仓库出货单整理仓库出货单的范本及要点
仓库出货单整理仓库出货单的范本及要点
仓库出货单整理——范本与要点
仓库是企业中重要的物流环节之一，而在仓库中，出货单的管理也
相当关键。出货单的清晰明了能够极大地提高仓库工作效率，加强库
存管理，减少不必要的损失。因此，本文将介绍仓库出货单整理的范
本及要点，帮助您更好地管理出货单。
一、出货单范本
1.微软Excel表格模板
微软Excel表格是一种十分灵活实用的工具，在仓库出货单管理方
面也有十分广泛的应用。微软Excel提供了多款出货单模板，且用户可
以根据实际需要进行自定义设置。比如，用户可以添加货物照片、备
注信息、甚至是二维码等，以方便管理、记录。
2.通用出货单模板
通用出货单模板也是一种较常见的模板形式，其设计风格简洁大方，能够达到基本出货单记录及管理的要求。此类模板通常包括正文表格、发货单位、收货单位、金额、备注等基本信息。
3.ERP系统出货单模板
对于企业来说，一般都会使用ERP系统来进行出入库管理，而
ERP系统也会提供适合自己的出货单模板。此类模板大多数为标准的
系统自带模板，根据企业的具体情况进行定制，比较符合企业的管理需求。
二、出货单要点
1.编号
每一份出货单，无论是哪种模板，都应该有编号，此编号需要保证唯一性，可以使用类似于“年月+序号”的形式。编号的设定，除了方便查找外，更能加强出货单的管理、追踪。
2.发货单位和收货单位
对于每一份出货单，必须清晰地标注发货单位和收货单位信息，以便对相关信息进行准确记录。在填写发货单位和收货单位时，尽管这些信息对于很多公司来说是基本的物流信息，效率最高的方法是使用快速搜索的自动完成方式。
3.货物信息
货物信息应该与实际发货信息完全一致。此处应标注相应的品名、型号、数量等详细信息，并确保对其进行交易后库存的实时更新和记录。在填写货物信息时，应该尽可能详细、准确地填写，避免引起误会或产生纠纷。
4.金额信息
金额信息是出货单中最重要的部分之一，此处应该标注货物的金额、付款方式等详细信息。同时，在金额信息中还应包括发票或者票据等
相关信息，以便于管理和监督。
5.备注
备注一般为多余信息，但在一些情况下，备注信息却会十分重要。
因此，在出货单中，应提供备注的输入框，以便运输员或者客户能够
简短地输入需要注意的信息，如交易细节或者提醒等。
总结
仓库出货单整理范本与要点是仓库出货单管理不可或缺的重要环节。范本的合理选择可以极大的提升出货单的记录和管理效率，而要点的
合理运用，则可以让出货单的管理更加清晰明了。因此，在仓库管理
的实际工作中，必须加强对于出货单整理范本及要点的理解，以便更
好地进行管理和生产。
仓库出入库管理规定(精选6篇)
仓库出入库管理规定 仓库出入库管理规定（精选6篇） 仓库出入库管理规定篇1 一、物品入库有关制度： (一)物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。 (二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 (三)物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 (四)物品验收合格后，应及时入库。 (五)物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 (六)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 (七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
(八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 (九)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 二、物品出库有关规定： (一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。 (二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 (三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。 (四)保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。 (五)为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。 (六)对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。 仓库出入库管理规定篇2 对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务，库管员根据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议，经部门负责人复核和总经理审批后
仓库单据模板与填写说明：入库单、出库单、盘点单、移库单
一、仓库单据填制要求 （一）《入库单》填制相关说明： 1.作业计划单号：填写入库单编号； 2.库房：填写货物入库的库房号； 3.客户名称、客户编号：分别填写供货商的公司名称、供货商的编号 4.制单时间：填写入库单的时间； 5.入库通知单号：填写入库通知单号； 6.应收总数、实收总数：分别填写应收的总数量、实际收到的总数量； 7.应收数量、实收数量：分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量; 8.货位号：填写入库货物存放的位置号； 9.批号：填写入库货物的批次； 10.保管员：填写入库货物存放的仓库保管员； IL制单人：填写制作入库单的人； （二）《出库单》填制相关说明： 1.作业计划单号：填写出库单的号码； 2.库房：填写所需出库货物存放的仓库号码； 3.客户名称、收货单位名称：分别填写出库货物运送给收货方的姓名、收货方的公司名称； 4.发货通知单号：填写发货通知单号码； 5.出库时间：填写货物提取装车运走的时间； 6.应发总数、实发数量：分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量； 7.应发数量、实发数量：分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量； 8.货位号：填写出库货物存放的位置号； 9.批号：填写出库货物的批次； 10.保管员：填写出库货物所在的仓库保管员； IL提货人：填写将货物提走的人； 12.制单人：填写制作出库单的人。 （三）《盘点单》填制相关说明： 1.编号：填写盘点单的号码； 2.下达日期：填写进行盘点工作的下达时间； 3.执行日期：填写执行盘点工作的时间； 4.目标仓库：填写要进行盘点工作的仓库号码； 5.负责人：填写目标仓库的负责人； 6.回单人：填写交付这份盘点单的人； 7.调用资源（资源名称、负责人、备注）：分别填写在盘点过程中，使用的资源名称、负责人、以及资源使用的数量； 8.账面数量、实际数量：分别填写货物盘点过程中账面数量、实际盘点数量； 9.缺失数量：填写货物在盘点过程中账面数量与实际数量是否相等，若相等，则填写
仓库出库单(范本模板)
仓库出库单(范本模板) 1. 仓库出库单简介 仓库出库单是用于记录仓库物品出库情况的单据，包括出库物品的名称、规格、数量、出库时间等信息，有助于确保物料的准确出库和库存管理的规范化，同时也是仓库管理的重要依据之一。 2. 仓库出库单样式及要求 仓库出库单应具备以下样式和要求： - 标题：仓库出库单 - 单号：唯一标识每张出库单的编号，便于查找和管理 - 出库时间：标明物品出库的具体时间和日期 - 出库人：记录出库物品的操作人员姓名 - 出库物品列表：逐行列出每件出库物品的名称、规格及数量- 签字栏：出库人签字确认出库操作的真实性和准确性 - 备注栏：用于记录出库单的其他相关信息
3. 仓库出库单填写流程 3.1 出库单的创建 根据实际出库需求，仓库管理员或相关负责人在需求明确后，填写并创建仓库出库单。 3.2 出库物品清点与填写 出库人员根据出库单上列出的物品名称、规格和数量，逐一进行清点，并填写在出库单上。 3.3 出库操作与验证 出库人员按照出库单上的信息，进行实际物品出库操作，并验证出库物品的准确性和完整性。 3.4 出库单签字确认
出库人员在完成实际出库操作后，签字确认出库操作的真实性 和准确性，并将出库单交回仓库管理员或相关负责人。 3.5 出库单的归档与管理 仓库管理员或相关负责人负责对已完成出库的单据进行归档和 管理，确保记录的完整性和易查性。 4. 仓库出库单的注意事项 - 出库单应与实际出库操作保持一致，确保物品的准确出库。 - 出库人员应仔细核对物品的名称、规格和数量，避免出现错误。 - 出库单的签字确认应由出库人员本人进行，并确保签字的真 实性。 5. 结语 仓库出库单作为仓库管理中的重要一环，对于物品出库的准确 性和管理的规范性起着重要作用。通过正确填写和使用仓库出库单，
仓库出入库管理规定范文(6篇)
仓库出入库管理规定范文 一、物品入库有关制度： (一)物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。 (二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 (三)物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 (四)物品验收合格后，应及时入库。 (五)物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 (六)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 (七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 (八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 (九)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 二、物品出库有关规定：
(一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。 (二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 (三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。 (四)保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。 (五)为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。 (六)对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。 仓库出入库管理规定范文（二） 对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务，库管员根据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议，经部门负责人复核和总经理审批后更多精品来自保安 公司库房出入库管理细则 一、总则 为更好地发挥公司库房调配功能，促进库房管理工作高效、安全、有序运作，根据公司实际情况，特制定本细则。 二、出、入库管理办法
仓库出货单整理仓库出货单的范本及要点
仓库出货单整理仓库出货单的范本及要点 仓库出货单整理——范本与要点 仓库是企业中重要的物流环节之一，而在仓库中，出货单的管理也 相当关键。出货单的清晰明了能够极大地提高仓库工作效率，加强库 存管理，减少不必要的损失。因此，本文将介绍仓库出货单整理的范 本及要点，帮助您更好地管理出货单。 一、出货单范本 1.微软Excel表格模板 微软Excel表格是一种十分灵活实用的工具，在仓库出货单管理方 面也有十分广泛的应用。微软Excel提供了多款出货单模板，且用户可 以根据实际需要进行自定义设置。比如，用户可以添加货物照片、备 注信息、甚至是二维码等，以方便管理、记录。 2.通用出货单模板 通用出货单模板也是一种较常见的模板形式，其设计风格简洁大方，能够达到基本出货单记录及管理的要求。此类模板通常包括正文表格、发货单位、收货单位、金额、备注等基本信息。 3.ERP系统出货单模板 对于企业来说，一般都会使用ERP系统来进行出入库管理，而 ERP系统也会提供适合自己的出货单模板。此类模板大多数为标准的
系统自带模板，根据企业的具体情况进行定制，比较符合企业的管理需求。 二、出货单要点 1.编号 每一份出货单，无论是哪种模板，都应该有编号，此编号需要保证唯一性，可以使用类似于“年月+序号”的形式。编号的设定，除了方便查找外，更能加强出货单的管理、追踪。 2.发货单位和收货单位 对于每一份出货单，必须清晰地标注发货单位和收货单位信息，以便对相关信息进行准确记录。在填写发货单位和收货单位时，尽管这些信息对于很多公司来说是基本的物流信息，效率最高的方法是使用快速搜索的自动完成方式。 3.货物信息 货物信息应该与实际发货信息完全一致。此处应标注相应的品名、型号、数量等详细信息，并确保对其进行交易后库存的实时更新和记录。在填写货物信息时，应该尽可能详细、准确地填写，避免引起误会或产生纠纷。 4.金额信息
仓库单据作业流程01
订购单
苏州勤美达精密机械有限公司 仓库教育训练计划（一） 目的；熟悉各种单据的内容、用途及其填写方式。 1、A仓（原物料仓、待加工铸件仓） Ⅰ、铸件入库单：用于确认从铸造部入库毛胚之品名、品号、数量、单重及总重之单据。 Ⅱ、铸件退库单：用于将不良铸件退到铸造现场之单据，应写明应退铸件之品名、品号、数量及重量等。 Ⅲ、领料单：用于确认加工现场领用原物料（需加工之铸件）品名、品号、数量等之单据。Ⅳ、退料单：用于将铸造不良之铸件从加工现场退回仓库之单据，应写明品名、品号、数量、退料原因等。 Ⅴ、委外加工单：为满足客户要求将铸件送往外协厂商处进行加工之依据,应确认品名、品号、数量、重量等。 Ⅵ、委外发（退）料单：用于将铸件送往外协厂商时确认其品名、品号、数量、重量等之单据。Ⅶ、委外验收单：委外加工之铸件运回厂内时确认其品名、品号、数量、重量、是否合格等之单据。 Ⅷ、委外品缺处理单：委外加工之不良铸件品缺至协力厂商时确认其品名、品号、数量、重量、金额等之单据。 Ⅸ、验收单：购买原物料时用以验收其数量及是否合格之单据，应写明品名、品号等。 Ⅹ、品缺处理单：用于确认不符合公司要求的原物料数量之单据。应写明品名、品号等。 2、B仓（粗胚成品仓） Ⅰ、粗胚成品入库单：用于确认铸造部入库的粗胚成品之品名、品号、数量、单重、总重等之单据。 Ⅱ、粗胚成品退库单：用于确认不良铸件之品名、品号、数量、单重、总重及退库原因之单据。Ⅲ、出货单：用于确认出货至客户处的产品之品名、品号、数量、储位、重量之单据。 Ⅳ、退货单：用于确认不符合客户要求之铸件的品名、品号、数量、重量、退货原因之单据。 3、C仓（加工成品仓） Ⅰ、加工成品入库单：用于确认加工成品之品名、品号、数量等之单据。
仓库管理规范与出入库注意事项,物品出入库流程
仓库管理规范与出入库注意事项 一、出入库流程 1、入库流程 物品采购到位后，采购人员填写入库单，将物品交采购申请人对品质及数量进行检验，检验合格后，采购申请人在入库单上签字确认，检验完毕。 采购人员凭采购申请单及入库单到仓库管理员处办理入库登记手续。仓库管理员在接到采购申请单、入库单及对应物品并确认无误的情况下，仓库管理员在入库单上签字同意入库，同时仓库管理员将入库物品的信息填写在仓库记账本上，入库手续完毕。 2、出库流程 物品使用人填写出库单交项目负责人或部门负责人签字审批，审批完成后凭出库单到仓库管理员处办理出库手续，同时领取出库单上对应物品。 仓库管理员在接到出库单并核对信息无误的情况下，仓库管理员在出库单上签字同意出库，同时将出库单上需要的物品从仓库领出，交给出库人员，最后在仓库记账本上填写相应出库物品信息，出库手续完毕。 二、出入库注意事项 1、出入库必须遵循先入后出的原则，无特殊情况下不可同入同出，若遇特殊情况，仓库管理员可在见到实物、确认数量无误的情况下办理同入同出手续。
2、所有出入库手续必须按照以上出入库流程严格执行，缺少任意一张单据或审批环节，仓库管理员一律不予办理出入库手续。 3、一次性出入库物品超5项（含5项）的情况下，使用物品出入库清单办理出入库手续。出入库单上只需填写XX一批详见清单，附加物品出入库清单即可。在使用物品出入库清单出入库的情况下，入库单及物品入库清单需要采购申请人签字确认。出库单及物品出库清单上需项目负责人或部门负责人签字确认。 5、机械加工零部件的入库实行采购人员填写入库单交装配工程师验收，验收合格后即可入库，机械零部件以外的采购物品实行采购人员填写入库单交采购申请人验收，验收合格后即可直接入库。 6、项目用品的出库由使用人填写出库单交项目负责人签字审批即可办理出库手续，项目用品外的物品出库由使用人填写出库单交部门负责人签字审批即可办理出库手续。 7、由于目前无独立仓库管理员，故出入库时间定为每天早上9点之前。 8、入库单存根联交入库人员自行保管，仓库联由仓库管理员自行保管，记账联交入库人员后续办理财务手续使用。 9、出库单存根联交出库人员自行保管，仓库联由仓库管理员保管，记账联由仓库管理员转交财务保管。 10、填写入库单和出库单时，需注意以下几点： ①入库单、出库单编号下方需写上入库人员、出库人员的姓名。 ②入库单上备注行里写明物品所属项目，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。
出库单审批流程
出库单审批流程 一、引言 出库单是企业仓库管理中的重要环节，而出库单的审批流程则是确保出库操作合规、规范的关键。本文将介绍出库单审批流程的整体架构和各个环节的具体内容，以帮助读者更好地理解和应用出库单审批流程。 二、出库单审批流程的整体架构 出库单审批流程一般包括以下几个环节：申请、审批、批准、执行和归档。下面将具体介绍这些环节的内容。 1. 申请 申请环节是出库单审批流程的起点，由仓库管理人员或相关部门提出出库需求。申请人需要填写出库单，包括出库物品的名称、数量、规格、用途等相关信息，并提交给上级审批。 2. 审批 审批环节是出库单审批流程的核心环节，由上级主管或相关部门负责人对申请进行审批。审批人会对出库需求进行综合评估，包括出库物品的合理性、数量是否合适、用途是否符合规定等。审批人可以根据实际情况做出批准、拒绝或者需要修改的决策，并将审批结果反馈给申请人。
3. 批准 批准环节是出库单审批流程中的重要环节，由仓库管理人员或相关部门负责人对审批结果进行批准。批准人会对审批结果进行确认，包括出库物品的准确性、数量是否符合要求、用途是否合理等。批准人可以根据实际情况做出出库操作的决策，并将批准结果通知给执行人员。 4. 执行 执行环节是出库单审批流程的实施环节，由仓库管理人员或相关部门负责人对批准结果进行执行。执行人员会根据批准结果进行出库操作，包括按照要求取出库存物品、核对数量、记录出库信息等。执行人员需要严格按照出库单的要求进行操作，确保出库的准确性和合规性。 5. 归档 归档环节是出库单审批流程的最后环节，由仓库管理人员或相关部门负责人将已执行完毕的出库单进行归档。归档可以采用电子或纸质方式，以便于日后查询和审计。归档的出库单需要按照一定的时间顺序进行整理和保存，以备将来参考和查阅。 三、出库单审批流程的优势 出库单审批流程的实施具有以下优势： 1. 规范性
出入库涉及单据及操作流程
出入库涉及单据及操作流程 一、出入库涉及单据 1.采购订单：采购订单是指企业向供应商发出的购买货物或服务的指令，用于购买所需的原材料、半成品或成品。采购订单包含采购的数量、 价格、交货的时间等重要信息。 2.送货单：送货单是指供应商将货物送到企业仓库时所携带的单据。 送货单上包含了供应商名称、货物数量、交货日期等信息。 3.货物验收单：货物验收单是指仓库人员对送货单上的货物进行检验 并确认的单据。仓库人员会根据送货单上的信息核对实际收到的货物，并 记录在货物验收单上。 4.入库单：入库单是指仓库人员将验收通过的货物进行入库操作时所 使用的单据。入库单上会记录货物的批次、数量、仓库位置等信息。 5.发货单：发货单是指仓库人员根据销售订单进行货物发货时所使用 的单据。发货单上记录了货物的数量、配送方式、收货地址等信息。 6.出库单：出库单是指仓库人员将发货单上的货物进行出库操作时所 使用的单据。出库单上会记录货物的批次、数量、出库时间等信息。 7.盘点单：盘点单是指仓库人员对库存进行定期盘点时所使用的单据。盘点单上会记录库存的实际数量，并与系统记录进行对比，以检查是否存 在差异。 二、出入库操作流程 1.收货流程：
(1)仓库人员根据采购订单和送货单的信息，核对送货物料和数量。 (2)根据货物验收标准，对送货的货物进行检验和验收。 (3)若货物符合验收标准，则填写货物验收单，并将货物放置在指定 的仓库位置。 (4)若货物不符合验收标准，则填写不合格品记录，并通知采购部门 和供应商进行沟通和处理。 2.入库流程： (1)仓库人员根据货物验收单的信息，及时将验收通过的货物进行入库。 (2)根据入库标准，对货物进行分类、计数，并填写入库单。 (3)若货物有特殊要求，如需要冷藏、防潮等，需按照要求进行存储。 (4)将货物放置在指定的货架或仓位上，并进行库存记录和更新。 3.发货流程： (1)仓库人员根据客户的订单和配送要求，核对货物的种类和数量。 (2)根据发货单的要求，将货物进行拣货和打包。 (3)对货物进行称重，并填写发货单。 (4)将发货单交给物流部门进行配送。 4.出库流程： (1)物流部门根据发货单的要求，将货物送到指定的车辆上。 (2)确认车辆和司机的相关信息，并对货物进行核对和验收。
出库清单格式样板
出库清单格式样板 出库清单格式样板 概述 出库清单是指在企业或仓库内，将需要出库的物品按照一定规则和格式进行记录和整理的清单。出库清单不仅可以帮助企业管理物品的出入库情况，还可以提高企业对物品的管理效率和准确度。本文将详细介绍出库清单的格式样板。 一、出库清单基本信息 在填写出库清单时，需要包含以下基本信息： 1. 出货日期：即物品被发货的日期。 2. 出货人：即负责将物品发货的人员。 3. 货运方式：即将物品运输到目标地点所采用的方式，如快递、物流等。 4. 目标地点：即将物品运输到哪个地方。 二、出库清单表头 在填写表头时，需要包含以下内容：
1. 序号：即每件物品在整个清单中所处的位置。 2. 物料编号：即每种物品所对应的唯一编号。 3. 物料名称：即每种物品所对应的名称。 4. 规格型号：即每种物品所对应的规格型号。 5. 数量：即每种物品需要发货的数量。 6. 单位：即每种物品数量所采用的单位。 三、出库清单表体 在填写表体时，需要按照表头的规则进行填写。每一行对应一种物品的信息。需要注意以下几点： 1. 物料编号和物料名称需要与企业或仓库内部的命名规则保持一致。 2. 规格型号需要详细描述每种物品的尺寸、颜色等具体信息。 3. 数量和单位需要根据实际情况进行填写。 四、出库清单总计 在所有物品信息都被填写完毕后，需要对出库清单进行总计。总计包含以下两个方面： 1. 物品总数量：即所有物品数量的总和。 2. 物品总金额：即所有物品金额的总和。 五、出库清单附加信息
在出库清单中还可以添加一些附加信息，以便更好地管理和跟踪物品的出入库情况。例如： 1. 备注：即对某些特殊情况进行说明，如某个物品已经损坏等。 2. 签名：即由发货人签字确认所发货物品的准确性。 六、出库清单格式样板示例 序号物料编号物料名称规格型号数量单位 1 A001 电脑CPU i5, 8G内存, 256G硬盘 10 台 2 A002 打印机Hp 1020 5 台 3 A003 显示器21寸, 黑色 15 台 物品总数量：30 台 物品总金额：xxxx 元 备注： 1. 电脑需要安装软件后才能使用。 2. 打印机需要额外购买耗材后才能使用。 发货人签名：_______________________ 七、结语
关于出货单管理规定
关于出货单管理规定 为了防止因管理不善造成单据混乱而给公司造成经济损失，考核出货单在整个流转过 程中各相关人员的工作业绩，确保本规定的有效实施，特制定此规定。本规定中的出货单 仅指纸质出货单。分别是第一白联存根，第二红联客户，第三黄联财务，第四蓝联仓库。 1、相关人员应把出货单视作发票和收据来进行管理。 2、事业部财务负责人负责监督和控制本事业部已从广州领的出货单据的’流转过程，并妥善保存已用完和未用的出货单，如有遗失应及时上报并上报丢失情况说明，事业部财 务负责人还负责将每次的十本出货单报事业群财务备案。事业部空白出货单只剩余三本时 即要向广州申请领用。存根联要整本装订，仓库联也要整本装订。 3、事业部仓库负责人负责安排人员根据订单配货装车并指定人员认真填写每本出货单，按联次要求把该联送给不同的需求者。空白出货单只能用于出货，要妥善保管，不能 被人用作它用。填单人员按照出货单的序列号顺序开具，不得空号、跳号，不得套写，不 得大头小尾，不得随意篡改各联次，填写错误的四联应联合订在一起，并分别在出货单的 四联加盖“作废”章。存根联留底，它是作为发生问题溯源的依据，不允许撕走。整本出 货单按序编号存查。 4、事业群财务经理负责所有事业部出货单的备案工作，并严格按规定的本数（10本）批准发出空白出货单。 事业群财务经理在检查出货单时如发现违反本规定的将严格按 惩处办法执行。 1、相关负责人未按公司规定控制执行，经公司领导及相关部门评定分析，确属失职 或有意的根据性质分别予以200-1000元罚款，如缺少一联或少一本将予以200-500元的 罚款并降职或调岗处分，情节特别严重者，将按《公司法》追究其责任。 2、在工作过程中，如玩忽职守，粗心大意，不按上述规定填写，编号不正确、漏编、少编或多编，根据失职程度，每次给予10-50元的罚款。 感谢您的阅读，祝您生活愉快。
仓库主管工作交接总清单【范本模板】
工作交接 一、仓库工作日常运作流程： 1、外购物料入库： 1）当供应商将外购物料送到一楼收货区时，供应商送货员首先将《送货单》送到采购部找相关采购员核对单据，各采购员将《送货单》上的物料编码、采购订单号、采购数量、物料品名、规格型号分别核对无误后将在单上盖上“已阅"章，同时在K3系统上做收料通知单；再让送货方到仓库找相关仓管员办理送货事宜; 2）供应商在仓库指定区域缷货，收料员在收货时如发现《送货单》上没有采购部的“已阅”章各仓管员是要拒绝收货的并通知供应商去找采购，如发现收料员不按此流程操作则所有相关责任由收料员承担； 3）收料员根据《送货单》上的数量进行数据抽点、验收，确保收货数量同送货单一致；如收到的实际数量大于送货单上数量时，则在知会送货方人员的前提下将多余数量列出做为公司的备品入库；一旦送货数少于送货单上所开出的数量时则按实际情况要求送货方当场在《送货单》上更改数据并签名确认;然后仓管员才能在送货单上签名并盖上“实物已收、验后作实”的印章并第一时间将《送货单》交到仓库统计文员处办理K3《外购入库单》的系统入账手续; 4)仓库统计文员将在K3系统里根据采购部做的《收料通知单》办理《外购入库单》对多出订单的将办 理《其它入库单》的形式进行账目处理。单据完成后，立即将外购入库单送到品控部IQC检验员； 以上的作业时间仓库要在2小时内完成，品控部会在一个工作日内完成物料的检验并在外箱上作标识（标识分合格、不合格、挑选使用、让步接收)；收料员必须随时跟踪了解所到物料的检验状态,一旦判定OK则必须从待检区移走交相关仓管员办理入库; 5）对IQC直接判定的来料不良品，统计文员收到品控发出的检验报告后立即打出《退货单》并通知相关采购安排退货; 6）从国外直接进口物料,由出口部通知财务部作入库通知单，仓库统计打出相应单据按以上流程进行报检。 7）现公司张总将根据公司的一些实际情况将对外购收料流程行更改，其以后的大致流程将是：货送到仓库后仓管员要在20分钟内将数据清点完并向IQC报检、品控部将在仓管员点数的同时就必须进行品质检验要在30分钟内对入库的物料进行品质判定;对不良品供应商要当时拉回去,各仓管员也只能在被品控部判定合格的产品的《送货单》上签字盖单. 2、制程入库方面: 1）车间按SO订单号打半成品、成品入库单,并自行向品控报检，仓库只接收经品控检验、标识好的良品物料；
三等分 出库单模板
三等分出库单模板-范文模板及概述示例1: 标题：提高效率的三等分出库单模板 简介：出库单是企业内部管理中非常重要的一环，规范的出库流程能够提高企业的运营效率和客户满意度。本文将介绍一种高效的三等分出库单模板，旨在帮助企业更好地管理出库流程，实现出库流程的标准化和自动化。 一、出库单的重要性 1. 出库单的定义和作用 2. 出库单的重要性和作用 3. 出库单对企业运营效率的影响 二、三等分出库单模板的设计原则 1. 易于填写和阅读 2. 分工明确，责任明确 3. 标准化的格式和内容 4. 可追溯和可记录性 三、三等分出库单模板的具体内容 1. 头部信息
2. 商品明细栏 3. 仓库和库位信息 4. 出库数量和单价信息 5. 物流信息和备注栏 四、三等分出库单模板的使用方法 1. 设定标准的填写流程 2. 分配责任和权限 3. 使用电子表格或软件进行管理 4. 学习和培训 五、三等分出库单模板的优势和意义 1. 提高出库流程的效率 2. 降低出错率 3. 方便管理和追溯 4. 便于数据分析和决策 结论：三等分出库单模板是企业管理中的一项重要工具，通过标准化和自动化的出库流程管理，可以提高企业的效率和竞争力。企业应根据自身的需求进行出库单模板的设计和实施，并不断完善和改进，以适应市场的需求和变化。
示例2: 【文章开头】 在企业的日常操作中，仓库出库是一个非常重要的环节，它涉及到了物流配送、库存管理及销售等方面。为了更好地整理和记录出库的相关信息，很多企业使用出库单来进行记录和管理。而在出库单的模板设计中，三等分出库单模板是一种常见且高效的设计方式。接下来，本文将介绍三等分出库单模板的优势和使用方法。 【正文第一段】 三等分出库单模板是一种将出库信息分类呈现的设计方式。它将整个出库单分为三部分，分别是出库单头部、出库明细部和出库总结部。这种设计方式使得出库单更具条理性和可读性，方便企业进行后续的销售数据统计和库存盘点。 【正文第二段】 首先，三等分出库单模板的头部通常包括企业的名称、出库单号、出库日期等基本信息。这些信息的准确填写将有助于唯一标识每一份出库单，方便后续的查询和追踪。此外，头部还可以包括客户名称、联系方式等信息，用于与客户进行关联和沟通。
仓库管理方法及出入库注意事项
. 仓库管理方法及出入库注意事项 一、出入库流程 1、入库流程 物品采购到位后，采购人员填写入库单，将物品交采购申请人对品质及数量进行检验，检验合格后，采购申请人在入库单上签字确认，检验完毕。采购人员凭采购申请单及入库单到仓库管理员处办理入库登记手续。 仓库管理员在接到采购申请单、入库单及对应物品并确认无误的情况下，仓库管理员在入库单上签字同意入库，同时仓库管理员将入库物品的信息填写在仓 库记账本（详见附件）上，入库手续完毕。 2、出库流程 物品使用人填写出库单交项目负责人或部门负责人签字审批，审批完成后凭出库单到仓库管理员处办理出库手续，同时领取出库单上对应物品。 仓库管理员在接到出库单并核对信息无误的情况下，仓库管理员在出库单上签字同意出库，同时将出库单上需要的物品从仓库领出，交给出库人员，最后在仓库记账本上填写相应出库物品信息，出库手续完毕。 二、出入库注意事项 出入库必须遵循先入后出的原则，无特殊情况下不可同入同出，若遇特殊情、1况，仓库管理员可在见到实物、确认数量无误的情况下办理同入同出手续。
2、所有出入库手续必须按照以上出入库流程严格执行，缺少任意一张单据或审批环节，仓库管理员一律不予办理出入库手续。 3、一次性出入库物品超5项（含5项）的情况下，使用物品出入库清单办理出. . 入库手续。出入库单上只需填写XX一批详见清单，附加物品出入库清单（详 见附件）即可。在使用物品出入库清单出入库的情况下，入库单及物品入库清单需要采购申请人签字确认。出库单及物品出库清单上需项目负责人或部门负责人签字确认。 5、机械加工零部件的入库实行采购人员填写入库单交装配工程师验收，验收合格后即可入库，机械零部件以外的采购物品实行采购人员填写入库单交采购申请人验收，验收合格后即可直接入库。 6、项目用品的出库由使用人填写出库单交项目负责人签字审批即可办理出库手续，项目用品外的物品出库由使用人填写出库单交部门负责人签字审批即可办理出库手续。 7、由于目前无独立仓库管理员，故出入库时间定为每天早上9点之前。 8、入库单存根联交入库人员自行保管，仓库联由仓库管理员自行保管，记账联 交入库人员后续办理财务手续使用。 9、出库单存根联交出库人员自行保管，仓库联由仓库管理员保管，记账联由仓 库管理员转交财务保管。 10、填写入库单和出库单时，需注意以下几点： ①入库单、出库单编号下方需写上入库人员、出库人员的姓名。
仓库单据管理规定,入库、出库、盘点业务的单据管理规范
仓库单据治理规定 一、目的：为了适应公司进展需要，强化公司财务会计治理工作，健全内部治理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。 二、总体原则： 1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。 2、做到业务真实、登记正确、清楚、字迹工整、验收入库、妥当保管、单据传递及时、开具单据分类正确、及时盘点库存。 三、仓库单据治理细则： （一）入库业务 1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工） 1)办理入库依据：供给商的送货单。 2)采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管 员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为 无效单据。 3)验收：注重验收数量、品类是否相符，注重验收方法与产品是否符 合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。 4)交单：供给商的送货单、采购入库单送交财务。 5)对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘 点单财务复核数量是否相符。 2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓） 1)办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。
2)入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签 字、未具体写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。 3)填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写具体入仓单，写明品名、 规格、颜色、数量等，仓管具体审核单据上所写内容。 4)交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财 务。 5)对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交 盘点单财务复核数量是否相符。 3.产成品采购入库单（成品仓） 1)办理入库依据：依据委外装配采购订单、供给商送货单办理采购 入库。 2)入库：委外装配采购订单、供给商送货单分别由收发员、交货人 员按产成品入库流程办理，未签字、未具体写清楚，不能收发货， 财务判定为无效单据。 3)填写：委外装配采购订单、供给商送货单各项应规范填写，单据 上所涉及的内容必须填写。 4)交单：成品仓将委外装配采购订单、供给商送货单、采购入库单 送交财务。 5)对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交 盘点单财务复核数量是否相符。 4.产成品入库单(成品仓) 1)办理入库：自制产成品凭装配车间入库单。
没有买卖合同,出货单
没有买卖合同, 出货单篇一：送货单范本（适用于没有签订书面合同的情形）有限公司送货单 电话: 传真: 送货单号： 客户名称：送货日期：年月日 备注： （1）本单经签收后，即视为验收合格，并作为欠款凭据。 （2）签收人对单据中的总金额确认无误，并愿意对买方支付货款承担连带责任。 （3 ）买方逾期支付货款的，每逾一日，需向卖方支付总金额百分之一的违约金；货款未付清或票据未兑现前，卖方有权停止出货，买方不得有异议。 （4）买卖双方发生争议的，应由双方协商解决，协商未果时，应提交卖方所在地的人民法院管辖。（5）双方已认真阅读以上备注事项并同意共同遵守。 送货人：客户签收： 篇二：货物买卖合同及销货单 买卖合同 甲方： 电话：传真：乙方： 电话：传真：地址：邮编：
经甲乙双方协商一致，就乙方向甲方购买建材事宜，签署如下协议，共同遵照履行：第一条产品 乙方向甲方订购各类建材产品，货物详情（名称、品种、规格、数量、单价、金额）见销货清单（销货清单范本见附件一）。第二条订单、交付、验收 1、订单：乙方向甲方订购产品，每签署一份销货清 单即视为本合同项下一份销售协议已成立并生效，乙方 收到货物3 日内未提出异议即验收合格。 2、交付：乙方自行提货（运输途中风险由乙方承 担）或甲方送货（见销货清单），乙方货物指定签收人为、如上述人员不在交货现场，其他人员须提供上述人 员委托书进行提货。 3、验收：乙方在提货当日或收到货物当日对货物进 行验收，签署销货清单3 日内未提出异议即视为货物验 收合格。第三条价格 产品价格见销货清单。乙方向甲方购买产品价格（即 销货清单所列价格）均为不含税价格，如乙方需普通发票，则产品价格须在销货清单基础上增加% ；如需增值 税发票，需增加% 。第四条付款方式 月结：乙方须在每月月底前依据当月销货清单向甲方付清当月货款。第五条违约责任 1、甲乙双方任何一方违反本合同约定，须承担违约责
仓库出入库管理与工作要求,物资日常出入库操作与规定
出入库管理 入库 1、原材料进厂后，仓库员必须依"采购单申请单"的内容，核对供应商送来的物 料名称、数量、规格和送货单并点清数量无误后，将收货日期及实收数量填记于"入库单"内给予入库。 2、如发觉所送来的材料与"采购单申请单"上所核准的内容不符时，应即时通知 采购，原则上非"采购单申请单"上所批准的材料不予接受，如采购部门要收下该等材料时仓库人员应告知财务，并于单据上注明实际收货情况，并补上采购申请单。 3、成品材料进厂后，仓库人员依"货运单"及"客户发货单"核对材料名称、数 量、规格并清点数量及件数，并将收货日期及实收数量填于"入库单"内。 4、收货时，如发现实物与"货运单"及"客户发货单"所记载的内容不同或破损、 变质、受潮……等异常时，应立急通采购进行处理。 5、对于客户确认之后，短缺货物时应按实际收货数量为准入库 6、收货数量比客户发货单上数量少时，不予入库，等货全到齐后方可给客户 入库。 XXXX有限公司 入库单 SJ/JL-088-B/0 ① 存 根
会计记账仓库经办人 ①存根②财务③仓库保存期：五年 出库 1、使用部门领用材料时，由领用经办人员开立"领料单"经主管签字后，向仓库 办理领料。 2、使用部门对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常或剩余时，在单内 应注明"退料"，再把单与材料同时交回仓库，由仓库员处理。 3、对于各使用部门退回的产品，仓库人员应依检验退回的原因，如由于供应 商所造成者，应立即通知财务与采购人员协调处理。 4、仓库必须执行“见单发料”的原则，只有在收到领料单之后，仓库方可发料。 发料内容须与“领料单”内容一致，不能出现多发、少发、错发的现象。 5、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须有领料单，禁 止先出库后补单。 6、仓库成品库存出货时必须开出库单。 XXXX有限公司 发货单SJ/JL-090-B/0 客户名称：联系人： 地址：联系电话： ①
家居公司仓库操作流程,货物入库、出库、盘点与注意事项
苏州安凡居家 仓库操作流程 范围： 本程序解释仓库相关操作及注意事项。 目的： 确保仓库日常工作的高效、准确和及时。 流程描述： 1、货品的入库 1.1：所有的货品入库均需要有相关入库单据 1.1.1 所有的货品，必须送至三楼收货区进行清点，仓管员凭相关采购订单、厂商送货单和实物进行收货； 1.1.2 仓管员必须根据相关单据核对实物信息，包括厂商、规格型号、品名、颜色、数量、货品是否破损、污损等等；核对不符者，要与厂商送货人员当面沟通，若是物流公司送货则与厂商相关发货人员联系，经沟通或联系后，更改正确的相关信息再进行验收货品； 1.1.3 仓管员对所有信息核对无误后，在《送货清单》上签字接收，其中客户联留存，其余联交送货人员； 1.1.4 仓管员将信息正确无误的货品，根据不同的厂商、规格型号、产品系列在仓库包装区进行封包后在库位中加以定位放置（若是近期内需发货且发货量较大的货品或货架上无库位放置的货品，则临时放入暂存区，近期发货的货品是指最近1天～3天内要出货
的货品，等出货单出来，应立即发货以清理暂存区；货架无库位的货品等货架空出库位时要立即入库定位放置），放置时注意货品的“6S”、整体美观度，并记录相应的库位； 1.1.5 仓管员根据货品的订单信息、实际数量、库位信息在系统中进行录入，以保证系统与实物数据的一致性，并能让其它职能部门正确及时的共享。 1.1.6 仓管员将每天的送货单据加以整理，并在相应的文件夹中存档，以备后查。 2、货品的出库 2.1：所有的货品出库均需要有相关出库单据 2.1.1 仓管员根据《销售订单》在系统中录入订单号，并核对订单信息、提货人员是否与系统相符，核对无误后，点击保存系统信息，并打印《苏州安凡货品出库单》； 2.1.2 仓管员根据《苏州安凡货品出库单》上的信息，包括厂商、规格型号、品名、颜色、数量、库位，进行发货； 2.1.3 仓管员将核对无误的货品交与提货人员，提货人员再次确认货品是否与《销售订单》上的信息一致，确认无误后仓管员、提货人员一起在《苏州安凡货品出库单》上的仓库、提货人员栏上签字。 2.1.4 仓管员将相应的《销售订单》与《苏州安凡货品出库单》订在一起并在相应的文件夹中存档。