质量体系审核报告
GSP质量体系内部质量管理体系审核报告
GSP质量体系内部质量管理体系审核报告[公司名称][日期]一、引言根据公司要求，对其GSP质量体系内部质量管理体系进行审核。
本报告主要总结了审核过程中的相关结果，并提供审核团队对该体系的建议和改进建议。
二、背景1.公司简介在此简要介绍公司的背景和业务范围。
2.GSP质量体系内部质量管理体系概述描述公司现有的GSP质量体系内部质量管理体系的结构和要求。
三、审核范围1.审核目标明确审核的目标，包括确认体系符合GSP质量体系的要求，评估其有效性和持续改进的程度。
2.审核标准澄清审核过程中所采用的审核标准，包括GSP质量体系的国家标准和行业最佳实践。
四、审核过程1.文档审查审核团队对公司的GSP质量体系文件进行了详细审查，包括质量手册、程序文件、工作指导书以及相关的记录。
2.现场审核审核团队对公司的现场运营进行了实地考察，包括所有与质量管理相关的部门和流程。
在现场审核中，采用了观察、访谈和记录等方式进行数据收集。
3.数据分析审核团队对收集到的数据进行了详细分析，评估了GSP质量体系的有效性和合规性，以及其与公司的实际运营的一致性。
五、审核结果1.符合性评估根据对GSP质量体系文件和现场审核的结果，审核团队评估了该体系的符合性程度，并将结果进行了说明。
2.异常情况如果在审核过程中发现不符合GSP质量体系要求的情况，审核团队将详细描述这些异常，并提供相应的建议和改进建议。
六、建议和改进建议1.建议根据审核结果，审核团队提供一些建议，以帮助公司进一步改进质量管理体系，强化其符合GSP质量体系要求的能力。
2.改进建议根据对公司的现场运营和质量管理体系的详细分析，审核团队提供了一些具体的改进建议，以促进持续改进和优化GSP质量体系。
七、总结根据对公司GSP质量体系内部质量管理体系的审核，该体系在大部分方面符合要求，但也存在一些需要改进的问题。
建议公司根据审核团队提供的建议和改进建议，持续改进其质量管理体系，并确保其符合GSP质量体系的要求。
公司质量体系审核报告
安徽企业质量体系审核汇报审核时间: 2023年12月23日—24日审核人: xxx一、好旳方面1.经现场观测, 企业人员对特材旳防护做得很好, 如对特材钢板实行切割时, 操作工可以穿戴脚套；吊装时, 吊钩处可以使用纸板垫衬；对特材坯料打鼓作业时, 工作面可以使用牛皮纸垫衬。
2、在产品质量旳过程控制上, 各道工序旳产品检查由本班组实行完毕, 下道工序接转时对上道工序质量进行监督, 合格旳接受, 不合格旳退回上道工序修整, 此措施不仅节省了专职检查旳人员, 更能增进班组人员质量意识旳提高, 同步提高了工作效率。
二、存在旳问题（一）文献管理1.QG/XLXFT-GL02-2023《协议管理制度》与QG/XLXFT-GL03-2023《协议评审签订及审批规定》, 内容相近。
提议: 合并成一种文献。
2. QG/XLXFT-GL11-2023《钢板管理规定》引用钢板原则中旳《压力容器用钢板》国标号为GB6654-1996, 该原则已转换为GB713-2023。
提议: 修改文献。
3.QG/XLXFT-GL11-2023《钢板管理规定》、供销部所用《钢板采购审批表》中, 引用旳不锈钢热轧板国标号有误, 文献规定为“GB4237-2007”,实为“GB/T4237-2007”.提议: 对文献、审批表进行修改。
4.《质量手册》与《质保手册》在质量目旳旳设定上不一致, 在顾客满意度目旳上, 《质量手册》规定为≥90%, 而《质保手册》规定为≥80%；在旋压产品一次合格率目旳上: 《质量手册》规定为≥85%；《质保手册》规定为≥90%。
提议: 统一目旳值。
5.《质量手册》中旳职能分派表, 在文献规定、职责权限与沟通、生产和服务提供、监视和测量等职责旳分派上, 存在由两个或两个以上旳部门均设定为重要职责旳状况。
提议：将每项职责分为重要职责、次要职责、有关职责三个类别, 根据实际状况确定出部门旳责任类别, 有助于职责清晰、、减少扯皮、便于执行。
公司质量管理体系审核报告审批意见
公司质量管理体系审核报告审批意见尊敬的领导：根据我对公司质量管理体系进行的审核工作，特此向您汇报审计结果并提出相应审批意见。
一、审核概览经过对公司质量管理体系的全面、深入的审核，本次审核的重点主要涵盖了以下几个方面：组织目标和策略、质量政策和目标、质量手册和程序、组织结构与职责、流程控制与改进、资源管理、风险评估与预防、纠正与预防措施等。
通过现场检查、文件审核、记录查阅等一系列审核手段，对公司的质量管理体系进行了全面评估。
二、审核结果本次审核结果显示，公司的质量管理体系在大部分方面表现出较高的符合度和有效性。
公司高层明确了组织目标和策略，并将之传达给各个部门和员工，形成了明确的质量政策和目标。
质量手册和程序文件健全，并能够全员落实。
公司的组织结构清晰，各岗位的职责与权限明确，沟通协调有效。
在流程控制和改进方面，公司实施了一系列反馈机制和内部审核，能够及时发现问题并采取对应措施。
此外，公司注重资源管理，有效配置了人力资源、设备和材料。
并且，风险评估和预防工作得到了全面考虑。
然而，本次审核也发现了一些需要提出改进意见的方面。
首先，质量管理体系文件的更新不及时，一些重要流程的管理文件存在过时的情况。
其次，公司内部审核的频率和方法亟需进一步明确和加强。
另外，在培训和教育方面，还存在员工的意识提升和技能培养的不足。
最后，公司在纠正与预防措施的执行方面还需要加强，相关记录和报告的及时性和准确性有待改进。
三、审批意见针对以上的审核结果，我提出以下几项审批意见：1. 公司应当及时进行质量管理体系文件的更新与修订，确保流程的准确性和有效性。
2. 公司应当制定明确的内部审核计划和程序，明确审核的频率、方法和责任主体，并及时跟进纠正措施的执行情况。
3. 公司应加强员工培训和教育，提高其质量意识和技能水平，确保各岗位人员能够有效履行职责。
4. 公司应加强纠正与预防措施的执行，健全相关记录和报告制度，并及时跟进问题的处理和解决情况。
质量管理体系内部审核报告
审核准则和方法
01
审核准则
依据公司制定的质量管理体系标准和相关法规要 求，结合公司实际情况，制定审核准则。
02
审核方法
采用抽样调查、现场观察、文件查阅和人员访谈 等方式进行审核，确保审核结果的客观性和准确
性。
审核日期和人员
审核日期
XXXX年XX月XX日至XX月XX日，共XX天。
审核人员
由公司质量管理部组织，审核小组由经验丰富的 专业人员组成，包括质量工程师、质检人员及业 务骨干等。
评分
本次审核总分为100分，其中得分较高的方面包括：文件控制、产品实现过程控制等；得分较低的方面包括：员 工培训、纠正措施等。
审核发现的问题和建议
问题1
在员工培训方面，存 在部分员工对操作规 程不够熟悉，需要加 强培训。
建议1
制定更加完善的员工 培训计划，并定期对 员工进行考核，确保 员工能够熟练掌握操 作规程。
问题2
在纠正措施方面，虽 然已经采取了一些措 施，但效果并不明显 ，需要进一步分析原 因并采取有效措施。
建议2
对纠正措施进行深入 分析，找出问题根源 ，并采取针对性措施 ，确保问题得到根本 性解决。
受审核方对审核发现的回应
对于问题1和问题2，我们已经制定了相应的改进措施， 并将尽快实施。同时，我们也将加强员工培训和管理， 确保类似问题不再发生。
THANKS
感谢观看
详细描述
文件和记录管理应包括文件控制、档案管理、记录控制等方面。文件应规范、 完整，记录应清晰、可追溯，方便对质量管理体系进行评估、监督和改进。
内部审核和纠正措施
总结词
内部审核和纠正措施是质量管理体系持续改进的重要手段。
详细描述
质量管理体系审核工作总结汇报
质量管理体系审核工作总结汇报尊敬的领导和各位同事：
在过去的一段时间里，我们团队进行了一次质量管理体系审核，我很荣幸能够向大家汇报这次审核的工作情况和结果。
首先，我们对整个质量管理体系进行了全面的审核，包括质量
政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书等。
在审核过
程中，我们发现了一些问题和不足之处，例如部分程序文件更新不
及时、部分工作指导书内容不够详细等。
同时，我们也发现了一些
好的方面，比如质量目标得到了有效的实施、质量政策得到了员工
的认可和遵守等。
在审核的过程中，我们严格按照质量管理体系审核程序和要求
进行操作，确保了审核的客观性和公正性。
我们采取了文件审查、
现场检查、访谈等多种方法，充分了解了质量管理体系的运行情况。
在审核结束后，我们及时整理了审核报告，并向公司领导和相
关部门提交了审核结论和建议。
同时，我们也与相关部门进行了沟通，帮助他们解决了一些问题和难题。
最后，我要感谢团队中每一位成员的辛勤付出和专业精神，正是因为大家的共同努力，我们才能够顺利完成这次质量管理体系审核工作。
我相信，在大家的共同努力下，我们的质量管理体系一定会不断完善和提升。
谢谢大家！。
内部质量体系审核报告
XXXX有限公司内部质量体系审核报告一、内部审核的时间日期：2024.6.4-5二、受审核部门公司领导、综合管理部、技术部、生产部、营销部、质量部、采购部四、审核组成员A组：B组：五、内部审核目的检查和评价本公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合IATF16949:2016标准的要求和适用的法律法规的要求，是否满足顾客特殊要求。
验证对体系实施、保持、改进的有效性和充分性。
六、审核范围：1、IATF16949质量管理体系标准涉及的过程。
2、“泡棉垫（管）、隔音垫产品的制造及对应过程涉及的顾客特殊要求”七、审核依据1、IATF16949:2016质量体系管理标准；2、本公司质量手册、程序文件及相关文件；3、有关法律法规；4、顾客要求。
八、审核总结本次质量管体系内部审核，对建立的IATF16949:2016质量体系进行了全面的审核，审核组经过了充分的准备，对公司的八个部门和相关的作业岗位进行了为期两天的检查，在各部门的积极配合下，审核组成员在审核中工作认真、细致，使审核工作达到了审核目的，取得了好的收获。
这次审核，对本公司建立IATF16949:2016质量体系应形成的文件，如质量手册、程序文件、第三层次文件以及体系涵盖的所有过程都进行了全面的审核。
通过审核，认为质量方针能够符合组织的宗旨，能体现持续改进、预防缺陷、提高产品质量和提高服务质量、提高顾客满意度，确保向顾客及时提供优质的产品的宗旨。
体系中所有过程都处于受控状态，产品实现策划，已经进入处于有序和良性运行状态。
针对顾客投诉进行了及时的原因分析，并制定相应的纠正措施，对纠正措施的实施顾客较为满意，并无重复问题发生。
针对顾客特殊要求的审核在对应的过程中均进行了识别，均满足顾客特殊要求。
本次审核中共发现问题点1个，其中确定为不合格项1项，从“不合格项的分布情况表”可以看出：主要问题反映在设备和工装管理上。
总之公司不断加强对体系文件和作业文件的学习和掌握，严格实施以便促进公司管理体系上台阶和产品质量的不断提高。
质量管理体系审核总结汇报
质量管理体系审核总结汇报
尊敬的领导和同事们：
我很荣幸能够向大家总结汇报我们最近进行的质量管理体系审
核工作。
在过去的一段时间里，我们对公司的质量管理体系进行了
全面的审核，以确保我们的产品和服务能够满足客户的需求并持续
改进。
在审核过程中，我们首先对公司的质量政策和目标进行了审查，以确保它们与公司的战略方向和客户需求保持一致。
我们还对公司
的质量手册和程序进行了详细的审查，以确保它们能够有效地指导
员工执行工作，并符合相关的法规和标准要求。
此外，我们还对公司的内部审核和管理评审进行了审查，以确
保它们能够有效地发现和纠正潜在的质量问题，并促进持续改进。
我们还对公司的供应商进行了审查，以确保他们能够提供符合我们
要求的产品和服务，并与我们一起合作实现共同的质量目标。
在审核过程中，我们发现了一些机会和挑战，例如一些程序需
要进一步完善，一些员工需要接受更多的培训等。
但是，我们也发
现了许多优点和成功经验，例如一些部门已经建立了有效的质量管理体系，并取得了显著的改进成果。
最后，我们提出了一些改进建议，以帮助公司进一步提高质量管理体系的有效性和效率。
我们相信，通过我们的努力和合作，公司的质量管理体系将会不断地得到改进和提升，从而为客户提供更优质的产品和服务。
感谢大家的支持和配合！
谢谢！。
新质量体系认证报告范文通用6篇
质量体系认证报告范文通用6篇5质量体系认证报告范文第一篇我公司从20xx年编制引入了质量环境职业健康安全管理体系以来，质量、环境职业健康安全方针和目标以及按程序办事的工作思想已深入人心，从管理上较原来有了脱胎换骨的改变。
现将近四年来体系运行的情况总结如下：一、前言依据GB/T190xx—20xx《质量管理体系要求》、GB/T240xx—2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T280xx—20xx《职业健康安全管理体系规范》，20xx年3月我公司编制了第A版的《质量、环境、职业健康安全管理手册》并于20xx年3月9日公司开始全面运行。
通过体系的运行控制、严格执行程序文件相关规定、制定完善作业指导书等多项措施对各质量过程控制、环境因素及危险源进行控制，自体系运行以来，公司所有的部门都按照体系的要求执行。
未发生任何重大的质量事故和顾客投诉事件及，有效降低了环境和职业健康安全风险。
二、体系运行成效公司于20xx 年开始建立实施质量、环境、职业健康安全管理体系，发展至今体系已经运行达4年之久。
不仅强化了公司的管理机制，增强了产品市场的竞争能力和客户满意度，为员工创造了安全、温馨的工作环境，而且树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。
（一）建立了科学和完善的质量管理体系和系统循环式的运行方式，各项工作都处于比较严格的受控状态。
公司的行政文件、体系文件和技术文件都进行了有效管理，均按照文件控制程序的要求执行。
各部门都建立了外来文件清单，质量纪录清单等，合理运用各项管理机制和表单进行工作的管控，方便了日常的管理工作。
通过定期的内部质量管理体系审核、管理评审、工作质量检查，运用数据分析等各种科学手段，对系统的适宜性、充分性、有效性进行评价，力求不断改进工作，促进系统管理水平不断提高，确保预期方针、目标的实现。
（二）促进了公司工作的规范化管理，提高了工作效率。
确定管理者职责，各项内部事务工作都制定了文件化的工作程序，各部门、各环节、各岗位都有明确的工作程序和工作质量要求，让全体工作人员都了解质量管理体系的内容，都知道自己该做什么、如何做和做得怎么样、如何自我评估和自我控制。
公司质量管理体系内审报告
公司质量管理体系内审报告一、概述本次内审对公司的质量管理体系进行了全面的审核，包括文件控制、过程控制和绩效评估等方面。
通过内审，发现了一些问题，并提出了相应的改进措施。
二、审核范围本次内审主要涵盖了公司的各个部门和业务流程，包括研发、生产、采购、销售和售后服务等环节。
三、审核结果1.文件控制内审发现公司的文件控制相对较弱，部分文件未及时更新或存在版本混乱的情况。
因此，建议加强对文件的管理，确保文件的有效性和准确性。
2.过程控制内审发现公司在过程控制方面存在一些问题，如生产线上的操作规范不完善、生产设备维护不到位等。
因此，建议制定和完善相应的操作规范，并加强对生产设备的维护和保养。
3.绩效评估内审发现公司对绩效评估的频率较低，且评估内容不够全面。
因此，建议加强对员工绩效的评估，包括及时反馈和培训。
四、改进措施1.文件控制公司应建立有效的文件管理制度，确保文件的更新和版本的一致性。
同时，明确责任人，及时修订和发布重要文件。
2.过程控制公司应制定详细的操作规范，明确每一个步骤和要求。
同时，加强对生产设备的维护和保养，确保设备处于正常工作状态。
3.绩效评估公司应建立完善的绩效评估制度，频率不低于每季度一次，并将评估结果作为考核和培训的依据。
同时，加强对员工的反馈和激励，提高其工作积极性和责任感。
五、总结本次内审发现了公司在质量管理体系方面的一些问题，但也看到了一些改进的机会。
公司应加强对文件控制、过程控制和绩效评估的管理，并采取相应的改进措施。
只有通过持续的内审和改进，公司的质量管理体系才能不断进步，为客户提供更优质的产品和服务。
2023年度质量监测体系内部审核报告
2023年度质量监测体系内部审核报告=======================概述----本报告旨在总结2023年度质量监测体系的内部审核过程和结果。
内部审核是质量管理体系中重要的一环，通过对体系的内部审核，能够发现潜在问题、改进质量管理和确保质量标准的合规性。
审核过程------在2023年度，我们对质量监测体系进行了一次全面的内部审核。
审核涵盖了系统文件、指导文件、工作流程以及员工遵守相关制度和要求的情况。
内部审核小组由指定人员组成，他们具备丰富的质量管理经验和专业知识。
审核小组按照审核计划进行工作，包括审核准备、审核实施、审核记录、问题识别和总结。
审核结果------通过对质量监测体系的内部审核，我们得出以下结论：1. 监测体系的文件和文件控制符合要求，能够支持质量管理工作的有效实施。
2. 指导文件和工作流程的完善程度有待提高，建议进行修订和完善。
3. 员工对质量管理制度的理解和遵守情况整体较好，但仍存在个别人员对相关制度的知识了解不够深入。
4. 质量监测体系的持续改进工作需要加强，建议加强定期评估和反馈机制。
建议与改进措施----------基于上述审核结果，我们提出以下建议和改进措施：1. 修订和完善指导文件和工作流程，确保其准确、简明和易于遵守。
2. 加大员工培训力度，提高员工对质量管理制度的理解，并强化对相关制度的培训教育。
3. 加强质量监测体系的持续改进工作，建立定期评估和反馈机制，促进体系的不断优化和提升。
结论----通过2023年度质量监测体系的内部审核，我们对体系的运行情况有了更全面和深入的了解，并提出了相应的建议和改进措施。
我们将采取必要的措施，推动质量管理体系的进一步完善和提升，以确保质量标准的合规性和持续改进。
感谢各位对内部审核工作的支持和配合。
审核小组日期：2023年XX月XX日。
质量体系内部审核记录报告范文
质量体系内部审核记录报告一、审核目的本次内部审核旨在确保公司质量管理体系的有效性和合规性，识别管理体系中存在的问题和不足，并采取措施进行改进，以提高公司质量管理水平。
二、审核范围本次审核范围覆盖了公司质量管理体系的所有相关要素，包括但不限于：质量方针和目标、组织架构和职责、资源管理、产品实现、监视和测量、持续改进等。
三、审核方法本次审核采用了以下方法：1.文件审查：对公司质量管理体系文件进行审查，了解体系运行的基础和依据。
2.现场审核：对公司各部门、生产现场、实验室等进行实地考察，核实体系运行情况。
3.人员访谈：与公司高层管理人员、质量管理人员、生产人员等人员进行交流，了解他们对质量管理体系的看法和意见。
4.记录分析：收集并分析各类质量记录，了解产品实现过程的质量控制情况。
5.测试和测量：对关键过程和产品进行测试和测量，评估其符合性和质量水平。
四、审核发现经过审核，我们发现公司质量管理体系存在以下问题：1.质量目标未分解到各部门，员工对质量目标的理解不够深入。
2.资源管理方面存在一定不足，如设备维护保养不及时、人员培训不到位等。
3.产品实现过程中的质量控制手段不够完善，部分过程未得到有效监控。
4.监视和测量设备管理不够规范，存在过期设备未及时校准等问题。
5.持续改进机制有待加强，未及时总结和分析质量问题，采取有效措施进行改进。
五、审核结论根据审核发现的问题，我们得出以下结论：1.公司质量管理体系基本符合标准要求，但在某些方面仍需进一步完善和提高。
2.需要加强质量目标的管理，确保各部门明确自己的质量目标并采取有效措施实现目标。
3.资源管理方面需要加大投入力度，提高设备维护保养和人员培训水平。
4.在产品实现过程中加强质量控制手段，确保各过程得到有效监控。
5.规范监视和测量设备的管理，加强设备的校准和维护，确保设备的准确性和可靠性。
6.完善持续改进机制，加强质量数据的收集和分析，及时总结和分析质量问题，采取有效措施进行改进。
质量管理体系内审报告
质量管理体系内审报告一、背景介绍二、内审目的内审的目的是通过对质量管理体系的评估，确认体系的符合性和有效性，以及为改进提出合理的建议。
三、内审范围本次内审主要关注质量管理体系的以下方面：质量策划和目标、质量控制过程、质量管理的文件和记录、培训和意识提升、内部沟通和沟通。
四、内审方法本次内审采用了文件审查、现场观察和员工访谈等方法，以确定公司的质量管理体系是否能够按照规定的方式进行运作。
五、内审结果经过对质量管理体系的全面审查，评估结果为符合要求和有效。
公司在质量策划和目标方面确立了明确的目标和衡量指标，并进行了有效的跟踪和评估。
质量控制过程得到了充分的执行，并且有效地防止了质量问题的发生和扩大。
公司的质量管理文件和记录完备，能够提供确凿的证据来证明质量工作的执行情况。
培训和意识提升措施得到了充分的重视和实施，员工对质量管理的重要性有了更深刻的认识。
内部沟通和沟通渠道的畅通性良好，各部门之间能够及时交流和解决问题。
六、存在的问题和建议尽管质量管理体系已经取得了一定的成效，但仍存在以下问题和改进的空间：1.部分员工对质量管理的重要性认识不足，对质量工作态度不够积极。
建议加强员工培训和教育，提高员工对质量管理的认知和重要性的认识。
2.文件和记录的及时性和准确性有待改进，有时会存在遗漏和错误的情况。
建议加强对文件和记录的审核和确认，确保其准确性和及时性。
3.内部沟通渠道的畅通性有待加强，不同部门之间的协同工作仍有待改进。
建议加强内部沟通和协同，提高各部门之间的配合度。
七、总结通过本次内审，我们确认了公司质量管理体系的运行情况，并发现了一些问题和改进空间。
我们将采取相应的措施来解决这些问题，并持续改进质量管理体系，以保证产品和服务质量的持续提升。
TS16949质量管理体系内部审核报告
TS16949质量管理体系内部审核报告篇一：TS16949质量管理体系审核总结报告2015年ISO9001/TS16949质量管理体系审核总结报告(内部审核)分发: 制造中心/人力资源中心/技术中心/品管部/PMC/业务部/采购/维修部/仓库抄送: 总经办/CEO办公室/执行董事制作:章样成审核: 核准:2015年内部审核总结报告(实际情况)依照ISO9001/TS16949体系标准,公司质量手册,程序文件,各作业指导书及产品和客户要求,进行各部门及各阶段审核,有较多不良或不符发现,但也有个别部门或组别运行良好,具体发现如下（本次审核进行全公司所有部门审核）:一. 公司各部门还普遍存在着违反标准4.2.3文件控制和4.2.4记录控制要求,较之5月份第一次审核有所改善,其影响后果将会产品生产错误,物料无法追溯,也会存在产生重大品质隐患..1. 生产部门还存在使用未受控文件，部分表单还存在无受控编号使用。
2. 包装部门烘烤设备WI还存在二个内容不同但编号相同WI文件，此会严重影响生产作业品质。
3. 各部门对文件记录表单没有进行审核确认。
二.人员教育培训：在本次审核中，各部门上岗培训教育实施情况非常差。
1．各生产部门对员工作业培训和产品认识培训只是口头说一遍，无复核员工是否真正懂得作业和知悉要求。
2．品管部门培训存在无实施培训，对QC人员也只是口头说明，无确认QC是否真正了解产品测试方法和产品标准，无书面考核内容。
3．人力资源中心无全面对入厂新员工作工厂的厂纪和上班要求进行培训（职员）在部门教育培训中，新员工进来，作为部门管理人员应该确实执行人员作业培训和上岗作业考核，使作业知悉其职责和作业方法，而不是简单作口头叙说，在本次审核中，有部分员工反应管理人员平时不培训教导，提出要求不进行处理，出了问题怪员工，或处罚员工。
其严重员工积极性和人员流动。
另其他部门培训实施情况不超过计划10%,执行体系标准6.2.2.2和6.2.2.3能力意识培训及在职培训是句空话.三.纠正和预防改善措施跟进及改善结果确认(8.5.2/8.5.3)1.各部门对问题处理只停留在表面上处理，如客户投诉/制程异常，现处理方式为返工/报废，或改善对策为加强员工培训，加强管理，加强检验，无从根本去分析改善（5M）2. 没有保持对改善执行的确认和跟进,否则只会体现在会议形式或书面形式,那问题还隐藏在现实中.同时必须落实时间责任,这样才能体现制度,没有体现改善效率.3,在分析过程中,没有对问题点能够横向展开或举一反三,做到防范为主.4.建议发生处理再发生进行统计对比,其才能判定改善正确性.提升人员作业效率.本次内审因时间和其审核员没有参与过经验,所以本次内审审核范围覆盖率达70%,其审核点也是根据产品和过程要求进行点线审核,因为为点线审核,会存在部门漏审或误审情况,预计将在本年度第三次审核中实行重点项目审核.本次审核总结建议:1. 各部门真正落实部门人员岗位培训教育,提审人员作业及思维能力和意态正确性,毕竟人还是企业的根本,好的员工是企业的一笔大财富.2．各部门对异常处理须落实真正原因分析和改善，而不是今天表面处理，明天又发生，改善不能停留表面，应该实质上处理，根本上改善。
质量管理体系内部审核报告
质量管理体系内部审核报告质量管理体系内部审核报告一、引言为了保证质量管理体系的有效性，及时发现和纠正不足，内部审核是一个不可或缺的环节。
内部审核是对质量管理体系的全面、系统、有计划、有目的、有规律地检查，发现不足，提出改进措施的过程。
本文主要介绍质量管理体系内部审核报告，以及如何编写一份完整而有效的内部审核报告。
二、审核总体情况在此部分，应简要介绍本次内部审核的总体情况，包括内部审核的时间、负责部门和审核员、审核内容和范围等。
同时也要让读者明确，该内部审核主要是针对哪些标准或要求开展的，以及审核结果的总体情况。
三、审核结果审核结果是整份内部审核报告的核心，主要反映了质量管理体系在实际运行中的问题、缺陷和不足，以及相关问题的原因和改进措施。
在此阶段，需要审核员对已经调查清楚的问题进行评估、分析和解决，具体如下：1. 问题确认在此部分，需要清晰地列出各种问题，包括符合性、一致性、有效性和适用性等问题。
同时，该部分还应详细说明问题的严重性，以及对运行质量管理体系的影响。
2. 问题原因分析应对所有被发现的问题进行归因分析，分析问题产生的原因及其背景、状况等，为提出合适的对策和措施做出基础。
3. 提出改进措施内部审核报告必须具有性可操作性，内部审核员就问题原因提出合理的解决方案，并陈述对设施、人员、程序、方法以及强制的措施和访问方式的需求。
简要说明如何有计划的变革方案，并明确责任人及审核方案。
4. 内部审核的效果在此部分，需要根据内部审核的结果，对参与审核的各部门和成员做出评价，并提供一些具体的意见或建议，以确保质量管理体系的有效性和可持续性。
四、结论内部审核报告的结论应该是对审核的效果进行总结，确认审核的目标和要求是否已经达到。
同时，内部审核报告也需要提供针对性强的建议和意见，以便有关部门能够对审核结果进行改进。
五、参考资料内部审核报告需要提供详细的参考资料，包括根据哪些标准、法规或制度来进行审核，审核所用的各种文件，以及参考资料的来源。
年度质量审核总结报告(3篇)
第1篇一、前言为了全面评估本年度公司质量管理体系的运行情况，确保质量目标的实现，提高公司整体质量管理水平，根据公司年度工作计划，我们于XXXX年XX月组织开展了年度质量审核工作。
现将本次质量审核的总结报告如下：二、审核目的与范围1. 审核目的：全面评估公司质量管理体系的有效性，找出存在的问题和不足，为改进质量管理体系提供依据。
2. 审核范围：包括公司各部门、各生产车间、各销售区域的质量管理体系。
三、审核方法与过程1. 审核方法：采用现场审核、查阅文件、访谈等方式，对公司的质量管理体系进行全面评估。
2. 审核过程：分为三个阶段，即准备阶段、实施阶段和总结阶段。
（1）准备阶段：成立审核组，明确审核目的、范围、方法和计划，编制审核方案。
（2）实施阶段：按照审核方案，对各部门、车间、区域进行现场审核，查阅相关文件，访谈相关人员。
（3）总结阶段：对审核中发现的问题进行汇总、分析，提出改进建议。
四、审核结果1. 优点：（1）公司质量管理体系较为完善，各部门、车间、区域均能按照体系要求开展质量管理活动。
（2）员工质量意识较强，能够积极参与质量管理活动。
（3）公司产品质量稳定，顾客满意度较高。
2. 不足：（1）部分部门、车间、区域在质量管理活动中存在流程不规范、记录不完整等问题。
（2）部分员工对质量管理体系的理解不够深入，执行力度有待提高。
（3）部分产品存在质量波动，需加强过程控制。
五、改进措施1. 加强质量管理培训，提高员工质量意识。
2. 优化质量管理体系，规范各部门、车间、区域的质量管理活动。
3. 加强过程控制，确保产品质量稳定。
4. 建立质量改进机制，持续改进质量管理体系。
六、结论本次年度质量审核结果表明，公司质量管理体系基本有效，但仍存在一些不足。
我们将认真分析问题，制定改进措施，持续提升公司质量管理水平，为公司的发展提供有力保障。
报告人：XXX报告日期：XXXX年XX月XX日第2篇一、前言为了确保公司产品质量符合国家相关标准和客户要求，提高公司质量管理水平，本年度我们组织了质量审核活动。
内部质量管理体系审核报告(范本)
内部质量管理体系审核报告(范本)运行效果良好。
3．本次内审发现的问题已经得到及时整改，并且已经制定了相应的纠正和预防措施，以确保质量管理体系的持续改进和稳定运行。
4．综上所述，本公司质量管理体系符合GB/T-2008 idt公司名称：XXX审核目的：验证公司的质量管理体系是否符合GB/T-2015idtISO9001：2015标准的要求，并且是否具备接受三方认证审核的条件。
审核范围：本公司质量管理体系所覆盖的全部区域、部门和产品。
审核日期：2019年12月23日受审核部门：管理层、行政部、业务部、品质部、资材部、工程部、生产部（含车间）审核组长：XXX组员：XX／XXX／XX／XXX审核过程综述：本公司于2016年02月22日举行了质量管理体系的全面内部审核，共审核了6个职能部门，以及车间和仓库，与管理层进行了座谈。
审核组长精心组织，审核员认真细致。
本次内审是成功的，所出现的问题是具有较强的针对性和符合性，为指导体系的实施、保持发挥了重要作用。
在内审中，公司质量管理体系在5.5.1职责和权限，5.5.2管理者代表，6.4工作环境等方面做得较好。
文件控制记录和人资源培训记录全面。
主要问题为：顾客反馈信息及处理记录保存上存在一定的不规范问题。
不合格项统计与分析：本次内审共发现2个不合格项，不属于严重不合格。
不合格项分布表见《不合格项分布表》。
质量管理体系的评价结论：1．公司已按照GB/T—2008 idt2．经过前段时间的运行，各部门协调配合、密切协作，质量管理体系运行顺畅，公司员工质量意识明显增强，以顾客为关注焦点、全员参与的观念逐步树立，满足顾客、质量第一的思想不断加固，体系的运行效果良好。
3．本次内审发现的问题已经得到及时整改，并且已经制定了相应的纠正和预防措施，以确保质量管理体系的持续改进和稳定运行。
4．综上所述，本公司质量管理体系符合GB/T-2008 idt。
内部质量体系审核报告
内部质量体系审核报告嘿，大伙儿，今儿咱们来聊聊一件挺有分量的活儿——那就是咱们公司的“内部质量体系审核报告”。
别一听这名字就皱眉头，咱们把它想得轻松点，就像是给自家屋子来个大扫除，找找哪儿还有灰尘，哪儿能更亮堂些。
首先啊，这审核啊，就像是咱们过年前的大扫除，得把家里的角角落落都翻个遍，看看有啥问题得及时修正。
咱们公司这质量体系，就是咱们做事的规矩和框架，得保证它严丝合缝，不留一丝漏洞。
所以啊，这审核报告，就是咱们拿把放大镜，仔细瞅瞅这些规矩执行得咋样，有啥地方可以改进，让它更完美。
说起来，这审核的过程，还真有点“磨刀不误砍柴工”的意思。
咱们得耐心细致，一步一步来，不能急也不能马虎。
就像是做饭一样，食材得精挑细选，调料得恰到好处，火候得掌握得刚刚好，这样出来的菜才色香味俱全。
咱们审核也是这样，得把每一个环节都抠得细细的，不放过任何一个细节。
在审核的过程中，咱们还发现了一些小问题，就像是屋子里偶尔出现的蜘蛛网或者灰尘。
这些问题啊，虽然不大，但也得及时处理，不然积累多了，就会影响整个屋子的整洁和舒适。
咱们公司也是一样，小问题不解决，就会变成大问题，影响咱们的工作效率和质量。
当然了，咱们也不能光挑毛病，也得找找亮点和优点。
就像是大扫除的时候，突然发现家里的某个角落布置得特别有心思，让人眼前一亮。
咱们公司也有这样的闪光点，比如某些部门的工作流程特别顺畅，效率特别高；或者有些同事的创意特别新颖，给咱们的工作带来了不少灵感。
这些啊，都是咱们值得表扬和学习的地方。
最后啊，这审核报告就像是一份成绩单，记录了咱们公司在质量体系建设方面的成绩和不足。
咱们得认真对待这份成绩单，看看自己哪些地方做得好，哪些地方还需要努力。
只有这样，咱们才能不断进步，让咱们的公司越来越好。
所以啊，大伙儿别把这审核报告看得太严肃了，咱们就把它当成一次自我提升的机会吧！让咱们携手努力，把咱们公司的质量体系打造得更加完善、更加坚固！这样一来啊，咱们的工作就会更加得心应手、事半功倍啦！。
质量体系管理评审报告
质量体系管理评审报告一、引言。
本报告旨在对公司质量体系管理进行全面评审，以确保公司质量管理体系的有效性和持续改进。
评审过程中，我们对公司的质量目标、政策、流程、程序和绩效进行了全面审查和评估，以便为公司提供改进建议和指导。
二、评审范围。
本次评审主要涵盖了公司质量管理体系的各个方面，包括但不限于质量目标的设定与实施、质量管理流程的执行情况、内部审核和管理评审的有效性、质量绩效的监控与测量等。
三、评审过程。
在评审过程中，我们首先对公司的质量目标和政策进行了审查，以确保其与公司的战略目标和客户需求相一致。
随后，我们对公司的质量管理流程和程序进行了详细的审查，以确保其符合ISO9001等相关标准的要求，并且能够有效支持公司的业务运作。
同时，我们还对公司的内部审核和管理评审进行了审查，以确保其能够有效发现和纠正潜在的质量问题，并且能够为持续改进提供有效的支持。
最后，我们对公司的质量绩效进行了详细的监控和测量，以确保其能够有效反映公司的质量状况，并且能够为持续改进提供有效的数据支持。
四、评审结果。
在本次评审中，我们发现了一些公司质量管理体系存在的问题和不足，主要包括但不限于：1. 公司的质量目标和政策未能有效支持公司的战略目标和客户需求。
2. 公司的质量管理流程和程序存在一些不符合ISO9001等相关标准要求的情况。
3. 公司的内部审核和管理评审存在一些不够有效的情况，未能有效发现和纠正潜在的质量问题。
4. 公司的质量绩效监控和测量存在一些不足，未能有效反映公司的质量状况。
五、改进建议。
基于以上评审结果，我们提出了以下改进建议：1. 公司应重新审视和修订质量目标和政策，以确保其能够有效支持公司的战略目标和客户需求。
2. 公司应对质量管理流程和程序进行全面审查和修订，以确保其能够符合ISO9001等相关标准的要求，并且能够有效支持公司的业务运作。
3. 公司应加强内部审核和管理评审的有效性，以确保其能够有效发现和纠正潜在的质量问题。
体系审核年度总结报告(3篇)
第1篇一、前言为了确保公司管理体系的持续改进和有效性，我们于本年度对公司的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行了年度审核。
本次审核旨在全面评估公司管理体系运行情况，查找存在的问题，并提出改进措施。
现将审核情况总结如下：二、审核情况1. 审核范围本次审核范围包括公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，涉及公司各部门、各生产环节和全体员工。
2. 审核方法本次审核采用现场审核、查阅文件、询问相关人员、观察实际操作等方式进行。
3. 审核结果（1）质量管理体系审核组认为，公司质量管理体系运行良好，质量管理体系文件完整，符合ISO9001:2015标准要求。
但在部分环节存在不足，如部分员工对质量管理体系的认识不够深入，部分过程控制存在漏洞等。
（2）环境管理体系审核组认为，公司环境管理体系运行有效，环境管理体系文件完整，符合ISO14001:2015标准要求。
但在部分环节存在不足，如部分员工对环保意识不够强烈，部分设备存在能耗较高的问题等。
（3）职业健康安全管理体系审核组认为，公司职业健康安全管理体系运行有效，职业健康安全管理体系文件完整，符合ISO45001:2018标准要求。
但在部分环节存在不足，如部分员工对安全意识不够重视，部分设备存在安全隐患等。
三、改进措施针对本次审核发现的问题，公司制定了以下改进措施：1. 加强员工培训，提高员工对管理体系的认识和执行力。
2. 完善过程控制，确保各项生产环节符合管理体系要求。
3. 加强环保意识教育，提高员工环保意识。
4. 定期检查设备，确保设备安全运行。
5. 加强安全检查，及时发现和消除安全隐患。
四、总结通过本次体系审核，我们发现了公司在管理体系运行中存在的问题，并制定了相应的改进措施。
我们将以此次审核为契机，持续改进管理体系，提高公司管理水平，为公司的发展奠定坚实基础。
在今后的工作中，我们将不断总结经验，不断完善管理体系，为公司创造更大的价值。
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人事部
设计部
13
6.2.2a
Engineering
工程部
Only job specification for engineering supervisor is available. No job specification and requirements for everyengineering staff.只有工程部主管的职位说明书没有工程部全部人员的职位说明。
QC部
各车间
20
6.2.2a
No job specification and requirements for everyQuality staff.没有每个品质工作岗位的职位说明书。
已制定了相关的文件，但还需继续完善未能发行。
建立各部门《部门手册》类文件，明确各部门架构，各层次人员的资质要求和责任权限分配等。——8月底完成
将每款产品的工程设计资料和更改资料和记录整理在一齐，以便查阅。
——8月底完成
工程部
15
7.3.7
For Product # 3118, mold design was changed on July 31, 2007. However, the verification and validation record for such change are not available.2007年7月31日产品# 3118更改，但没有提供到更改确认的证据。
培训内容调整后因失误将质量目标删除了。
将质量目标增加到对员工培训的教材内
——5月底完成
人事部
12
6.2.2a
Design
设计部
No job specification and requirements for designer.没有设计师的职位需求说明书。
已制定了相关的文件，但还需继续完善未能发行。
审核发现
Cause of NC
原因分析
Corrective Action &Completion Date
纠正措施和完成日期
责任部门
23
7.5.1
Injection
注塑部
QC first inspection criteria for plastic part # 3106-01-02 is not the same as work instruction # SDK-QD-099 rev B.没有塑胶件# 3106-01-02首件检验标准，只有所有塑胶件同样的检验指导文件# SDK-QD-099。
该仪器漏检
联系QA部或外部校验机构进行校准
——即时完成
QA部
装配一
17
7.4.3
No detail acceptance criteria for each part of product, eg.P/N: 3106-M018没有详细的产品各零件的检验标准。
公司编制有各类型零件统一的检验标准，具体产品对照零件图和样板。
ISO文控
3
No external document list provided.（没有建立外来文件清单）
以前未严格按程序执行，
订制“外来文件”印章以识别并建立外来文件清单。——5月12日完成
ISO文控/工程文控
4
7.2.1
Planning
计划部
Customer purchase order is not classified.订单/合同未分类
Auditor: Raymond Tam/ Henry Wong
Audit Scope: SDK Factory 6 & Metal Work Dept (Factory 5) & QA Dept (Factory 8B)
Audit Standard: GB/T 19001-2008 / ISO9001:2008
现在的采购管理程序不适合实际操作，选择供方和下采购订单为开达并非山打根。
因采购部职能发生重大变化，文件未能及时修改。
修改相关程序文件。——已完成
采购部
10
6.2.2a
Personnel
人事部
No organization chart for individual dept and no job specification / requirements for individual.没有各个部门独立的组织架构图和岗位工作能力需求。
中央物控部向开达查询合格供方相关资料提供给QA部，QA部更新合格供方一览表。
——5月12日完成
采购部
QA部
9
7.4.2
Existing Purchasing Management Procedure is not entirely suitable for daily operation, eg. selection of vendor and release of P.O are done by Kader not SDK.
SZ Sanda Kan Quality System Audit NC Report（深圳山打根公司质量体系审核报告）
To: Eddie Y.K. Tsui – General Manager
Audit Date: Apr 21, 23~24, 28~30, 2009
Report Date: May 4, 2009
由品质部主导处理更加合理，但未能及时修订文件
修订相应的程序文件——已完成
计划部
Page1of 6
Item
项目
Clause
条款
Audit Dept
审核单位
Audit Finding
审核发现
Cause of NC
原因分析
Corrective Action &Completion Date
纠正措施和完成日期
已制定了相关的文件，但还需继续完善未能发行。
建立各部门《部门手册》类文件，明确各部门架构，各层次人员的资质要求和责任权限分配等。——8月底完成
人事部
11
6.2.2d
Quality Objective is not part of training content during employee orientation.员工培训没有质量目标的内容
纠正措施和完成日期
责任部门
14
7.3.5
Engineering
工程部
Functional test and cosmetic inspection standard for product #3118 is not available.没有提供到#3118功能测试和外表检验标准
有关于各款产品工程验证测试的标准，因工程资料放置混乱，未提供
程序变更，未及时修订文件
修订程序文件——已完成
计划部
5
7.2.2
The content of contract review is not in detail.合同评审内容不详细
评审表格内未明确需评审的内容
修改评审记录表格，使内容更详细
——5月12日完成
计划部
6
7.2.3
As per procedure SDKII-ISO-009, customer complaint is handled by production planning dept. However, it was found that the complaints are handled by Quality dept.按程序文件SDKII-ISO-009规定顾客投诉处理应由计划部执行，然而实际由品质部执行
责任部门
7
7.1
Planning
计划部
As per procedure, planning dept is required to send finished goods inspection notice to HKQA and customer for finished goods inspection. However, it was found that this notice is send by marketing dept instead of planning dept.按程序规定计划部通知HKQA和客户QA进行成品检验，实际上是由营业部通知计划部。
/
QA部
工程部
18
8.2.4
No in-process inspection criteria is available for subassembly #G1030 electrical connection track.巡查QC处没有#G1030产品部件导电路轨的巡查标准。
因导电路轨是产品的部件，检验内容简单，不用制定相关检验标准。
已制定了相关的文件，但还需继续完善未能发行。
建立各部门《部门手册》类文件，明确各部门架构，各层次人员的资质要求和责任权限分配等。——8月底完成
人事部
设计部
Page2of 6
Item
项目
Clause
条款
Audit Dept
审核单位
Audit Finding审核现Cause of NC
原因分析
Corrective Action &Completion Date
公司编制有各塑胶件统一的检验标准，具体产品对照零件图和样板。
品质部直接用工程零件图检验产品，图内应注明检验的相关要求，或由QA部转换为用于检验的资料——5月底完成
QA部
工程部
24
7.5.1
Printing
移印部
No daily production plan is available.没有每日的生产计划