部门整体支出绩效评价自评报告

部门整体支出绩效评价自评报告
部门整体支出绩效评价自评报告
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单位名称：常德广播电视大学报告日期： 8月4日
常德广播电视大学
整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）机构、人员构成
常德广播电视大学为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，学校设置9个内设机构，即办公室、人事科(监察室与其合署办公）、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。

学校编制名额为52人，12月底在编在职人员50人，退休人员29人，固定临时聘用工作人员17人。

学校当前占地面积50亩，拥有传达室1间、办公楼1栋、教学楼3栋、男生宿舍1栋、女生宿舍1栋、食堂及礼堂1栋、教工宿舍2栋。

拥有简易体育健身场、简易球场、文化广场等公共活动区。

学校当前拥有公务车1辆。

（二）单位主要职责
常德广播电视大学（常德现代技术职业学校、常德社区大学）是独立设置的成人高等学校，主要职责有指导管理全市电大教育工作，主办开放教育学历教育，管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作，管理、指导全市干部在线学习，管理、统筹全市“一村一名大学生”计划学习，培训、指导全市教师、校长远程教育，开展继续教育与非学历培训等。

二、部门整体预算及执行、管理情况
（一）部门预算情况
1、部门预算收入
初部门预算收入为1463.84万元，其中，公共预算财政经费拨款852.72万元，纳入预算管理的非税收入拨款22万元，纳入专户管理的非税收入拨款589.12万元。

2、部门预算支出
初部门预算支出为1463.84万元，其中，基本支出1337.44万元，项目支出126.40万元。

3、三公经费预算情况
部门预算三公经费预算总支出41万元，其中公务车运行维护费16万元，因公出国出境0万元，公务接待费25万元。

（二）部门预算执行情况
1、部门实际收入
收入决算数1567.15万元，其中，公共预算财政拨款收入1014.34万元，纳入专户管理的非税收入拨款552.81万元。

上年结转374.53万元，可用金额合计1941.68万元。

2、部门实际支出
支出决算数1593.47万元。

基本支出1444.01万元。

其中：人员经费878.66万元（工资福利支出594.43万元，对个人和家庭的补助支出284.23万元），商品和服务支出等公用经费565.35万元。

项目支出149.46万元，为其它资本性支出。

3、三公经费实际支出情况
部门预算三公经费实际总支出36.04万元，其中公务车运行维护费15.84万元，因公出国出境0万元，公务接待20.20万元。

4、部门年度预算执行情况对比分析
部门整体实际支出1593.47万元，部门整体实际支出1339.79万元，较整体支出增加了253.68万元，其中基本支出增加229.64万元，主要因为工资福利支出根据当年政策有所调整，增加了113.69万元，学校职能全面拓展，除负责指导全市开放教育外，新增终身教育及学分登记、教师培训、干部在线等工作，商品和服务支出增加99.95万元。

与年初预算1463.84万元对比，增加了129.63万元，主要为办公费、劳务费、维修费及其它商品服务支出预算欠精准。

“三公”经费总支出36.04万元，预算数为41万元，“三公”经费总支出49.75万元。

“三公”经费比减少13.71万元，减少率27.56%。

与预算对比，减少4.94万元，减少率12.1%。

减少变化主要原因是按中央、省、市“八、九、十”项规定要求，严格控制接待范围，接待标准，厉行节约、缩减开支。

（三）部门预算管理情况
1、预算编制方面
学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况。