廉政风险点防范管理工作流程图(20210131064019)

灵武市人民医院

廉政风险点防范管理工作

2011年5 月

一、行政综合管理流程图

（一）行政管理

1. 行政风险点管理流程图

2. 廉政风险点分析

3. 廉政风险点防范管理措施

（二）财务管理

1. 财务管理廉政风险点流程图

2. 廉政风险点分析

3. 廉政风险点防范管理措施二、医院处罚流程图

（一）处罚廉政风险点流程图（二）处罚风险点分析（三）处罚风险点防范措施

、行政综合管理流程图

（一）行政管理

1. 行政风险点流程图

注：★表示低风险等级★★表示中风险等级★★★表示高风险等级

2. 廉政风险点分析

（1）行政管理制度不健全，不能根据情况的变化不断补充修改各项制度。

（2）制度形同虚设，不执行制度或执行制度不能人人平等，搞双重标准。

（3）对执行制度不予以检查落实或只走过场，没有真正形成靠制度管人，按制度办事的行政管理制度。

（4）考核不严或者不予以考核，造成目标责任无法落实，职责不明，办事推诿扯皮、不能形成良好和谐的干事氛围。

（5）奖惩激励机制不落实，导致工作涣散，纪律松散，没有上进心，干与不干都一个样。

3. 廉政风险点管理措施

（1）建立健全完善各项行政管理制度，并不断根据上级有关方针政策的调整，不断修改补充完善有关制度。

（2）要提高党的方针、政策、行政管理法规规定及各项制度的执行力及可行力，一切公务活动坚持按规定、按制度办事，确保有令就行，有禁就止，政令畅通。

（4）认真执行国家、自治区及主管部门关于超限超载运输的政策法规，依法开展运输管理工作，有效保护路产，维护路权，保障公路安全畅通。

（5）建立科学合理的考评考核机制，量化考核目标，坚持考核标准，遵循公正、公平、公开的考核原则。公示考核结果。(6)按照考核目标，建立有效的奖惩机制，做到惩罚分别，提

高职工的积极性和能动性。

(二)财务管理

1?财务管理廉政风险点流程图

注：★表示低风险等级★★表示中风险等级

★★★表示高风险等级

2.风险点分析

（1）预算编制不实，瞒报或超预算报告，套取预算外资金（2）财务制度不健全，大额支出不坚持集体研究，个人说了

算。人为干预政府采购或招投标项目。

（3）财会人员不准用公款请客送礼，不准拖欠公款，往来款项清理不及时。

（4）票证使用上弄虚作假，不自觉执行收支两条线。

（5）固定资产管理不严，公产私用，流失严重，不按规定核销固定资产，擅自作价处理。

（6）现金支付过程中容易出现推诿、卡要行为。

3.风险点防范管理

（1）建立健全财务管理制度，合理编制执行财务预算，做到不超支、超报。

（2）严格执行政府有关大额开支有关规定，不干预政府采购或招投标，做到专款专用。

（3）加强小额开支的监管，严把采购询价关的审批关。

（4）严格执行收支两条线规定，坚持票证使用的日清月结制度。

（5）严格固定资产的购置管理，自觉履行政府采购，按时登记入账，监督安全有效使用，合理处置报废财产。

三、行政处罚及医院处罚风险点分析

（1）在任用科主任方面，可能出现个人交情或人为因素的左右。

（2）医院的日常经费开支上，不勤俭节约可能导致铺张浪费。