某公司年度生产计划书

创佳公司第八年度生产计划

一、产销排程前信息准备

公司目前主要拥有P1产品、M1、M2原材料三种存货。第七年年末，公司有三种存货，一是原材料，二是产成品，存货价值为287.3万元，占公司流动资产的19.81％。原材料、产成品的基本信息如下表所示：

第七年年末各项存货基本信息：

存货名称单位

存货

数量

单位

成本

金额

（元）

存放

地点

属性

P1产品件100026332633000

成品

仓

销售

M1材料个800150120000

材料

仓

采购

M2材料个600200120000

材料

仓

采购

合计2873000

我司生产部的基本情况：

1、公司第七年年末拥有2条手工生产线，2条半自动生产线。其中2条手工生产线已经使用2年，还可以再使用3年；1条办自动生产线已经使用4年，再使用1年就该报废了，另一条半自动生产线是第七年年末刚购买的全新生产线，使用期限为5年。

2、根据模拟制造公司的生产设备种类和数量，需要配备相应的各类职工才能正常生产。根据《企业运作模拟实习――业务规则》的具体要求，本公司原有3条生产线的各类人员已经配足，新增加的生产线增加了一部分所需员工，不足职工可以通过招聘解决。

3、制造公司的正常生产经营活动，需要各类人员分工协作，协调配合。不同生产线（装配线）需要配备不同类别、不同技术级别的职工，不同类别人员所在岗位不同。

其他基本资料：

1、固定资产全部为自有，包括A厂房、2条手工生产线和2条半机械化生产线；还包括一套动力设备、办公设备、原材料仓库、产成品仓库和运输设备等。

2、长期待摊费用系动力设备大修理费，需要在2年内摊销完毕。本公司经过七年的发展，已经积累了一定的创业经验，P1产品在本地市场上已经被消费者认可，市场份额较大，市场占有率达到25％以上，未来主营业务收入可能将持续增长。

3、公司拥有比较先进的生产设施，拥有自己的厂房和生产设备，有P1生产线，目前设备运行良好，生产能力尚未充分利用，具有一定挖掘潜力。

4、在不久的将来，某些市场对某些产品的质量要求将会越来越高，绿色产品可能更受欢迎。

5、制造公司过七年创始期的发展，已研发并取得P1产品的生产许可证，目前P1产品为本公司的拳头产品，主要在本地市场销售，在本地市场具有一定的知名度，占有一定的市场份额。

二、第八年生产计划

由于市场对产品P1的需求也日趋饱和，企业所赚取的利润日趋微薄。为此本公司做出主导产品战略转移的决定，以市场为导向，加强生产与经营管理，在提高产品P1质量、搞好节约、保证安全的前提下，研发p2，生产p1为主，将成为今年的工作重心。根据市场客户对产品的质量要求，配合P2的市场销售，我部将积极从事产品质量认证（ISO）工作。

（一）、基本原则

必须认真贯彻质量就是生命的指导思想，全面提高各项技术经济指标，努力增产短线产品，厉行节约，实现增产增收。

1、继续贯彻以质量求生存，生产抓提前不靠后的原则；

2、贯彻设备开足，劳动力用足，生产能力不放空的原则；

3、贯彻计划综合平衡的原则。

（二）、主要工作内容

1、根据保证P1产量及研发新产品的需求，公司将利用两条手动生产线和两条半自动生产P1；另外租用两条全自动生产线分别生产M3和装配P2。此外，加强设备的维护，确保稳定的生产。

2、加强市场调查，狠抓产品质量和新产品开发，努力生产适销对路的产品。旧产品P1要根据市场以销定产，防止库存积压过多。

加强研发力度，争取新产品可早日投入生产。

3、通过企业整顿，建立和健全各项生产管理制度，把工作转换到提高经济效益上去，各项技术经济指标要努力达到本厂最好水平，加强车间之间、科室之间的协调，不断提高质量，降低成本，增加收入。

4、切实抓好原材料和能源的供应和节约，确保生产稳定增长，根据目前部分原材料供应紧张情况，必须千方百计，保质保量地供应原材料、辅助材料，搞好能源使用和节约等工作。

5、搞好安全生产，采取可行的方法，预防事故发生，确保安全生产。

（三）具体安排

本公司根据上一年的存货和生产线能力以及市场情况制订了以下第八个生产年度生产计划：

1.1现有的生产能力：

准备租用的生产线的生产能力：

1.2生产线安排：

A、增加生产线，由于公司现有的生产线全部是手工或者半自动化

生产线，已经不能满足公司日后生产发展的需要。公司将利用两条手动生产线和两条半自动生产P1；另外租用两条全自动生产线分别生产M3和装配P2。产品生产计划方面，公司现有p1存货1000件，另外有m1材料800个，m2材料600个。

预计P1的产量为6000件。

B、根据公司的战略规划，产品开发p2是公司的发展方向，目前公

司已取得p1的生产许可证，而且，产品p1又是p2的必备配件之一，因此，p1既是成品也是p2的半成品，库存的p1将为p2研发成功后正式投产作准备。故提出p2的研发申请，成功研发后将申请ISO9001的质量认证。预计P2的产量为3200件。

生产P1的生产线安排如下：

1.3开发P2

目前公司已取得p1的生产许可证，根据公司的战略规划，产品开发p2是公司的发展方向，而且，产品p1又是p2的必备配件之一，库存的p1将为p2研发成功后正式投产作准备，故结合本公司的最大产能，现下达生产命令，在第一年全力生产p1。现申请从本年度第一个月开始研发p2，需时3个月，每月需投入资金15万元，共计需要45万元。

1.4 ISO9001认证

为满足市场需要我部将主管ISO9001认证工作。认证时间为第八年度1-8月，所需费用为5万元/月，合共40万元。

2. 粗能力计划

2.1厂房容量规划

根据生产需要，将于A厂房进行生产。

2.2设备能力规划

根据生产需要，将动用目前2条手工生产线、2条半自动生产线共4条生产线。

2.3人工需求规划

各生产线的人员分配如下：

生产线生产工

人

辅助人

员

管理人

员

其他人

员

合计