iso14001外审准备学习资料.doc
ISO14001审核前准备0
ISO14001审核前准备0介绍ISO14001是国际环境管理体系标准,是为了帮助组织实现环境可持续开展而制定的一套管理体系标准。
ISO14001审核是组织在实施和运行环境管理体系后的一项重要环节。
在进行ISO14001审核前,组织需要做一些准备工作,以保证审核的顺利进行。
本文将介绍ISO14001审核前的准备工作。
1. 确认审核目标和范围在进行ISO14001审核前,组织需要明确审核的目标和范围。
首先,组织要确定审核的目的是为了什么,是为了获得ISO14001认证,还是为了检查和改良环境管理体系。
其次,组织需要确定审核的范围,即哪些部门、流程或地点需要被审核。
2. 审核团队的组建组织需要组建一支适宜的审核团队来执行ISO14001审核。
审核团队需要包括具备相关知识和经验的审核员。
组织可以选择内部员工作为审核员,也可以聘请外部专业机构的审核员。
审核团队的组建要考虑到审核的范围和复杂度,确保能够全面、深入地进行审核工作。
3. 审核方案的制定在进行ISO14001审核前,组织需要制定详细的审核方案。
审核方案应包括审核的时间安排、地点安排、审核范围和目标等信息。
审核方案的制定可以帮助组织合理安排资源,确保审核的顺利进行。
4. 文件准备与审核准备材料的整理在进行ISO14001审核前,组织需要准备相关的文件和材料。
首先,组织需要整理和复查环境管理体系文件,确保其符合ISO14001标准的要求。
其次,组织需要整理和备份与环境管理体系相关的记录和资料,以便审核员进行查阅。
5. 内审的进行和改良工作的落实在进行ISO14001审核前,组织需要先进行内部审核,并及时进行改良工作。
内部审核有助于组织发现环境管理体系存在的问题和缺乏,并采取相应措施进行改良。
通过内审和改良工作的落实,组织可以提升环境管理体系的有效性,为ISO14001审核做好准备。
6. 培训和意识提升在进行ISO14001审核前,组织还需要进行培训和意识提升工作。
ISO迎接外审必须准备的资料
OHSAS 迎 审 指 导
提示: OHSMS应有的图表和记录 7.目标和方案及完成情况检查分析 8.人力资源管理记录(能力确定和评定、员工培训、 资格认定等) 9.消防其他相关记录(含培训、演练、消防队组成人 员名单等) 10.与相关方交流记录 11.文件管理记录 12.记录清单
OHSAS 迎 审 指 导 提示: OHSMS应有的图表和记录 13.设备清单(含锅炉、起重机械、压力容器、 电梯、企业内机动车辆、生产设备等;含监 测设备;含运行人员的防护系统和个体防护 装备) 14.危险材料清单如原材料、 化学品、废料、 产品、副产品清单 15.体系运行相关资金使用汇总清单
• • • • • • 环境影响评价报告 建设项目环境影响审查批复 消防验收报告 环境监测报告(包括废水,废气,噪声) 环境监测报告(包括废水,废气,噪声) 危险废弃物回收处理单位的资格证 与危险废弃物回收处理单位签订的协议, 与危险废弃物回收处理单位签订的协议, 转移联单
ISO14001认证的资料 认证的资料
认证资料的准备
ISO9001认证资料
• • • • • • • 营业执照,组织代码证 公司组织图与介绍;公司宣传册 主要流程图; 相关产品/服务情况介绍;产品目录 设备清单/关键设备能力清单; 检测设备清单 介绍公司运作情况的有效的、合法的其他 证明材料;如产品外部检测报告
ISO14001认证的资料 认证的资料
• • • • • • • • • 项目竣工验收报告(三同时验收报告) 项目竣工验收报告(三同时验收报告) 排污登记许可证 污水管网分布图 各废气排气筒位置分布图 平面消防疏散图 重要环境因素清单 适用的法律法规和其他要求清单 厂区平面图、地理位置图 厂区平面图、 工艺流程图
OHSAS18001 迎 审 指 导 提示: OHSMS应有的图表和记录 1.地理位置示意图 2.厂区平面图; 3.工艺流程图 4.消防设施布置图和消防设施测试、维修、保 养记录 5.危险源和重大危险源清单 6.法律法规及其他要求清单Βιβλιοθήκη OHSAS 迎 审 指 导
ISO14001环境管理体系重点审核资料
ISO14001环境管理体系重点审核资料
1.工艺流程图----工程
2.厂区及厂内平面布置图----行政
3.动力设备清单及环保/消防设备清单----行政/生产
4.厂区地下(污水和雨水)管网分布图
5.所使用的化学品清单(以及化学品安全数据清单:MSDS)----品质
6.建设项目环境影响评价报告书(表)及建设项目环境影响审查批复----行政
7.环保设施竣工验收报告(即“环保三同时”验收报告)----行政
8.排污申报登记注册证或排污许可证或环保许可证----行政
9.近期(最近一年内即可)的环境监测报告(废气、废水、厂界噪声) ----品质
10.消防设备/设施分布图----行政
11.紧急逃生疏散路线图----行政
12.企业消防验收报告或安全检查报告或消防验收意见书----行政
13.各类仓库管理制度(尤其是化学品仓库的管理制度)----物控
14.废物处理商清单(特别是废油品、其它化学品及容器等危险废物的处理商)、处理
协议或合同,营业执照和危险废物经营许可证----行政
15.危险废物转移联单(五联单)----行政
16.特殊工种资格证(电工证、焊工证、电梯操作工、驾驶员执照、安全主任资格证、
义务消防员上岗证等)----行政/生产
17.特种设备安全检验报告(电梯/升降机/行车/锅炉/空压机/储气罐/其它压力容器)、
避雷验收。
----行政/生产
1。
ISO14001体系筹建和审核资料
ISO14001体系的筹建工作和环境管理体系审核相关资料ISO14001体系的策划启动至最终体系认证,分为6个阶段:(一)、策划设计阶段1. 了解期望目标,调查现存问题(1)首先,了解公司最高管理者经营观念和对品质、环境系统的期望;(2)在得到公司最高管理者对环境体系的建立认可的基础上,对公司的主要问题进行调查;①系统地调查企业组织机构及各部门职能;②总结现有组织结构存在的问题;③系统地总结现有品质系统存在的缺陷和问题,提出相应的建议;④撰写调查报告,确定认证模式;2.确定环境体系管理者代表,制订咨询计划(1)结合公司实际情况,详细安排认证咨询时间;(2)由公司高官层在公司管理层中确定环境体系管理者代表,授与其如下职权:①按标准规范要求建立、实施和维护环境管理体系;②向最高管理层汇报体系的运行情况以供管理层评审,并为体系的改进提供依据;③负责协调体系建立和运行过程中各部门间的关系,为最高管理者提出建议。
④环境管理者代表应是组织中具有相当级别的管理者,建议至少由具备相关知识的中层管理者,最好是副总经理级的管理者担任。
(3)由环境体系管理者代表提出对咨询方的具体要求;(4)由环境体系管理者代表组织公司相关人员参加认证咨询和培训。
3.建立取证组织机构(1)由环境体系管理者代表建立ISO14000工作小组,确定小组成员;(2)由ISO14000工作小组初步确定EMS体系职能部门的成员和职责范围;(3)由环境体系管理者代表和ISO14000工作小组讨论确定公司的环境方针;4. 部门间的职责分工(ISO14000工作小组负责)(1)制定公司各部门的职责分工表;(2)制订职责分工草案;(3)与各部门负责人开会讨论,确定部门职责分工的方案;(4)与公司高管层讨论,如有修改,再次进行(3)和(4)的循环;最终确定部门职责分工的正式方案;(5)公司董事长审定批准部门职责分工的正式方案。
5. 列出文件清单(ISO14000工作小组负责)(1)列出环境手册的框架结构;(2)列出程序文件清单,指出各部门具体分担的内容;(3)列出工作文件类别;(4)与各部门讨论文件清单,确定各部门具体分担的文件清单。
ISO14001外审所需材料、空白表格汇编
一、应让员工理解并知道:1.当前世界的主要环境课题2.人类环境保护的发展过程3.ISO14001的历史4.ISO14001体系的基本框架及SLMB的环境管理体系构成情况5.作业时应考虑并做到●省资源(减少不良品、严格按工艺规格作业;达到资源的最有效利用)●省能源在不必要时(休息时)关掉能关掉的设备关掉不必要的照明灯●按作业指导书(作业程序书)作业;尽可能减少产生的环境影响,员工知道并掌握本岗位(工序)的标准作业方法。
二、通过教育活动让员工发生思想意识,工作做法、生活方式的转变,做到文明作业与生活;在公司做一名模范遵守规定的员工、在日常生活中做推进环境保护的模范。
工作中产生的废弃物随时回收,并按分类回收标准及相应的程序书进行处置。
在选购家用电器等制品时,选用耗能低、体积小、对环境影响少、适用的制品以达到对环境的贡献,不随意排泄垃圾、参加社区公益活动、保护环境。
三、现场作业程序书的基本形式●特定设备管理程序书——有关环境设备及对环境有可能有重大影响的生产设备的设备管理方法书●特定作业程序书(包含紧急状态)——作业时的最佳作业方法书,产生异常及紧急状态时的对应方法书●MSDS(化学品安全数据单)——所使用的化学品的危害及正确的使用、处置方法书※:具体解释环境作业程序书与MSDS(化学品安全数据单)写的是在作业时,进行设备管理时,可以使环境影响与对人身健康影响减少到最低程度的标准作业方法,以防止异常及紧急状态的发生。
一旦发生异常与紧急状态时的对应办法,按此办法对应可使对环境的影响及对人身的伤害减少到最低程度。
并写明了脱离作业程序时有可能带来了的不利环境影响。
XXXXXX有限公司是一个大量使用铅资源、化学品制造电化学产品(电池)的公司,存在许多重要环境因素。
为此,公司制定了从铅入厂搬运直到产品制造完成出厂为止的各种作业程序书,要求员工遵守并模范实施。
例如:电解铅搬运作业程序书、铅使用程序书、粘接剂使用程序书、清洗剂使用程序书、废极板、废铅屑(铅渣)、废铅膏、废电池的回收处置程序书等。
iso14001外审准备资料
ISO14001管理体系外审准备资料(仅供参考)
检验,合格了才行,还有需要做以下东西:
1. 公司概要介绍
2. 组织机构网络图
3. 各部门的职责及负责人员名单
4. 环境管理者代表任命书
5. ISO14000推动小组成员名单及联系人
6. 产品样本或说明书
7. 程序文件、作业文件、记录清单
8. 产品工艺流程图、业务流程图
9. 厂区位置平面图、厂区平面布置图
10. 厂区地下(水)管路图
11. 使用化学危险品清单
12. 与企业活动、产品或服务相关的环境法律、法规及标准清单
13. 环境影响评价报告
14. 排污申报登记注册证
15. 危险废物清单
16. 环境监测报告(近两年环保部门监测报告)
17. 环保设施竣工验收报告
18. 消防设备(设施)分布图
19.环境管理方案的制定和实施
20.环境和法律法规方面的培训
等等。
ISO14001审核需要准备哪些相关资料(样例5)
ISO14001审核需要准备哪些相关资料(样例5)第一篇:ISO14001审核需要准备哪些相关资料ISO14001 环境认证(其实是认证)需要哪些资料?答:在了解需要哪些资料之前,你必须要了解组织申请认证的基本步骤。
现在,ISO14001 新版国际标准已经在去年9月份发布。
对于众多初次申请认证的组织来说,了解认证的步骤及环节非常重要。
首先,你得选择一家机构,并提交申请。
申请认证的组织首先要综合考虑各认证机构的权威性、信誉和费用等方面的因素,尤其要核实机构的认证资质及范围,然后选择合适的认证机构,与其取得联系,提出环境管理体系认证申请。
认证机构在接到申请方的正式申请书之后,将对申请方的申请文件进行初步的审查,如果符合申请要求,与其签订管理体系审核/注册合同,确定受理其申请。
其次,对申请组织进行环境管理体系审核。
在整个认证过程中,这是非常关键的环节。
认证机构正式受理申请方的申请之后,迅速组成一个审核小组,并任命一个审核组长,审核组中至少有一名具有该审核范围专业项目种类的专业审核人员或技术专家,协助审核组进行审核工作。
审核工作大致分为3步:1、文件审核对申请方提交的准备文件进行详细的审查,通常说的文审,也是实施现场审核基础工作。
申请方需要编写好其环境管理体系文件,在审核过程中,若发现申请方的EMS手册不符合要求,则由其采取有效纠正措施直至符合要求。
认证机构对这些文件进行认真审核之后,如果认为合格,就准备进入现场审核阶段。
2、现场审核在完成对申请方的文件审查和预审基础上,审核组长要制定一个审核计划,告知申请方并征求申请方的意见,申请方接到审核计划之后,如果对审核计划的某些条款或安排有不同意见,立即通知审核组长或认证机构,并在现场审核前解决好这些问题。
解决好这些问题之后,审核组正式实施现场审核,主要目的就是通过对申请方进行现场实地考察,验证EMS手册、程序文件和作业指导书等一系列文件的实际执行情况,从而来评价该环境管理体系运行的有效性,判别申请方建立的环境管理体系和ISO14001标准是否相符合。
ISO9001ISO14001ISO45001外部审核资料清单
56
7.5.2创建和更新 7.5.3形成文件的信息的控制
文件控制程序,文件发放回收作废记录等
59 8.1运行策划和控制
运行控制程序
文控中心 生产部
62 8.2.1 顾客沟通
书面或口头沟通,口头沟通应形成记录
营销中心
64
8.2.2 与产品和服务有关的 要求的确定
客户输入要求清单,包括ROHS和环境安全等法 律法规要求
115 8.5.1生产和服务提供的控制
配。 设备点检:如焊接,点检表需把安全防护和环
境影响放进表中。
生产记录、点检表、作业SOP,实际作业与SOP 一致、生产设备清单,维护保养记录等 116 8.5.1生产和服务提供的控制 SOP内如果是关键岗位,应包含环境因素、重大 危险源的说明,安全注意事等(我司关键岗位 是焊锡、过焊炉) 。
65
8.2.3 与产品和服务有关的 要求的评审
合同评审文件及记录
营销中心 营销中心
69 8.2.4产品和服务要求的更改 客户要求更改[如有],需重新评审确认
70
8.3.1 产品和服务的设计和 开发 总则
制定设计和开发流程文件
72 8.3.2设计和开发策划
新项目开发清单(从去年审核之后到今年结案的 开,准备两个产品的成套资料,应包括设计开 发所有过程所涉及到的相关部门资料收集汇 总,制定项目资料清单,项目任务表(项目小 组成员的职责应明确)、编制产品标准清单 (如国家标准、行业标准等) 。 有RoHS要求的产品清单和对应的检测报告,设 计计划资料
76 8.3.3设计和开发输入 80 8.3.4设计和开发控制 86 8.3.5设计和开发输出
设计开发输入资料,应包含RoHS和环境方面的 要求
ISO14001外部审核需准备资料
ISO14001/OHSAS18001外部审核所需准备资料一、文件1、管理手册环境方针、安全方针、环境目标、安全目标2、程序文件文件控制程序、记录控制程序、管理评审控制程序、人力资源控制程序、监视和测量设备的控制程序、内部体系审核控制程序、不符合、纠正和预防措施控制程序、环境因素识别、鉴定程序、危险源识别和风险评价控制程序、法律法规收集和合规性评价控制程序、管理方案控制程序、废弃物管理控制程序、能源资源管理程序、消防管理程序、安全事故处理控制程序、运行控制程序、噪声/废弃物污染防治管理程序、相关方影响及新建项目控制程序、应急准备与响应控制程序、环境职业健康安全绩效监测和测量控制程序3、管理制度员工手册、保卫管理制度、设备操作规程、车辆管理制度、消防控制室管理制度、仓储管理制度、劳保用品管理制度、电梯管理制度、空调管理制度、水电、燃气管理制度二、记录4.3。
1环境因素1、环境因素登记评价表(按部门填写)2、重要环境因素清单3、危险源识别和风险评价表(按部门填写)4、显著危险源一览表4。
3.2法律法规和其它要求5、法律法规清单4。
3.3目标、指标和方案6、公司环境目标、安全目标(管理手册内)7、各部门环境目标、安全目标8、管理方案4。
4.1资源、作用、职责和权限9、安全设施相关资质台账10、岗位说明书(入职要求必须有安全、环境方面的要求)11、安全方面员工代表任命书4。
4。
2能力、培训和意识12、年度培训计划13、培训记录、培训效果评估报告4。
4。
3信息交流14、企业各关联紧急联系电话及记录15、内部联系记录(包括会议、文件等)4。
4。
4文件(与ISO9001相同)16、受控文件清单17、文件发放回收记录4.4.6运行控制18、特种工人员健康检查报告19、单位生活垃圾清运处理合同20、固废物清运合同21、环评检测报告22、劳保用品发放登台账23、车辆加油明细表24、电梯保养合同25、废弃物处理记录表26、安全事故通报记录27、打印耗材入库台账28、打印耗材出库及回收台账29、关于环境及职业健康安全与供应商联系函30、目标统计表(各部门、汇总表)31、环境和安全管理方案责任表32、安全与环境投入费用4.4.7应急准备和响应33、应急预案及记录4.5。
ISO14001管理评审需准备资料
以往管理评审的跟踪措施
以往管理评审报告
决定的跟踪验证记录;
可能影响环境管理体系的变更和资源需求
各部门的建议和资源需求;
员工的建议和资源需求;
外部建议和资源需求;
改进的建议
文件的改进
架构和权责的改进
过程及控制方法的改进
作业方法的改进
ISO14001管理评审需准备资料
议题
报告人
记录及决议
审核的结果
内审报告/内审不符项分布/改进措施
外审报告/外审不符合项纠正措施
顾客审核报告/顾客审核缺失项和改进措施
环境方针
对方针评价资料(包含内外部对其建议)
环境目标完成情况
环境目标统计资料(公司总目标、各部门目标、统计汇总、原始数据)
目标分析资料(总体分析、未达成分析)
改进资料(需要调整数据及原因、未达成的纠正措施)
环境ห้องสมุดไป่ตู้案
环境方案统计资料(执行进度情况/执行效果)
环境方案调整情况;
环境方案调整(包括新的环境方案);
环境的绩效
环境因数识别及控制情况;
环境表彰资料;
环境监测报告;(废水/废气/噪音等);
废弃物处理资料;(含处理厂家资格)
预防和纠正措施
纠正措施汇总、分析和追踪情况
IS14001迎接认证机构审核的准备要点
迎审指导管理者代表在审核前要准备的工作准备事项:1.对认证公司的审核计划进行确认和反馈,若对计划有异议或疑义请提前与认证公司沟通协调2.制作欢迎标语:如“热烈欢迎审核组专家莅临指导”3.策划审核员的接送车辆、生活安排工作。
尽可能安排车辆去长途车站接站,一定要与审核组长及时沟通,了解审核组各个成员到达时间,准确告知接车时间、地点、车辆特征(品牌、型号、牌照末三位号码等信息)、司机手机号码。
考虑到审核组成员大多为行业内的专家,审核员在外审核时大多企业在有条件时均会安排居住星级宾馆,所以他们可能自己不带洗漱用品。
但是我们的企业不一定有这个条件,但居住宾馆(或企业自备招待所)最好是有标准间,至少要保证清洁卫生,换客人后要换床上用品、洗漱用品。
有热水洗澡,有空调、有台灯、写字台,便于晚上加班写材料,因为审核组白天在企业审核,晚上到半夜还要写材料。
管代最好亲自对接待条件进行检查,包括一些细节,我们发现有的住地,会出现有卫生间,没有热水;有台灯,没有电源;有电视,收不到台;有空调,但不能制冷或制暖的情况。
因为审核组大多通过网络进行外部联系,或者向认证机构汇报,所以有可能的话,尽量安排可以上网的宾馆。
准备好审核员返程的交通工具和车费。
食品要保证清洁卫生,可能的话给男性审核员准备一包香烟,大多数审核员不喝酒,所以吃饭时礼貌的例行劝酒,但不要强行劝酒。
在未取得同意时尽量不要在女性审核员面前抽烟。
4.请准备好审核员办公的地方和中午休息的地方,准备好打印和复印的条件。
准备管理手册、程序文件及工作文件,份数以参加审核的审核员人数为准。
准备好内审材料和管理评审材料,审核组一到的晚上就需要交给组长。
指定审核陪同人员,多少以认证公司的审核计划分组情况为准,陪同人员最好是熟悉公司的业务及环境管理体系运行情况的人员。
5.认证审核前两天建议由管理者代表组织召开动员大会,一是方便各相关部门作好充分准备,二是消除大家的紧张感和压力。
外审前一天组织相关部门负责人对公司进行卫生大检查,包括各部门办公室、生产现场的物品摆放、文件管理等。
ISO14001环境外审需准备哪些资料
序号
文件资料内容
准备情况
说明
1
《环境影响评价报告书》、《环境影响评价报告表》或《环境影响评价登记表》包括批复)
必须
2
《排污许可证》
有办理过程证明可以接受
3
《环境监测报告》(适用时包括污水、废气、厂界噪声)
必须
4
《环保设施竣工验收报告》(适当时用“验收计划”替代)
9
《辐射安全许可证》(针对有非豁免的放射、射线装置的情况,若为豁免装置,则需要提供《豁免备案证明》)
必须
至少要有验收方案
5
《消防验收报告》或《消防备案受理凭证》(火灾危险等级为丁、戊级的可视实际管理情况决定要不要)
6
《安全生产许可证》(适用于危险化学品生产、矿山、烟花爆竹、建筑等行业)
7
《生产许可证》(适用于特殊行业如:电镀、印刷行业)
8
危险废弃物处理合同、备案及《危险废物转运联单》
现有危废必须妥善储存
ISO4001外审资料准备
资料准备1、公司ISO14001正式运行后的组织机构图。
2、组织机构图内各部门的ISO14001职责规定。
3、公司各部门管理流程图。
4、各产品生产工艺流程图。
5、公司生产过程中有哪些异常、紧急情况。
各紧急情况处理规范。
6、公司现有的企业ISO14001宗旨。
7、公司现有哪些岗位,各岗位的工作职责是什么,各岗位人员最基本的要求是什么。
8、公司主要有哪些设备,各种设备的操作规程是什么?9、各主要设备是如何维护保养的?10、公司各物品采购是如何进行的?采购的流程是什么?11、在公司生产过程中主要使用哪些表格。
12、公司是否有仓库,如有,仓库是否有帐册,仓库管理制度是否有。
13、各生产区域的指引牌如何设定?14、如何收集客户对公司产品、服务的意见,收集后如何处理。
15、公司有哪些计量器具,如卡尺等,是否经过校验。
16、对生产的半成品、成品是如何检验的?出现不合格如何处理。
17、对采购的物品是如何检验的,出现不合格的如何处理。
18、需要提供公司地理位置图。
19、需要提供公司生产区域的平面图。
20、需要提供生产区域的地下管网图,由标注进、出水口和最终流向。
21、公司建设项目的“三同时”报告。
22、公司建设项目的“环评报告”。
23、公司生产时主要使用哪些化学品?使用量是多少?24、公司生产时主要有哪些污染,包括大气、水、噪音、垃圾等?25、公司生产时主要消耗哪些能源资源。
年耗量是多少?26、公司主要的环保设施有哪些?27、公司消防验收报告是否有?28、公司生产过程中的火灾应急预案,消防器材状况。
消防器材维护状况。
ISO14001环境管理体系审核培训教材
ISO14001环境管理体系审核培训教材一、引言ISO14001是一个关于环境管理的国际标准,旨在帮助组织管理和改善他们的环境表现。
为了确保组织的环境管理体系符合ISO14001的要求,审核是必不可少的环节。
本培训教材就是为了帮助人员理解ISO14001环境管理体系审核的相关知识和技能而编写的。
二、ISO14001环境管理体系概述ISO14001环境管理体系是指一个组织制定和实施的一套关于环境管理的文件、程序和实践。
通过遵循ISO14001标准的要求,组织可以有效管理其环境方面的责任和机遇,以及持续改进其环境表现。
三、ISO14001环境管理体系审核概述环境管理体系审核是指对组织的环境管理体系进行评估和审查,以确保其符合ISO14001标准的要求。
它分为内部审核和外部审核两种类型,目的是识别环境管理体系中存在的问题和机会,促进其持续改进。
1. 内部审核内部审核是由组织内部的审计人员进行的审核,其目的是评估环境管理体系的符合性和有效性,识别潜在的问题并提出改进建议。
2. 外部审核外部审核是由独立的第三方审核机构进行的审核,通常是为了证明组织的环境管理体系符合ISO14001标准的要求,以获得认证。
四、ISO14001环境管理体系审核培训内容1. ISO14001标准概述•标准背景和内容概述•主要要求和条款解读2. 环境管理体系审核基础•审核原则和理论•审核程序和流程3. 审核技巧和方法•问询技巧•证据收集和分析4. 内部审核实施•审核计划和准备•审核执行和报告5. 外部审核实施•审核计划和流程•审核员资格要求五、结语ISO14001环境管理体系审核培训教材涵盖了环境管理体系审核的基本知识和技能,希望通过学习和实践,能够帮助人员更好地理解和应用ISO14001标准,推动组织的环境管理体系持续改进。
ISO14001认证审核常见问题点及审核需准备材料总结-精品
IS014001认证审核常见问题点及审核需准备材料总结一、厂房建设期间环保资料1.建设项目环境影响报告书(表)一一需有资质的评估机构提供的评估报告;2.环境影响报告批复一一需环保局批复;3.建设项目环境保护“三同时”验收一一需环保局验收;4.消防验收报告一一需消防部门验收。
二、环境因素识别、评价与更新1 .环境因素识别不齐全,主要存在以下几种情况:未能充分按生产经营过程的范围来识别,比如:生产经营范围包括有销售,但对销售过程中的环境因素未识别;未能按生产工艺流程的顺序进行识别,识别环境因素没有顺序,最易导致缺漏;未考虑到过去发生过的、将来计划的因素,如:公司拟扩建新厂房,对于扩建厂房过程中存在的环境因素未加以识别;未充分考虑到产品的生命周期来识别,如:产品设计过程中材料的选用,产品报废后的回收处置。
2 .环境因素评价不合理,对重要环境因素的确定存在偏差。
3 .环境因素未及时更新,如:产品的生产工艺发生了变化,但未对环境因素重新识别、更新;产品的材料发生了变化,未及时对环境因素重新识别、更新;国家、地方法律法规及其他要求发生了变化,未及时对环境因素重新识别、更新;厂房迁移到新址,未及时地环境因素重新识别、更新。
三、重要环境因素的控制策划1.未能对所有的重要环境因素确定其控制方法/程序;2.对重要环境因素的控制要求未能形成相应规定,如程序文件、作业文件或其他方式。
四、法律法规及其他要求的识别、评审1.法律法规及其他要求识别不充分,特别是地方法规、客户的要求未识别到位;2.对相关法律法规及其他要求未进行适用性评审,未能识别到法律法规及其他要求中具体的适用条款;3.未将法律法规及其他要求分发至相关部门、岗位人员;4.未及时对法律法规及其他要求进行更新,对已修订、更新、作废的法律法规及其他要求未能及时重新识别、收集、评审。
五、环境目标、指标和管理方案1.未能充分考虑到重要环境因素来制定环境目标;2.对已确定的环境目标未规定其具体的指标,部分指标无法测量;3.对所有的目标、指标未能予以制定对应的管理方案,管理方案的职责不明确、起止日期不清楚、缺乏资金预算;4.未能根据管理方案的实施情况及时进行调整、修订,如公司已迁址、执行的环境标准发生了变化等情况下未对管理方案进行修订。
ISO14001环境知识教育资料
ISO14000認證有什麼好處
1.促進國際貿易
從促進貿易的角度來看,ISO14000是一個具 有靈活性的環境管理體系標準。它除了要求企業 在其環境方針中對遵守有關法律、法規和持續改 進做出承諾外,並不規定環境績效的絕對要求, 因此兩個從事類似活動但具有不同環境績效的企 業,可能都達到ISO14000的要求。同時, ISO14000強調根據本國本地區的環境狀況,符合 本國本地區而非出口市場所在國的環保法律法規。 這就體現了貿易的對等原則,有助於消除技術性 貿易壁壘。
環境方針(信泰)
預防公害
減廢省能
PDCD
遵守法規 內外兼善
環境方針理解---遵守法規
遵守法規: 就是遵守國家及當地政府 部門有關環境保護的法律、法 規以及各種要求;(如果觸犯環境 保護的法律法規,就會受到相關 處罰:如罰款、工廠停止生產等).
環境方針理解---預防公害
預防公害:
就是對廢棄物(如生產過程中 所廢棄的紙箱、塑料盒、焊錫渣 等)、廢水(如生產污水等)、廢气 (如焊接廢气等)、毒化物(如各種 化學藥劑、廢液等)、噪音均以 事前預防為原則充分防止公害和 妥善處理.
如環境方針宣傳卡片、宣傳看板、標識牌、 報欄、標語、教育訓練、工程環保協議簽訂以 及與客戶、周邊相關方的溝通等.
公司環境方針的主要意義
致力于消除和减少生产 过程中所造成的对环境的冲 击,保护地球环境。
廢棄物分類及處理
分類 處理方式 分類管理 暫存 回收 再利用 送合格供應商 處理
•廢紙類 •廢塑膠類 特殊的危險 •廢金屬類 廢棄物,須單 獨分類處理 •廢玻璃類 •廢電池類 •廢燈管、燈泡類 •其他有害類 •一般生活垃圾
领导决策与准备 初始环境评审 体系策划与设计 体系文件编制 体系试运行 內部審核
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ISO14001管理体系外审准备资料(仅供参考)
项目需完成记录维护周期负责人完成情况环境管理体系公司最新组织架构图有变更时总经理
环境管理代表任命书
公司污水排放口平面图
公司电路平面图
守法证明
信息沟通公司内 / 外信息反馈表适用时管理课
法律法规及相关方要求评价法律法规及其它要求评估表 1 次/6 个月管理课
固体废弃物管理废弃物称量表每日回收统各部门
计
固体废弃物分类基准有变更时管理课
危废物回收合同 1 次/ 年回收机构
危废物转移联单( 5 联单) 1 次/ 年回收机构
合规性评价合规性评价报告 1 次/ 年管理课
化学品油类管理化学品一览表有变更时管理课
化学品登录联络书有变更时相关部门
化学品废止联络书有变更时相关部门
()月化学品管理、运用检查表 1 次/ 月管理课
化学品 MSDS表有变更时管理课
环境管理方案环境目标 / 指标及管理方案 1 次/ 年管理代表
环境监测控制环境小组巡回检查表 1 次/ 月管理代表
作业环境定期监查表 1 次/ 月管理课
年度环境监测计划表 1 次/ 年管理代表
公司环境监测报告 1 次/ 年测试机构
环境因素识别与评价部门环境因素识别表 1 次/ 年相关部门
环境因素评价表 1 次/ 年相关部门
重大环境因素一览表 1 次/ 年管理代表
相关方管理环境协议有变更时管理课 / 采
购
环境相关方要求事项随时管理课应急响应与准备应急演练记录表 1 次/ 年管理课
(灭火、逃生、化学品防泄漏)
紧急情况联络表有变更时管理课
紧急情况清单 1 次/ 年管理课
应急小组组长成员任命书有变更时管理代表
防火安全检查记录表 1 次/ 月管理课
消防设施检查记录 1 次/ 月保安人员
车间逃生平面图
资源用量监测监测记录表(水、电、纸、油) 1 次/ 月管理课特殊设备检定天车、电梯安全检定报告 1 次/ 年管理课
特殊设备操作人员资格证有变更时管理课外审时注意事项:车间 7S整理、标识
机台(成型机、模具加工设备)不可有出现漏油到地面现象
(地面有油迹需清洗干净)
车间危险废弃物分类放置
(特别注意模房、架模人员含油的布条、手套;灯管、电池
等)
塑胶车间碎料房排风口,审厂时用纸皮封死,粉尘不可直接
排放到空气中。
(2010 年外审有开不符合)
模房车间模床加工粉尘未回收过虑,直接排放在空气中外审
时关闭车间大门。
(2010 年外审有开不符合)
插头模具房旁边可回收废弃物堆放要整齐,尽量在外审前全
部转买出去。
危险废弃物回收处需设立盛装容器,并明确标识。
化学品仓库需有相应之MSDS表和相关消防、防泄漏措施。
车间化学品统一放置并有相应之MSDS表
是质量认证体系,着重强调质量
而是体系 ,着重强调环境 ,有做之前 ,需去各个环保部门做一些检验 ,合格了才行 ,还有需要做以下东西 :
1.公司概要介绍
2.组织机构
3.各部门的职责及负责人员名单
4.环境任命书
5.推动小组成员名单及联系人
6.产品样本或说明书
7.、、记录清单
8.产品、
9.厂区位置、厂区
10.厂区地下(水)图
11.使用化学清单
12.与企业活动、产品或服务相关的律、法规及标准清单
13.报告
14.注册证
15.清单
16.报告(近两年环保部门监测报告)
17.
18.消防设备(设施)分布图
19.方案的制定和实施
20.环境和法律法规方面的培训
等等。