质量信息与数据分析管理制度

QP/HT-C7.6-2018 质量信息与数据分析管理制度

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*********有限公司

****年**月**日发布 ****年**月**日实施

1目的

建立公司内、外部的质量信息和数据分析管理制度，识别并管理为实现产品和服务的符合性的信息。

2范围

适用于公司产品和服务质量以及质量管理体系运行的各个过程信息的控制。

3职责

3.1总经理需确保公司内各职能和层次间的信息，能进行有效的沟通，确保顾客能及时获得产品和服务质量问题的信息。

3.2 质量部为本公司质量信息的归口管理部门，负责产品和服务实现过程中的信息的传递、分析、处理、应用和贮存；产品生产过程的质量检验和试验、外购件材料的检验信息；收集质量管理体系运行业绩的信息。

3.3 市场部负责本公司产品和服务质量外部信息的沟通与传递。

3.4办公室负责收集人力资源需求信息；

3.5生产部收集设备资源需求信息；

3.6采购部收集材料需求信息；

3.7财务部收集资金回收信息，

3.8各部门负责本部门内部信息的沟通以及向相关部门的传递，对不及时传递信息而造成的后果负责。

4工作程序

4.1质量信息归口管理

质量部负责编制《质量信息和数据分析管理制度》（文件编号：QP/HT-C 7.6 -2018），包括确定信息的需求，质量信息管理系统，质量信息的收集、分析、处理、应用和贮存，传递信息的途径、方法和职责分工。

确定信息的需求时，特别要考虑顾客对产品和服务质量信息的要求。

4.2质量信息管理的内容

信息的有效管理包括：

a)识别信息的需求；

b)识别并获得内部和外部的信息来源；

c)将信息转换为公司实施管理和改进的机会；

d)利用数据、信息和知识来确定并实现公司改进的计划和目标；

e)确保信息的安全性和保密性；

f)评估因使用信息所获得的收益，以便对信息和知识的管理进行改进；

g)信息管理的方法应有助于信息交流和利用。

4.3公司需求的质量信息分类

4.3.1外部信息

a)现行有效的政策、法规、标准等；

b)面临的市场、产品和服务、新技术发展动向和态势；

c)顾客对产品和服务的意见、建议，也包括抱怨和投诉；

d)售后服务信息的反馈；

e)市场需求及产品和服务的市场占有率；

f)认证机构、质量技术监督部门等认证审核、监督抽查的结果及反馈的信息；

g)相关方（顾客、验船师、媒体等）反馈的信息；

h)公司紧急信息的对外发布；

i)供方供货质量信息；

j)其它外部信息（如各部门直接从外部获取的有关质量改进、质量管理信息）。

4.3.2内部信息

a)质量目标、业绩改进、目标的完成情况；

b)产品和服务质量符合性信息（包括不合格品审理、故障分析及批量产品和服务或

特殊过程的特性偏离趋势）、检验、试验记录等；

c)内、外部审核报告、管理评审报告及质量管理体系运行记录等；

d)科研生产设施、设备能力满足科研生产任务情况；

e)测量资源的能力、计量特性以及按照规定进行周检信息；

f)公司内外环境以及变化；

g)安全、环保信息；

h)紧急信息，如出现突发事故等；

i)内部沟通信息，如会议研决策、内部协调、员工建议；

j)与质量管理体系运行有关的其它信息等。

4.3.3信息载体

信息载体可以是记录、书面资料、电子媒体、声像设备、通讯等。

4.4信息的收集、分析与处理

4.4.1外部数据的收集、分析与处理

4.4.1.1办公室负责政策法规类信息的收集、分析整理、传递，并负责传递到相关部门。4.4.1.2技术部负责技术标准类信息的收集和传递到相关部门，并指导相关人员运用。

4.4.1.3市场部及其他相关部门应与顾客建立可靠的信息沟通渠道，负责对顾客投诉及市场需求、产品和服务的市场占有率的调查；在向顾客及时传递其所需信息的同时，也要收集顾客对产品和服务和管理反馈的信息。应积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉。

4.4.1.4各职能部门接收信息后填写《质量信息反馈单》（文件编号：QR7.6-01），传递到责任部门和相关部门进行处理后，由信息接收部门负责回复信息发出单位，处理结束后归档，以备追溯。

4.4.2内部数据的收集、分析与处理

4.4.2.1质量部依照相应规定传递质量方针、质量目标、质量文件、管理方案、内、外审结果、更新的法律法规、标准等信息。对测量设备的周检信息进行分析、处理和传递。

4.4.2.2质量部对产品和服务进行符合性检验信息进行分析、处理和传递。

4.4.2.3各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常信息，通过《质量信息反馈单》进行沟通与协调。

4.4.2.4财务部对质量管理体系有关的财务状况，预防成本、鉴定成本及内、外部故障损失进行分析，从财务的角度分析、评价质量管理体系的有效性，以及采取相应措施的需求，向公司总经理报告。

4.4.2.5紧急信息由发现部门迅速报告管理者代表处理。

4.4.2.6其他内部信息获得者可用“质量信息反馈单”反馈给相关部门处理。

4.5质量信息传递流程

4.5.1内部信息

4.5.1.1告知类的信息可以通过口头、会议等多种形式沟通交流；需紧急处理的信息应及时呈报职责部门和主管领导。

4.5.1.2质量部是公司产品和服务质量信息归口管理部门，信息发出部门将质量信息反馈传递到相关部门，核实确定责任部门，再向责任部门传递。各责任部门负责信息的登记处理，在三个工作日内将处理结果回复，信息发出部门，如遇特殊情况需逾期应向提出部门口头约定时间。