浦东新区建交委系统2017

浦东新区建交委系统2017年度

预算专项调整方案及说明

2017年我委预算项目指标为182027.83万元（以年初预算为准，含待分配预算197.09万元），本次总计调增115.40万元，调整后预算项目指标为181912.43万元。具体调整明细如下：

（一）浦东新区建交委（机关）

1、新增“浦东新区住房发展专项规划”140万元，资金来源：一般公共预算拨款支出。

为贯彻落实《新一轮浦东新区总体规划编制工作》相关要求和任务，在2017年拟开展浦东新区住宅发展专项规划，参照全市标准并结合新区实际，经新区财政相关处室初审，建议该项目预算控制在140万元，拟在本次调整预算中予以新增。

2、新增“交通基础设施专项规划”120万元，资金来源：一般公共预算拨款支出45万元，结余资金安排75万元。

根据市交通委、市规土局《关于下发2016年度交通基础设施专项规划编制计划的通知》【沪交规（2016）644号】和《关于下发2017年度交通基础设施专项规划编制计划的通知》【沪交规（2016）618号】的要求和部署，我区需开展“高青路（济阳路—长青路）红线调整专项规划”、“S20—东靖路、巨峰路立交道路红线专项规划”、“康梧路（沈杜路以北—规划下沙西街）道路红线专项规划”、“宣黄公路（老果公路—两港大道）道路红线专项规划”、“大团、老港及轨交2

号线远东大道公交枢纽专项规划”、“新场公交停保场专项规划”、“宣黄公路（杨辉路—六奉公路）道路红线专项规划”和“惠园路（欢海路—惠南东站）道路红线专项规划”等8个项目的规划编制工作，经新区财政初步审核，每个项目预算安排15万元，拟在本次调整预算中予以新增。

3、新增“优化发展浦东新区道路网体系规划建设方案研究”50万元，资金来源：一般公共预算拨款支出。

根据我委工作专报《关于优化发展浦东新区道路网体系规划建设方案研究相关情况的报告》以及区领导在报告上的批示意见，拟安排预算50万元，拟在本次调整预算中予以新增。

4、新增“外高桥港区集疏运体系研究”50万元，资金来源：一般公共预算拨款支出。

根据我委工作专报《关于外高桥港区集疏运体系研究相关情况的报告》以及区领导在报告上的批示意见，拟安排预算50万元，拟在本次调整预算中予以新增。

5、调增“绩效跟踪和绩效评价项目”30.4万元，年初预算80万元，调整后预算110.4万元，资金来源：结余资金安排根据新区财政局《关于开展浦东新区2017年预算绩效管理工作的通知》【浦财督（2017）12号】和财政部、住建部《关于印发城镇性保障安居工程财政性资金绩效评价办法的通知》【财综（2017）6】的文件要求和任务部署，我委今年需完成6个绩效评价项目（2016年城镇保障性住房安居工作绩效评价、2016年房屋综合整新绩效评

价、2016年老旧电梯改造绩效评价、2016年道路停车经费绩效评价、2016年老小区物业补贴绩效评价、2016年民防署单位整体绩效评价）和4个绩效跟踪项目（2017年房屋综合整新绩效跟踪、2017年预保留优秀历史建筑保护绩效跟踪、2017年道路停车收费管理绩效跟踪、2017年建设工程建材及工程实体检测绩效跟踪）。

同时，根据新区财政局《浦东新区预算绩效管理服务委托第三方机构管理办法》【浦财督（2016）5号】文件发布的绩效评价和跟踪服务费测算标准测定，并经新区财政局城建处审核认定，上述项目总计需110.40万元，年初预算已安排80万元，拟调增30.40万元，拟在本次调整预算中予以调增。

6、调减“部门待分配预算”197.05万元，资金来源：公共财政预算拨款。

调减的指标用于平衡全委公共财政预算支出调增项目的资金来源，拟在本次预算调整中予以调减。

（二）新区航务署

1、新增“川杨河口管理点基层海事所办公房改造维修”46万元，资金来源：一般公共预算拨款支出。

上海市黄浦江滨江综合开发浦东新区领导小组办公室向我委来函，为实现耀华滨江的贯通链接，将在川杨河口建设慢行桥梁，桥梁桩位落在浦东新区航务署下属杨思海事所现有办公场所。为配合好该项工作的顺利实施，航务署拟对原川杨河口一处办公点进行改造，杨思海事所主要职能迁移至该点办公，经现场勘查，该办公房屋面积

467.64平方米。按照新区有关装修标准测算，初步概算46万元，拟在本次调整预算中予以新增。

2、新增“赵家沟水域拦截设施”26.05万元，资金来源：一般公共预算拨款支出。

根据上海市地方海事局《禁止船舶由西向东驶入赵家沟浦东大桥9号桥以东水域》【沪地海航告（2017）59】文件，由于航道整治的要求，2017年9月1日期起，禁止船舶由西向东驶入赵家沟浦东大桥9号桥以东水域。为配合落实该项要求，航务署拟在赵家沟水域建设简易拦截设施，初步估算总工程26.05万元，拟在本次调整预算中予以新增。

（三）新区住保中心

1、调减“共有产权保障房供应管理经费”160万元，年初预算185.5万元，调整后预算25.5万元。

根据市房屋保障局统一部署，今年仅开展资格审核工作，原定的的摇号选房工作暂不开展，因此拟调减该项工作经费160万元，拟在本次调整预算中予以调减。

2、新增“深化商品住宅配建保障房制度研究10万元”，资金来源：上级补助收入。

市住建委住房保障处来文，鉴于新区商品房配建保障性住房项目多、规模大，且已由部分配建项目交付使用，在管理方面积累较多经验，该处拟委托新区住保中心开展深化商品住宅配建保障房制度研究的课题，委托金额10万元，资金来源为市住建委拨款，拟在本次调整

预算中予以新增。

（四）资金来源安排

1、结余资金安排：105.40万元

2、其他收入安排：10万元

浦东新区建设和交通委员会

二〇一七年八月二十四日