电工段安全风险自评
表1:配电工段主要作业活动与典型事故类型对照表
表2:风险源风险分析表
表3:风险估测汇总表
表4:配电工段风险防控对策及措施
4.2制冷空压工段安全风险自评
表1:制冷空压工段主要作业活动与典型事故类型对照表
表2:风险源风险分析表
表3:风险估测汇总表
表4:制冷空压工段风险防控对策及措施
4.3真空除尘空调箱工段安全风险自评
表1:真空除尘空调箱工段主要施工作业活动与典型事故类型对照表
表2:真空除尘空调箱工段风险源风险分析表
表3:真空除尘空调箱工段风险估测汇总表
表4:真空除尘空调箱工段风险防控对策及措施
4.4污水处理设备安全风险自评
表1:污水站主要施工作业活动与典型事故类型对照表
表2:污水站风险源风险分析表
表3:污水站风险估测汇总表
表4:污水站风险防控对策及措施
4.5载货电梯设备安全风险自评
表1:电梯工段主要施工作业活动与典型事故类型对照表
表2:电梯工段风险源风险分析表
表3:电梯工段风险估测汇总表
表4:电梯工段风险防控对策及措施
本次风险源分析评估,存在的问题为评估时间较短,有个别部分可能考虑不全,需在实际工作中进一步分析和完善。
5.关于相关方施工及危险作业审批流程的自评
5.1目前相关方施工审批流程,相关方每年与相关职能部门签订安全协议,单位资质及人员资质的材料备案,相关方进入各部门(或车间)施工前,由车间项目负责人审查施工方案,由项目负责人或安全管理员进行现场风险评估和安全教育培训交底,包括相关方现场负责人与工作人员安全交底,项目负责人指定现场专人跟进项目施工过程监护,管理人员及现场区域人员监督检查,项目完工,由相关方和项目负责人、现场监护人员进行确认。车间内部施工项目,监管完成较好。但是相关方跨部门作业时存在问题:1、进入车间施工之前,信息沟通问题,或施工方人员直接进入现场施工,由于相关职能部门人员不足,没有完全全程监护,车间又没有得到施工信息或者得到虽然得到施工信息,由于工作忙,没能安排专人跟进全程监护,容易造成监护缺失。
5.2危险作业(登高、有限空间)审批流程,目前危险作业由施工方或内部现场作业人员提出需求,由相关方(或所在部门)项目负责人申请办理,车间安全管理员现场勘察,评估风险,车间安全主管同意签字,安全员找安保科审批,通过后由安全员对相关方或所在部门项目负责人进行安全告知。存在问题:审批人员有时由于工作忙,没有进行现场勘察与评估,没有真正到现场进行安全措施核实与确认,如果现场安全措施不到位,监护人员水平不高,过程监护不严格,就容易出问题。
6.安全管理制度
6.1动力车间内部安全管理制度评估,现有21项制度,
6.1.1针对主机设备的有8项(锅炉类4项,配电类1项,污水废气类1项,曲臂升降车1项,电梯救援1);
6.1.2通用类10项(压力容器压力管道气瓶2项,登高作业1项,消防管理2项,环境管理1项;废弃物管理
1项,远程操作1项,安全警示挂牌工作1项,危化品1项;
6.1.3管理综合类3项(安全检查制度1项,综合应急预案1项,安全考核1项);其中SZL20-1.25-AII
链条炉锅炉应急方案,12动力车间煤场管理规定即将取消。
6.2存在的问题及建议
6.2.1内部缺失直饮水管理、除尘设备粉尘防爆管理、燃气系统管理,制冷机高压电机安全管理、信息安全管
理、危险作业审批管理、安全评估管理、隐患排查及治理、安全预警管理;
6.2.2建议结合动力新增设备及实际情况完善--综合安全管理制度(17),人员安全管理制度(7),设备设施安
全管理制度(5),环境安全管理制度(3));一些制度可以参照厂部安全管理制度执行;对参照执行的制度,个人认为在车间内部要对这些制度的管理流程要进行细化和明确
另,一些设备设施安全管理的制度在TnPM体系中有所体现,如定期巡视检查制度,定期维护检修制度、定期检测、检验制度。
6.3对车间安全管理制度的构思
6.3.1按照安全系统工程原理建立的安全规章制度体系,一般由综合安全管理、人员安全管理、设备设施安全
管理、环境安全管理四类组成;
6.3.2按照标准化体系建立的安全规章制度体系,一般把安全规章制度分为安全技术标准、安全管理标准和安
全工作标准;
6.3.3按职业安全健康管理体系建立的安全规章制度体系,一般分为手册、程序文件、作业指导书三大类。6.4综合安全管理制度主要包括14项:
安全生产管理目标、指标和总体原则、安全生产责任制度、安全管理定期例行工作制度、承包与发包工程安全管理制度、安全措施和费用管理制度、重大危险源管理制度、危险物品使用管理制度、消防安全管理制度、隐患排查和治理制度、交通安全管理、防灾减灾管理制度、事故调查报告处理制度、应急管理制度、安全奖惩制度。
6.5人员安全管理制度主要包括7项:
安全教育培训制度、劳动防护用品发放使用和管理制度、安全工器具的使用管理制度、特种作业及特殊作业管理制度、岗位安全规范、职业健康检查制度、现场作业安全管理制度。
6.6设备设施安全管理制度主要包括5项:
三同时制度、定期巡视检查制度、定期维护检修制度、定期检测、检验制度、安全操作规程。
6.7环境安全管理制度主要包括3项: