质量标准化整改报告

整改报告

根据2013年10月23日检查提出的问题，现已全部整改完毕，整改内容具体如下：

1、主井井筒内存在浮冰，造成行人困难。

整改结果：主井铁轨两侧及中间存在浮冰已清理，提升系统运行正常。整改负责人：刘玉海

2、主井井筒内地轮部分被冻住不转，磨损大绳。

整改结果：地轮已按规定重新安设并正常运转。

整改负责人：刘玉海

3、一片文明生产打扫不彻底，影响运输。

整改结果：一片巷道内浮货已全部清理，运输路线畅通。

整改负责人：刘玉海

4、二片巷道内棚子受压变形。

整改结果：受压变形的棚子已处理，并达到安全标准。

整改负责人：刘玉海

5、一片内电缆吊挂不合格。（生产与验收为两趟线路）

整改结果：电缆已按生产要求全部重新吊挂。

整改负责人：肖向阳

2013年10月24日

1、反风计划未审批。

2、局部通风机未安装消音器。

3、局部通风机记录不全，未挂牌管理。

4、接头不严密，破口（末端20m除外），软质风筒接头应未反压边，

5、主通风机负压计未安装

6、密闭前未设有统一规格的瓦斯检查牌板、施工说明牌板、栅栏和警标

7、密闭前有杂物。

8、年度瓦斯治理技术方案、安全措施计划，未备案并严格执行

9、专职瓦检人员不全。

10、瓦检员有一名未持证上岗

11、建立健全安全监控人员责任制、操作规程、值班制度

12、缺少图纸

12、技术人员每3年至少接受1次技术培训

13、地测信息系统与上级管理机构联网并能正常使用

14、回采工作面地质说明书、

15、对已结束的工作面和采区应按规定进行采后总结

16、井巷地质素描图

13、缺井下水涌出量观测记录

14、缺井下防治水月报

15、平巷水沟未能及时清理。

16、监测支护质量和顶板动态缺少记录闭合，

17、行人通过的输送机机尾未加盖板；

18、液压系统有外漏现象。

19、开关未上架，

20、泵站处未有牌版。

21、缺少矿压观测、地质水文分析预报制度

22、斜井缺少挡车器

23、斜井缺少挡车器保护

24、水沟未设置盖板

25、没有运输年度安全装备投入计划，

26、未搜集整理保存操作规程及安全生产制度、文件、安全办公会记录

27、检测评价结果未能及时向监管监察部门报告