商品混凝土有限公司质量手册范本

四、质量手册
编制单位：华北石油天成公司商品混凝土分公司编制人：朱传江
发布日期： 2012年3月1日
生效日期： 2012年3月1日
一、批准令
为了确保公司质量方针和目标的实现，以提高公司的管理水平和取得良好的经济效益，我们按照公司的质量方针，结合公司质量管理工作的实践经验，编写了《质量手册》对作为本公司QMS 持续改进的基本准则和纲领性文件，对外作为提供认证的依据，是指导全体员工开展质量活动的依据。

现批准下发。

公司各部门及全体员工必须认真贯彻执行《质量手册》中的各项规定，为提高产品质量和公司的信誉而努力工作。

经理：
2012年3月1日
二、质量方针和质量目标
1、质量方针：质量第一，科技领先，优质服务，持续改进。

a）采用国际先进的技术装备，国先进的产品技术标准创国名牌产品。

b）向顾客提供优质产品以满足市场的需求，本公司全体员工保证以质量和服务的双优承诺来满足或超过顾客的需求和期望。

c）本公司建立、实施和保持QMS以规化的管理，持续改进质量，走在时代潮流的前列。

2、质量目标：
2.1控制目标：
a）原材料进厂验收合格率98％以上；b）标准值保证率≥95%；
c）产品出厂合格率100％；d）顾客满意率90％以上。

2.2综合指标：
a）本公司建立、实施和保持QMS，从而确保公司有能力，稳定地提供优质产品，并符合法律要求；
b）本公司有计划逐步开发新产品，改造旧产品，扩大产品品种，根据其需要配置先进的生产和监测装置，达到产品品种全面，优质和可靠。

3、质量方针的评审和持续改进
a）本公司制定的质量方针，是公司全体员工的质量追求，需要经过不懈的努力，才能达到的水平，我们要与员工一起学习、理解和贯彻；
b）本公司要将方针的涵、所规定的要求，分别落实到各部门、岗位和个人，使各级人员按程序规定予以控制；
c）对质量方针、目标公司将通过管理评审发现问题，采取相应的纠正、预防和改进措施，不断提高其有效性和环境的适宜性。

三、公司简介
华北石油天成商品混凝土分公司成立于2010年9月，由天成公司投资建设，公司注册资金 6067.8万元，专项资质证书为三级。

我公司质量保证体系完善，企业管理实行标准化、规化、程序化管理。

主营围是商品混凝土的生产和销售，能生产C15-C50各等级混凝土，具有较丰富的管理、营销、生产技术等方面的经验。

在公司发展壮大的过程中，公司以人为本，建立了一支具有高、中、初级梯形配备的科技骨干队伍，形成了集科研开发、生产经营和服务于一体的人才队伍。

公司以精细化管理为主线，掌握了商品混凝土的高品质生产技术，拥有120混凝土生产线两条，180混凝土生产线一条，三一重工生产的长臂泵送车两台，中联重科生产的拖泵车四台，二十辆混凝土运输车辆等先进的生产运输设备，并全部配装汽车全球卫星定位GPS系统。

公司始终以产品质量稳定，优质服务，信守合同为宗旨，以高品质的产品满足用户的要求。

迄今为止，年生产能力达到40万立方米以上。

公司先后参加了油区重点工程以及房地产开发项目。

成为天成集团预拌商品混凝土的主要生产供应基地，在社会上以良好的信誉，优质的服务和过硬的产品质量，打造出了“天成商砼”的品牌产品，拥有了稳定市场份额。

四、适用围
1、本《质量手册》适用于本公司生产经营全过程的质量活动，覆盖本公司生产的预拌混凝土系列产品的生产、交付和售后服务全过程。

2、围和删减细节及合理性说明：
2.1本公司根据公司实际情况，建立并保持QMS以达到如下目的：
a）证实公司有能力、持续稳定提供满足顾客和使用适用法律法规要求的产品；
b）建立QMS的有效实施包括持续改进QMS的过程，及确保符合适用的法规要求，从而增强顾客满意。

2.2本公司QMS的围为：预拌混凝土系列产品是依据其质量特性统一设计而成，本公司只是按设计好的生产线组织生产、交付。

五、术语和定义
1、本《手册》、《程序文件》中引用的缩写、字迹和符号简称及含义表示如下：
a）TCST—华油天成公司商品混凝土分公司
b）QMS—质量管理体系
c）QM—质量管理
d）SC—质量手册
e）SJ—三层次文件
f）CX—程序文件
g）JL—记录
h）QA—质量保证
i）QC—质量控制
j）通用品—系指强度等级不超过C50，坍落度不大于180mm，粗集料最大粒径不大于40mm，并无特殊要求的预拌混凝土。

k）特制品—系指超出通用品规定围或有特殊要求的预拌混凝土。

其它有关专业用语详见GB/T 50080-2002《普通混凝土拌合物性能试验方法》、GB/T 50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法》和GB/T 50107-2010《混凝土强度检验评定标准》中的定义。

六、质量管理体系
1、总要求
为了对影响产品质量和服务质量相关的技术、设备、材料、管理和人员等因素予以有效的控制，以减少或消除或预防“不合格”，保证产品质量和服务质量符合要求，公司建立了质量管理体系，形成了质量手册、程序文件、管理制度、岗位责任制、操作规程、记录等质量管理体系文件。

公司全体员工须按质量管理体系文件的要求履行其相应职责，以公司的质量方针、质量目标和持续改进质量管理体系的有效性，为顾客提供满意的产品和服务。

1.1识别过程
为向顾客提供合格的预拌混凝土系列产品，其实现过程包括：市场调研、顾客要求识别、实现过程策划、采购原材料、称量、搅拌、坍落度试验、强度试验、耐久性试验、抗渗试验、交付和后续的服务；
a）为了确保产品实现过程正常运行需对其进行控制，包括职责与权限的确定，为过程配置资源，对过程进行监视和测量，因此，形成支持过程；
b）依据所识别的本公司QMS的过程，确定实现过程的顺序以及过程的输入和输出，绘制《QMS过程流程图》并依此所需的准则和方法；
1.2识别过程的相互关系
a）《QMS过程流程图》中表述了过程之间的主要关系，过程的具体管理以文件的形式规定；
b）每个过程所需的文件在《手册》的各章节予以规定。

1.3依据产品实现流程图确定对产品实现过程的测量与管理
a）根据已识别确定与产品有关的要求制定准则并形成文件，具体在《操作规程文件总清单》列出；
b）QMS所需的测量以及分析过程所需的统计技术和方法在《手册》的第八章中规定。

1.4为确保顾客满意，依据产品实现过程及子过程，确定需配置的资源并管理，这些资源包括：人力资源、基础设施和工作环境。

1.5为了测量，QMS的业绩，需建立监视和测量过程，包括顾客满意程度的监视和测量，部审核过程的监视和测量等。

1.6实现和改进
a）本公司各部门按《手册》的规定实施；
b）通过各种活动，包括纠正和预防措施和持续改进QMS。

2、文件要求
2.1总则
2.1.1对文件的基本要求
文件的规定应与适用法规相一致，并具有可操作性，应随着质量管理体系的变化及质量方针和质量目标的变化及时修订质量管理体系文件，并适时评审，确保其有效性、适宜性和充分性。

2.1.2本公司的质量管理体系文件包括：
A层次文件：质量手册，包括批准、发布的质量方针、目标；
B层次文件：程序文件，除标准要求的6个程序文件除外，还包括本公司为确保其过程的有效策划和运作所需的程序文件；
C层次文件：其它质量文件。

详细作业文件（操作规程、岗位责任制、管理制度）、质量计划、记录、报告、外来文件等。

2.1.3本公司质量管理体系文件的主要架构为：
A层：规定了质量方针和目标，描述了质量管理体系。

B层：描述为实现质量管理体系要求所涉及到的各部门的活动。

C层：详细作业文件（操作规程、岗位责任制、管理制度）、质量计划、记录、报告、外来文件等。

2.2质量手册
a）本《质量手册》对公司的质量管理体系做出了纲领性和概括性的描述。

它规定了公司质量管理体系的围和删减细节及合理性说明，对质量管理体系各过程之间的相互作用做了表述。

是向公司部和外部提供质量管理体系基本信息的文件。

他是质量管理体系运行的法规性文件，通过对质量管理体系中各过程的质量活动，方法做出规定，使与质量有关活动都能做到有章可循、有法可依。

各职能部门必须坚决贯彻执行，以保持质量管理体系的有效运行；
b）《质量手册》的直接支持性文件是程序文件，它是《质量手册》的进一步展开和细化，为避免《质量手册》篇幅过长，本《手册》直接引用程序文件而没有重复程序文件的细节，使用时应参阅
程序文件或其他质量文件；
c）程序文件的结构和容包括：主题和文件编号、目的和适用围、职责和工作程序、相关支持性文件和记录。

其工作程序采用描述的形式表述，以表明在实施质量活动的过程中，输入和转换的各环节和输出的容，明确了质量活动的客观条件，各职能人员的工作关系、时序关系以及基本要求。

其中基本要求叙述的比较简略，详细容可见规定某项活动如何进行的质量计划或操作规程等质量文件。

程序文件必须严格执行，并按批准的表式和规定进行记录。

2.3文件的控制
a）文件是指导生产和质量活动的依据和证实材料，为确保所有与质量相关的文件的有效性、充分性、适宜性，本公司编制了《文件控制程序》以对文件的实施有效控制。

b）记录是一种特殊的文件，按2.4控制；
c）文件的编制、审核、批准、发布、评审、更改和作废等管理详见《文件控制程序》中规定。

2.4记录的控制
记录是为证明产品满足质量要求的程度或为质量管理体系的有效运行提供客观证据的文件。

还可为有追溯性要求的场合和采取纠正和预防措施提供证实。

因此必须严格按《记录控制程序》的要求对记录进行控制。

记录的标识、贮存、保护检索保存期限、和处置所需的控制见《记录控制程序》中的规定。

七、管理职责
1、管理承诺
本公司最高管理者的管理承诺是根据标准建立、实施质量管理体系，并持续改进其有效性。

最高管理者通过下列活动证实其已履行了承诺；
a）用文件、培训、会议地方法向公司有关人员传达顾客要求和法律法规要求的重要性，增强全体员工的质量的意识；
b）制定质量方针，依据质量方针框架和公司实际需要制定公司质量目标，并确保其在各部门得到分解；
2、配备适宜的资源，以保证质量改管理体系的有效运行和持续和改进。

2、以顾客为关注焦点
2.1公司成功与否取决于理解并满足顾客要求和期望，包括明示和隐含的要求当前和未来的需求和期望的程度。

坚持“以顾客为关注焦点、顾客满意是产品的唯一的标准”是贯穿于本公司生产经营活动全过程的主导思想，公司最高管理者通过各种形式向公司员工传达这种思想，以促使“顾客满意是产品的唯一的标准”的意识形成。

2.2顾客对产品的需求和期望包括产品固有特性（技术指标）和赋予特性（交付能力、价格及满足适用法律法规要求等）。

2.3公司通过市场调研、市场预测或与顾客直接沟通等方式来识别顾客的需求和期望，并通过执行本手册（与顾客有关的过程）、（生产和服务的提供）（顾客满意）的规定来明确并实现顾客的需求和期望。

3、质量方针
本公司的质量方针是：详见第二章。

3.1质量方针已由经理批准并发布。

它与本公司的宗旨相适应，它体现了本公司的奋斗方向、目标和对质量的承诺，它为制定和评审质量目标提供了框架。

本公司宗旨在通过建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性来实现质量方针。

3.2质量方针要传达到公司每个员工，通过工作考核和部审核等办法，确保各级员工都理解并贯彻执行质量方针。

对不符合质量方针的现象和行为做到坚决抵制和纠正。

3.3本公司通过管理评审对质量方针评审，以确保其持续适宜性和满足公司质量管理的需要，符合八项质量管理原则；
3.4质量方针修订时，必须报请经理审批并重新发布。

4、策划
1、质量目标：详见第二章。

1.1该目标根据公司的质量方针确定的，是公司的总目标，它已由公司技术负责人批准并发布。

1.2各部门必须根据本部门在质量管理体系中的职责对总目标进行分解和展开，确定本部门的质量目标，并采取措施予以实现，以促进公司总目标的实现。

分质量目标必须是可测量的。

它作为质量管理体系文件之一，须经过公司技术负责人的批准。

2、质量管理体系的策划
2.1质量管理体系的策划
为实现公司的质量方针，公司技术负责人组织公司相关人员，结合公司的实际需要，对质量管理体系进行了策划，制定了质量目标，规定了为实现该质量目标所需的过程和所需的资源，形成
了《质量手册》、程序文件、操作规程、管理制度、岗位责任制、记录等质量文件。

各职能部门及人员必须坚决贯彻和执行质量管理体系文件中的相应规定，以实现质量管理体系的有效运行和持续改进。

2.2质量管理体系变更的策划
当质量管理体系由于组织结构调整、所依据标准的修订、市场和顾客等原因需变更时，须由公司技术负责人组织对这种变更进行策划。

以确保在实施时保持质量管理日、体系的完整性。

策划的结果应形成质量改进计划文件，其中应明确实施变更的过程、所需的资源、责任部门、完成期限等容，并经公司技术负责人批准后由技术质量部组织、监督、协调个责任部门具体落实。

当质量管理体系变更需对原质量管理体系文件进行更改时，应按《文件控制程序》中的规定执行。

5、职责、权限与沟通
5.1职责和权限
各级人员不论其在其他方面的职责和权限如何，都要保持其以下在质量职责与权限的独立性，其它职责和权限不能与之相矛盾。

a）根据本公司管理运作的需要，结合实际情况设立如下组织机构图：
华北石油天成公司商品混凝土分公司组织机构图
b
华北石油天成商品混凝土分公司质量管理组织机构图
5.1.1经理
a）负责组织贯彻国家质量法律法规，向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
b）主持制定本公司的质量方针、目标，建立并实施质量管理体系，健全质量责任制，确保本公司各级人员均能理解并实施方针、目标；
c）负责建立、健全本公司的组织机构和质量管理组织机构，核准职能分配和提供必要的资源；
d）主持管理评审，对质量方针、目标和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性做出评价，对存在的问题实施纠正、预防和改进，坚持持续改进；
e）负责批准投标合同和特殊合同，合格供方和采购计划。

5.1.2技术负责人
a）负责产品实现过程的策划并对其实施情况进行监控。

b）负责生产的过程控制，组织编制操作规程并下发实施。

c）负责对过程和产品的监视和测量，并对不合格品作出处理决定。

d）负责督促、协调、改进、纠正和预防措施的实施。

5.1.3生产部
a）贯彻质量方针和目标，组织编制和实施质量计划，确保生产技术、质量管理等方面的活动符合本手册的要求；
b）合理调整生产过程控制和产品质量检验等方面的资源。

满足质量要求，对产品质量的符合性负责，重要问题报经理批准；
c）对生产过程发生的违反本手册规定的行为及质量投诉、质量事故提出处理意见，必要时上报经理；
d）采取措施，纠正和预防措施不合格的因素各种的因素。

对不合格提出从处理意见。

e）负责依据岗位操作规程，组织生产并作好相应岗位记录；
f）负责生产设施的维护保养并填写设施运行记录；
g）负责维护并努力改善生产环境，确保身心健康；
h）负责生产现场产品身份标识和状态标识确保其身份明确；
i）负责生产现场出现不合格品进行相应的处理和记录；
5.1.4经营部
a）负责组织相关部门或人员做好对的评价和选择，认真审批采购合同。

b）及时供应合格、充足的生产原辅材料及负责供应的其它物资；
c）负责销售、部储运、服务过程的质量管理，；落实质量手册的规定，经常检查执行效果；
d）负责投标合同评审和销售合同的审批，对发生差错的合同负有主要责任；
e）正确处理顾客意见和投诉，对重点顾客每年至少一次，不断改进和提高销售与服务质量，以提高和增强顾客满意。

f）负责审核、处理“不合格”、“顾客投诉或抱怨”有关事宜。

5.1.5综合办
a）在经理的领导下，全面负责本公司质量管理体系的建立、实施、评审等日常工作管理和组织协调；
b）负责监督、检查和审核部门贯彻执行质量手册的情况，对违反本质量手册的活动有权制止和纠正，必要时，向经理报告并提出处理意见；
5.1.6技术质量部
a）组织试验室完成原材料、成品质量监视和测量工作，对检验数据的准确性负责，对错检、漏检造成质量事故负领导责任；
b）依据监视和测量记录，进行产品质量统计分为有关部门和领导提供质量信息；
c）研究和改善检测能力，更新改造检测仪器，确保所有检测仪器满足产品测试、验证精度要求；
d）参与处理顾客质量投诉，参与不合格品控制及让处理工作。

e）负责制定监视和测量装置的校准计划和自校规程，并组织监督实施，当其偏离校准状态时的追踪处理。

f）负责质量管理体系文件的标识、编目、分发、使用和归档、贮存等管理工作；
g）验证质量管理体系的实施效果及存在的问题，收集各方面的意见和要求，处理或提出建议等；
5.1.7财务部
a）根据本公司的年度生产计划，编制年、季、月财务部计划，组织开展经济分析活动，实施财务监督，保证计划目标的实现；
b）负责成本核算，制定本公司奖金、费用、利润部参考方案并组织实施；
c）负责核定储备资金、生产资金和成本资金等流动资金定额，实行统一资金调度。

5.1.8其它人员
部门负责人以下各级人员的质量职责见岗位责任制
5.2部沟通
a）部沟通的目的是促进公司各职能和层次间信息交流从而增
进理解和提高有效性和效率。

部联络畅通是质量管理体系有效性的标志之一。

为确保有效沟通，公司的质量管理体系文件中规定了实施质量活动的过程中，各职能部门和人员的工作关系、时序关系等容，规定了需沟通的信息，建立了必要的沟通渠道。

b）沟通的容为：与满足顾客要求质量情况，实现质量目标情况，工作任务完成情况，存在的问题，需改进的方面、外部和沟通信息以及确保质量管理体系有效性等有关容。

c）沟通的形式有：详细规定各岗位、职责和相互关系、信息交流、会议、、广播、电视、简报等。

6、管理评审
管理评审是“最高管理者为确定质量管理体系达到规定目标的适宜性、充分性、有效性而对质量管理体系所进行的系统评价。

”
6.1管理评审由公司经理主持，管理层和职能部门负责人参加。

对公司质量管理体系和质量方针、目标的适宜性和有效性进行系统的评价；对质量管理体系运行中长期存在的问题和系统性问题提出解决对策。

6.2管理评审的步骤：
6.2.1管理评审的提出
管理评审按计划间隔时间每12个月至少进行一次，当市场需求，技术标准或公司部组织机构有较大变化或出现较大质量事故或顾客连续投诉时，也要及时开展管理评审。

由综合办负责组织相关部门收集下列评审所需的资料和信息并提供给评审会议讨论。

6.2.2管理评审输入
a）部和外部审核结果；
b）顾客满意程度和顾客抱怨情况，顾客反馈信息分析、沟通结果；c）过程的业绩和产品的符合性；
d）纠正、预防和改进措施的状况；
e）以往管理评审的跟踪措施的实施情况；
f）可能影响质量管理体系的变更，市场、顾客要求、法规、标准、机构、人员、产品等变化；
g）质量管理体系、质量方针、质量目标需要改进的建议等。

6.2.3管理评审的输出
a）召开管理评审会议，讨论以上有关资料和信息，对公司质量管理体系、质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性做出系统的评价；
b）确定改进质量管理体系所需的纠正、预防和改进措施所需的资源；
c）综合办负责做好会议记录和签到，并根据评审会议编写管理评审报告，经经理签批后下发至各相关部门和人员。

管理评审报告由综合办存档，并长期保存。

6.2.4实施验证
a）各相关部门要根据管理评审决议，制定措施并组织实施；
b）综合办对实施情况及效果进行监督检查，看质量管理体系运行的有效性和效率是否提高，质量管理体系对新的客观条件是否适应，产品质量是否改进，顾客满程度是否提高，经济效益是否增长。

6.2.5文件修改
根据会议决定和实践验证结果，适时修改质量管理体系文件，文件修改须按《文件控制程序》中的规定执行。

八、资源管理
1、资源提供
a）资源是公司通过建立质量管理体系及过程而实现质量方针和质量目标的必要条件。

本公司确定并提供为确保顾客满意、保持质量管理体系持续有效性所需的人力、基础设施和工作环境等资源，并对其实施有效管理。

具体容请见《人力资源控制程序》、《基础设施和工作环境控制程序》执行。

b）对资源的适应性通过调研和管理评审来检查；当资源发生不适应时，由总经理召集有关部门迅速解决，以保障质量管理体系的正常运行。

2、人力资源
2.1总则
对所有与质量有关的人员实施有效的管理并提供适宜的培训，以确保与质量有关人员能胜任本职工作。

2.2能力、意识和培训
本公司对从事与质量有关的人员进行培训以提高人员的能力，增强其质量和顾客满意意识，使员工满足所从事的质量工作对能力的要求。

2.3本公司从事与产品质量有关的人员包括：
a）从事质量管理、监督、审核的工作人员；
b）从事检验的工作人员；
c）从事工艺操作的人员；
d）从事特殊工作人员，电工、汽车驾驶员等。

2.4由综合办组织各部门确定以上各类人员应具备的能力，经经。