安山水发﹝2017﹞56号：关于下发安全生产风险分级管控等制度的通知
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两体系建设文件目录序号类型文件名备注1相关法规标准关于建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知(鲁政办字〔2016〕36号)关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发〔2016〕10号）关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知(鲁安发〔2016〕16号)转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知（鲁政办字〔2017〕194号）关于印发《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知（安监总管一〔2017〕98号）安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设基础知识问答手册用人单位职业病危害风险分级管控体系建设指导手册安全生产风险分级管控体系通则(DB37/T 2882-2016)生产安全事故隐患排查治理体系通则(DB37/T 2883-2016)非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则(DB37/T 2972-2017)用人单位职业病危害风险分级管控体系细则(DB37/T 2973-2017)用人单位职业病隐患排查治理体系细则(DB37/T 3012-2017)非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则(DB37/T 3013-2017)金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系实施指南（DB37/T3162-2018）金属非金属露天矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南（DB37/T 3163-2018）2相关体系文件关于设置公司矿山安全生产管理机构及专职安全管理人员的通知（EHS微社区矿山发﹝2017﹞37号）关于矿山安全管理人员任命的通知（EHS微社区矿山发﹝2017﹞38号）关于成立矿山风险分级管控与隐患排查治理体系建设领导小组的通知（EHS微社区矿山发﹝2017﹞53号）矿山风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案（EHS微社区矿山发﹝2017﹞55号）关于下发矿山安全生产风险分级管控等制度的通知（EHS微社区矿山发﹝2017﹞57号）关于下发矿山风险分级管控清单的通知（EHS微社区矿山发﹝2017﹞58号）关于下发矿山安全生产风险分级管控等制度的通知（EHS微社区矿山发﹝2018﹞21号）关于下发矿山风险分级管控清单的通知（EHS微社区矿山发﹝2018﹞22号）EHS微社区矿山矿山安全生产风险分级管控制度EHS微社区矿山矿山生产安全事故隐患排查治理制度EHS微社区矿山矿山职业病隐患排查治理制度EHS微社区矿山风险分级管控和隐患排查治理体系教育培训制度EHS微社区矿山风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度EHS微社区矿山矿山风险评价准则EHS微社区矿山矿山安全生产责任制汇编3相关教育培训矿山风险分级管控体系和隐患排查治理体系培训计划、培训记录两个体系建设全员培训试卷、考试成绩4风险分级管控体系作业活动清单、作业活动清单说明设备设施清单、设备设施台账职业病危害风险清单风险点确定台账、风险点确定台账评审修订表工作危害分析（JHA）+评价记录安全检查表分析（SCL）+评价记录职业病危害风险分级管控报告风险控制措施评审修订表作业活动风险分级管控清单设备设施风险分级管控清单职业病危害风险分级管控清单风险分级管控清单评审修订表风险点统计表、危险源统计表、重大风险点统计表风险空间分布图风险告知卡职业病危害检测结果告知矿山风险分级管控公示栏5隐患排查治理体系生产现场类隐患排查清单基础管理类隐患排查清单隐患排查计划矿山隐患排查记录本-生产现场类（公司、车间、区队、班组）矿山隐患排查治理记录表（区队、班组）矿山隐患排查记录本-基础管理类（公司、车间）矿山隐患排查治理记录表（公司、车间）矿山隐患整改通知单&销号审批表重大隐患登记及整改销号审批表隐患排查结果通报、隐患排查治理通报矿山隐患排查治理奖惩记录矿山隐患排查治理台账矿山隐患排查治理统计表6持续改进风险分级管控和隐患排查治理体系评审记录风险分级管控和隐患排查治理体系建设报告风险分级管控和隐患排查治理体系建设及运行（ppt）类型序号文件名份数备注相关法规标准1关于建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知(鲁政办字〔2016〕36号)1 2关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知(鲁安发〔2016〕16号)1 3安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设基础知识问答手册1 4用人单位职业病危害风险分级管控体系建设指导手册1 5安全生产风险分级管控体系通则(DB37/T 2882-2016)1 6生产安全事故隐患排查治理体系通则(DB37/T 2883-2016)1 7非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则(DB37/T 2972-2017)1 8用人单位职业病危害风险分级管控体系细则(DB37/T 2973-2017)1 9用人单位职业病隐患排查治理体系细则(DB37/T 3012-2017)1 10非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则(DB37/T 3013-2017)1 11关于印发《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知（安监总管一〔2017〕98号）1类型序号文件名份数备注相关体系文件1关于设置公司矿山安全生产管理机构及专职安全管理人员的通知（安山水发﹝2017﹞37号）3 2关于矿山安全管理人员任命的通知（安山水发﹝2017﹞38号）3 3关于成立矿山风险分级管控与隐患排查治理体系建设领导小组的通知（安山水发﹝2017﹞53号）3 4矿山风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案（安山水发﹝2017﹞55号）3 5关于下发矿山安全生产风险分级管控等制度的通知（安山水发﹝2017﹞57号）3 6关于下发矿山风险分级管控清单的通知（安山水发﹝2017﹞58号）3 7安全生产风险分级管控制度3 8生产安全事故隐患排查治理制度39职业病隐患排查治理制度3 10风险分级管控和隐患排查治理体系教育培训制度3 11风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度3 12安全生产考核奖惩管理制度3 13矿山风险评价准则3 14安全生产责任制汇编3 15安丘山水职业卫生管理制度1 16安丘山水矿山岗位操作规程1类型序号文件名份数备注相关教育培训1矿山风险分级管控体系和隐患排查治理体系培训计划、培训记录1 2两个体系建设全员培训试卷、考试成绩1类型序号文件名份数备注风险分级管控体系1作业活动清单、作业活动清单说明1 2设备设施清单、设备设施台账1 3职业病危害风险清单1 4风险点排查台账、风险点排查台账评审修订表1 5工作危害分析（JHA）+评价记录1 6安全检查表分析（SCL）+评价记录1 7职业病危害风险分级管控报告1 8风险控制措施评审修订表1 9作业活动风险分级管控清单1 10设备设施风险分级管控清单1关体系文件11职业病危害风险分级管控清单1 12风险分级管控清单评审修订表1 13风险点统计表、危险源统计表1 14风险空间分布图1 15风险告知卡1 16职业病危害检测结果告知1 17矿山风险分级管控公示栏1类型序号文件名份数备注隐患排查治理体系1生产现场类隐患排查清单3 2基础管理类隐患排查清单3 3隐患排查计划3 4矿山隐患排查记录本-生产现场类（班组、岗位）6 5矿山隐患排查治理记录表（班组、岗位）1 6矿山隐患排查记录本-基础管理类（公司、车间）2 7矿山隐患排查治理记录表（公司、车间）1 8矿山隐患整改通知单&销号审批表1 9重大隐患登记及整改销号审批表1 10隐患排查结果通报、隐患排查治理通报1 11矿山隐患排查治理奖惩记录1 12矿山隐患排查治理台账1 13矿山隐患排查治理统计表1类型序号文件名份数备注续改进1风险分级管控和隐患排查治理体系评审记录1险分级管控体系2风险分级管控和隐患排查治理体系建设报告2持续改进3风险分级管控和隐患排查治理体系建设及运行（ppt）2。
安全生产风险分级管控管理制度
安全生产风险分级管控管理制度1、目的为辨识活动、产品和服务过程中的危险有害因素，通过评价分析，确定其风险度，采取必要的控制措施，消除或减弱危险、有害因素，把风险降到最低或控制在可以承受的程度，并根据风险等级实施分级管控。
2、适用范围本制度适用于济南圣泉集团股份有限公司及济南地区子公司安全生产风险分级管控工作，其他地区的子公司参照执行。
3、职责3.1分管安全副总裁负责组织安全生产风险分级管控工作。
3.2各单位根据职责分工进行危险源辨识、风险评价、制定相应控制措施，定期或及时评审、更新危害及风险控制措施，并做好落实。
3.3安全部负责各单位危险源辨识、风险评价结果的收集、审核和指导，并对风险控制措施落实情况进行监督。
3.4 各级管理人员应积极组织职工参与危险源辨识、风险评价和控制措施制定工作。
3.5 职工应积极参与危险源辨识、风险评价和控制措施制定工作。
4、定义危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害、财产损失的根源、状态或行为或其组合。
风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险=可能性×严重性。
可接受风险：根据企业法律义务和职业健康安全方针已被降至可容许程度的风险。
重大风险：不能满足法律法规规定和公司职业健康安全方针最低要求的风险。
本制度中具体指风险度计算值大于等于15的风险。
5、工作程序5.1成立安全生产风险分级管控体系领导小组公司总裁任工作组组长，组织危险源辨识和风险评价的全过程。
工作组成员由本公司安全、生产、设备、工艺、环保、仓储等专业技术骨干组成，应具备安全专业技术知识，掌握常用的风险评价方法。
公司风险评价小组成员组成：组长：副组长：成员：生产经营单位基层部门应成立风险分级管控小组，由部门主要负责人担任组长，小组成员应包括管理、现场操作、设备、工艺、安全等相关人员，小组成员不得少于3人。
安全生产风险分级管控和隐患排查治理制度
安全生产风险分级管控和隐患排查治理制度随着经济的快速发展和社会的进步，安全生产已经成为社会各界关注的焦点之一。
在现代社会中，各行各业都存在一定的安全风险，尤其是在一些高风险行业中，安全生产问题更是备受关注。
因此，建立完善的，对于减少安全事故的发生，保障人民群众的生命财产安全，具有非常重要的意义。
一、风险分级管控制度（一）风险评估1.建立健全多层次分类管理制度在制定风险分级管控制度时，应根据不同行业的特点和风险程度，建立多层次的分类管理制度。
可以将风险分为低风险、中风险、高风险等不同级别，针对不同级别的风险采取相应的管控措施。
2.开展全面的风险评估对于各类风险，要进行全面的评估，包括可能的事故发生概率、事故造成的损失程度等方面，以此确定风险的级别，并为后续的管控措施提供科学依据。
（二）风险管控1.风险分级管理根据风险评估结果，对各类风险进行分级管理，确定不同级别的管控措施。
对于高风险的事故隐患，应采取更加严格和有力的措施，确保事故的发生率降到最低。
2.采取多种手段进行管控在风险管控过程中，要采取多种手段，包括技术、管理、人员培训等多方面的措施。
只有多方面配合，才能全面、有效地管控风险。
3.健全监督管理机制建立健全监督管理机制，加强对风险管控措施的监督和检查，确保各项措施的落实情况，及时发现和解决问题。
二、隐患排查治理制度（一）隐患排查1.建立定期排查机制建立定期的隐患排查机制，对可能存在的安全隐患进行全面排查，确保事故隐患尽早发现、尽早处理。
2.强化现场检查加强现场检查的力度，不定期进行现场检查，并对存在的隐患进行跟踪，确保隐患及时得到整改。
（二）隐患治理1.制定整改措施对于发现的安全隐患，要及时制定整改措施，并确定责任单位和负责人，确保整改措施得到有效实施。
2.加强隐患督促检查对整改后的隐患要进行督促检查，确保整改措施的有效实施和隐患的彻底清除。
三、总结安全生产是一个复杂系统工程，需要各方的共同参与和努力。
安全生产风险分级管理与隐患排查治理制度(总)
安全生产风险分级管理与隐患排查治理制度(总)安全生产是企业的头等大事，保障员工的生命安全和健康，同时也是企业可持续发展的重要保障。
对于企业来说，建立健全的安全生产风险分级管理与隐患排查治理制度是至关重要的。
一、安全生产风险分级管理在企业安全生产领域，风险管理是一个非常重要的环节。
企业应该将各种安全生产风险进行分类，并进行有效的管理和控制。
具体而言，企业应该根据风险的大小、可能性和影响程度等因素，对各项风险进行科学的分级管理。
1. 风险的分类：根据风险的性质和来源，可以将安全生产风险分为自然风险、技术风险和管理风险等。
自然风险主要指自然灾害导致的安全风险，如地震、火灾等；技术风险主要指由工艺、设备、材料等因素导致的安全风险；管理风险主要指由管理不善、规范不完善等导致的安全风险。
2. 风险的评估：对各项风险进行科学的评估，包括确定风险事件的概率、风险的影响程度等。
企业可以采用风险评估矩阵等工具，对风险进行评估和排序，确定优先处理的风险。
3. 风险的管理：对各项风险进行有效的管理和控制。
企业可以采取措施降低风险的概率和影响程度，如采取安全设备、加强安全培训等。
二、隐患排查治理制度隐患排查治理是安全生产管理的基础工作，对于发现和消除安全隐患具有重要作用。
企业应该建立健全的隐患排查治理制度，确保隐患得到及时排查和有效治理。
1. 隐患排查：企业应该定期组织对各项工作场所、设备、工艺等进行隐患排查。
排查内容应覆盖全面，包括机械设备安全、电气安全、用气安全、用火安全等方面。
2. 隐患识别：对排查出的隐患进行分类和识别，确定隐患的性质、危害程度和影响范围等。
将隐患分为一般隐患、较重要隐患、重大隐患等级别，便于后续的治理工作。
3. 隐患治理：制定相应的隐患治理方案，根据隐患的性质和等级，采取相应的措施进行治理。
对严重的安全隐患立即停工整改，确保工人的生命安全。
三、安全生产管理的措施除了建立安全风险分级管理和隐患排查治理制度外，企业还应该采取其他措施，确保安全生产工作的顺利开展。
安全生产风险分级管控暂行规定
安全生产风险分级管控暂行规定1总则1.1为深入贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理安全方针,全面加强风险预控、深化关口前移,规范公司系统安全生产风险分级管控工作以下简称风险管控,有效遏制和坚决防范事故,按照中国华电集团有限公司河南公司以下简称公司相关规定要求,结合公司实际,制定本规定.1.2 制定依据中华人民共和国安全生产法中人民共和国主席令第十三号、国务院安委会办公室印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知安委办〔2016〕3号、国务院安委会办公室实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见安委办〔2016〕11号、国家能源局加强电力公司安全风险预控体系建设的指导意见国能安全〔2015〕1号、公司职工伤亡事故分类GB 6441—1986集团公司安全生产风险分级管控暂行规定中国华电安环制〔2017〕109号、河南公司安全生产风险分级管控暂行规定等法律法规和有关标准、规范和规定.1.3本规定中的“安全生产风险”是指,生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合.可能性,是指事故事件发生的概率.严重性,是指事故事件一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的严重程度.1.4风险管控应遵循以下原则：一全员参与、全方位管理和全过程控制.动员全员参于分析评估生产过程各环节发生事故的可能及严重程度,找出簿弱环节和关注点并针对性的加以防控.风险管控应涵盖作业活动、工艺流程、设备、系统、生产区域等各方面,并贯穿于生产管理活动的全过程.二风险可接受.通过切实、合理、可行的风险控制措施将风险控制在可接受的范围内,防止风险管控措施失效或弱化形成隐患甚至发生事故,实现把风险控制在隐患形成之前.三动态管理.融入到事前、事中和事后管理,确保风险得到全面、动态、持续识别和控制,实现持续改进.1.5 风险管控是安全生产日常性及基础性管理工具,是安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的重要方面,应做到与反违章、可靠性管理、应急管理、安全性评价等工具或工作载体有机融合.1.6本规定适用于公司涉及安全生产业务的各部门以及所辖的多经公司风险管控工作.2 职责2.1各级人员及部门职责一各部门主要负责人是本部门风险管控工作的第一责任人,对本部门风险管控工作全面负责,应履行下列职责：1. 贯彻落实国家法律法规、标准规范和上级部署,组织所属公司开展风险管控工作；2. 组织制定风险管控工作的规章制度,全面组织开展本部门风险管控工作；3. 保障风险管控工作所需人、财、物等资源的投入.4. 组织检查、指导、考核本部门安全风险辨识、评估、控制等工作.5. 法律、法规和上级规定的其他职责等.二各级安全保障部门生产技术部、运行管理部和各维护分场以及相关保障部门是本级风险管控工作的实施主体,具体推动开展设备、生产、技术和作业过程安全风险的辨识、评估与控制工作.生产技术部是公司风险管控工作的责任主体,生产技术部应结合实际,依据安全风险类别和等级建立安全风险数据库,制定安全风险辨识程序和方法,组织全体员工,全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险,做到系统、全面、无遗漏；生产技术部应建立完善安全风险公告制度,健全风险评估管理机制,并加强风险教育和技能培训,确保各级管理人员和每名职工都掌握本部门、本区域、本岗位安全风险的基本情况及防范、应急措施.三各级安全监督部门履行风险管控工作监督职责.2.2公司职责一贯彻落实国家法律法规、标准规范和上级部署开展风险管控工作要求.二是本部门风险管控工作的责任主体,全面组织开展风险管控工作.三开展安全风险辨识、评估,确定风险等级,制定风险控制措施并予以实施.四保障风险管控工作所必要的资源,开展安全风险知识培训,使员工掌握风险辨识、评估与控制的方法,保证风险管控工作的有效开展.五法律、法规和上级规定的其他职责等.3 风险辨识3.1生产技术部应针对安全生产特点,制定安全风险辨识程序和方法,组织全体员工,全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险,做到系统、全面、无遗漏.3.2生产技术部应健全风险评估管理机制,一般应涵盖以下方法：一基准风险评估：定期组织对面临的风险进行基本的、全面的识别和评估.二基于问题的风险评估：对出现的高风险对象或突出问题,进行有针对性的专项风险评估.三持续风险评估：进行日常的风险动态识别和评估.发生事故、障碍、异常后及时进行问题评估,制定控制措施,有效控制风险.3.3 风险辨识的一般程序一首先辨识出可能发生意外释放的能量或危险物质.二针对具体风险并结合生产过程实际情况,分析和查找能够造成或可能造成事故的事件.事件主要包括可能直接导致事故的不安全状态和不安全行为.1. 不安全状态是指存在于生产过程中的任何不安全或不符合标准的条件,主要有物的不安全状态和环境的不安全状态.2. 不安全行为是指作业人员的不安全行为或不符合标准的操作.三针对具体安全风险分析事件产生的管理原因,即导致事故的间接原因.间接原因主要包括组织体系、责任制、制度规程、教育培训、安全生产管理、安全生产投入以及安全文化等方面.3.4生产技术部应根据不同的风险类别选择不同的辨识方法.常见的方法有：安全检查表SCL、工作危害分析JHA、预先危险分析PHA、危险与可操作性研究HAZOP、危险指数法、失效模式与影响分析FMEA、故障树分析FTA、事件树分析ETA、作业条件危险性评价法等.3.5生产技术部对辨识出的安全风险进行分类梳理,确定安全风险类别.依据公司职工伤亡事故分类GB 6441—1986,综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,将安全风险分为20类,即：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害.3.6风险辨识时应综合考虑正常、异常和紧急三种状态,即正常生产作业及设备正常运行状态,设备异常状态以及发生火灾、爆炸、化学危险品意外泄漏、超标排放等事故紧急状态.4 风险评估4.1涉及风险的有关人员应参与风险评估.必要时可邀请技术专家、相关方参与或委托有资质的第三方进行.4.2风险评估应综合考量暴露人群,聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响的人群规模等影响因素.结果可采用安全风险评价判定准则参见附录等半定量风险分析方法.5 风险分级5.1风险分级从高到低划分为“重大风险、较大风险、一般风险和低风险”四个等级,分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标示.5.2重大风险、较大风险、一般风险和低风险等级划分应执行国家、行业和地方负有安全生产监督管理职责的部门颁发的制度标准.重大风险、较大风险、一般风险和低风险采用量化、半量化的方法进行计算和划分.一对应于防范较大事故,符合下列条件之一者,原则上应构成重大风险：1. 较易导致较大及以上事故发生的；2. 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；3．发生过人身死亡、设备事故,且现在发生事故的条件依然存在的；4. 涉及重大危险源的；5. 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所,作业人员在3人以上的；6. 其他等经风险评价确定为最高级别风险的.二对应于防范一般事故,对较易构成一般事故危害的风险,原则上应认定构成较大风险.5.3 生产技术部应结合实际,依据安全风险类别和等级建立安全风险数据库.6 风险控制6.1生产技术部应依据风险评估结果,针对安全风险特点,从组织、制度、技术、应急等方面对不可接受的风险制定风险控制措施.6.2风险控制措施可分为风险控制技术措施和风险控制管理措施.一风险控制技术措施包括消除措施、预防措施、减弱措施、隔离措施、联锁措施、警示措施、个人防护措施等.二风险控制管理措施包括安全培训措施、安全管控措施、转移措施等.6.3风险控制措施制订原则：一制订风险控制措施应考虑降低事件发生的可能性、频率和事件后果的严重度两个方面.二在制定风险控制措施时应优先选择技术措施.三在制定风险控制技术措施时,应尽量按照消除措施、预防措施、减弱措施、隔离措施、联锁措施、警示措施和个人防护措施的顺序依次选用顺序靠前者优先,可以同时选用多种类型的技术措施.四在应用风险控制管理措施时,应尽量与技术措施配合使用.五在风险控制措施应用时,应充分考虑措施的可操作性和经济性.六应及时识别内外部环境、运行方式、生产设备和参数、作业方式、新技术和新工艺等引起的变化,评估变化可能带来新的风险.6.4选择风险控制途径时,应根据风险性质分别控制：一属于管理措施的融入到管理标准制度；二属于作业过程执行的措施融入到检修文件包作业指导书、“两票”工作票、操作票、安全施工作业票等作业标准；三属于设备检修改造的纳入技改修理项目计划；四属于运行监控、巡检维护的纳入日常生产工作；五属于人员意识和技能的纳入培训计划；六属于作业环境的纳入日常费用或年度修理改造项目计划；七属于生产用具、安全工器具的纳入日常或年度生产用具、安全工器具维护、更新项目计划；八属于职业健康的纳入个人防护用品配置及员工健康体检计划.6.5安全风险应分级、分层、分类、分专业进行有效管控,逐一落实各层级、各部门、各专业、各岗位的管控责任,尤其要强化对重大危险源和存在重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位的重点管控.6.6应高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况,动态评估、调整风险等级和管控措施,确保安全风险始终处于受控范围内.7 风险公示7.1生产技术部应建立完善安全风险公告制度,并加强风险教育和技能培训,确保各级管理人员和每名职工都掌握本部门、本区域、本岗位安全风险的基本情况及防范、应急措施.7.2应在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏,制作岗位安全风险告知卡,标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容.7.3对存在重大安全风险的工作场所和岗位,应设置明显警示标志,并强化危险源监测和预警.8 持续改进8.1生产技术部应结合实际,制定风险预控工作计划,及时开展安全生产风险评审、更新,适时开展危险源辨识和风险评价.8.2生产技术部应主动根据以下情况变化对风险管控的影响,及时针对变化范围开展风险分析,及时更新风险信息：——法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；——发生事故后,相关危险源再评价；——补充新辨识出的危险源评价；——风险程度变化后,需要对风险控制措施的调整.9 监督管理9.1安全监察部和部门各级安全监督体系应将安全风险控制措施完成情况作为安全监察的重要内容,并列入各类安全检查方案及安全监察计划监督落实.9.2 生产技术部是公司风险管控工作的责任主体,应随时掌握公司安全风险分布情况,结合日常管理工作,对风险控制措施及计划的实施情况及控制效果进行分层、分级的检查、督促和指导,确保风险控制措施全面、及时、有效的落实.9.3动态闭环管控,生产技术部应每季度向上级公司报送重大风险管控工作情况.附录：安全风险评价判定准则附录安全风险评价判定准则表1 可能性L基准值表2 暴露率E基准值表3 后果C基准值造成死亡≥3人；或重伤≥10人.造成设备或财产损失≥1000万元.造成较大以上电力安全事故.造成大范围环境破坏；造成人员死亡、环境恢复困难；严重违反国家环境保护法律法规.造成3～9例无法复原的严重职业病；造成9例以上很难治愈的职业病.造成1～2人死亡；或重伤3～9人.造成设备或财产损失在100万元到1000万元之间.造成一般电力安全事故且中断安全记录.造成较大范围的环境破坏；影响后果可导致急性疾病或重大伤残,居民需要撤离；政府要求整顿.造成1～2例无法复原的严重职业病；造成3～9例以上很难治愈的职业病.造成重伤1～2人.造成设备或财产损失在50万元到100万元之间.造成内部统计事故.影响到周边居民及生态环境,引起居民抗争.造成1～2例难治愈或造成3～9例可治愈的职业病；造成9例以上与职业有关的疾病.造成轻伤3人以上.造成设备或财产损失在10万元到50万元之间.造成设备一类障碍.对周边居民及环境有些影响,引起居民抱怨、投诉.造成1～2例可治愈的职业病；造成3～9例与职业有关的疾病.造成轻伤1～2人.造成设备或财产损失在2万元到10万元之间.造成设备二类障碍.轻度影响到周边居民及小范围现场生态环境.造成1～2例与职业有关的疾病；造成3～9例有影响健康的事件.可能造成人员轻微的伤害小的割伤、擦伤、撞伤.可能造成设备或财产损失在2万元以下.造成设备异常.对现场景观有轻度影响.可能造成1～2例有健康影响的事件.表4 风险等级D=L×E×C标准。
项目安全生产风险分级管控制度
安全生产风险分级管控制度为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制特大生产安全事故，降低安全生产事故，降低安全风险，特制定本制度。
工程概况；本工程由能源有限公司，由建设监理有限公司监理，乡建设勘察设计研究院勘察，广州工程有限公司设计，集团有限公司施工，工程位于山东。
总规模为1500吨/天。
其中，一期规模为1000吨/天（配置2X 500t/d 机械炉排炉+ 1X25MW凝汽式汽轮发电机组），预留二期500t/d生活垃圾焚烧线和相应机组容量的汽机。
综合主厂房（卸料平台、垃圾仓、锅炉间、烟气净化、汽机间、主控楼等）、烟囱（含钢内筒及保温）、上料坡道（引桥）、一体化净水站（不含上部钢结构部分）、综合水泵房、初级雨水池兼事故水池、生产废水处理站、飞灰固化间（不含上部钢结构部分）、冷却塔、油库油泵房（含地面硬化、油罐周围回填砂及围墙）、主变及汽机事故油池、大门及人流门卫室,物流门卫室、地磅基础及地磅房、室外管架基础、排污降温池、生活污水提升池、SNCR间、乙焕仓库、工业消防水池、综合楼（食堂、宿舍）、渗滤液处理站等单体；厂区总图范围内的道路（含支路及与厂外市政主干道连接的道路）、渗滤液处理站范围内的围栏、路灯照明、室外电缆沟、管沟、综合管网（生活给水管网、污水管网、消防水管网、雨水管网、雨水排放明沟；及其设计附属的检查（修）井、阀门井、化粪池、污水提升井）等；厂区工业管网：厂区循环水管（含：管道制作及安装、管沟开挖、管墩施工、填砂、土方回填、阀门井等）渣仓除尘系统：渣仓内进气口至除尘器之间的管道的采购及安装由乙方负责；除臭系统：除臭系统中的所有管道的采购及安装、除臭装置的安装由乙方负责。
编制依据；JGJ59-20U 建筑施工安全检查标准DBJ14-032-2004 建筑工程施工工艺规范DB37/T2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/3015-2017 建筑施工企业安全生产风险分级管控体系通则危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建质［2009187 号）一、项目部安全风险分级管控工作小组组织机构项目部成立风险分级管控领导小组，明确相关责任部门，责任人员、管控措施。
安全生产风险分级管控与隐患排查治理制度x
安全生产风险分级管控与隐患排查治理制度x安全生产是企业发展的基础和保障，是关系到企业生产经营、职工生命财产安全的重要问题。
为了科学有效地管理安全生产工作，防范和控制生产过程中的各种风险，保障职工的生命安全和身体健康，企业需要建立完善的安全生产管理制度，加强风险评估和隐患排查治理，不断提升企业安全生产管理水平。
一、安全生产风险分级管控1. 安全生产风险分级评估对企业进行安全生产风险分级评估是安全生产管理的重要环节。
通过对企业产业类型、生产工艺、设备设施、人员素质等因素进行综合评估，确定各项危险源、可能发生的事故以及事故可能带来的影响后果，对风险进行评估和分类，确定风险等级并制定相关预防控制措施。
2. 安全生产风险分类根据风险的性质和程度，将风险分为高、中、低三个级别。
高风险指可能导致严重事故的风险，应紧急进行控制和管理；中风险指可能导致一般事故的风险，应加强监测和控制；低风险指可能引起轻微事故的风险，应定期排查和整改。
3. 风险管控措施在进行风险评估的基础上，制定相应的管控措施，包括技术措施、管理措施和应急措施。
技术措施包括改造设备、优化工艺、提高安全性能等；管理措施包括建立健全管理制度、加强培训和监督等；应急措施包括制定应急预案、定期演练等。
4. 风险管控监督对风险管控措施的实施进行监督和检查，及时发现和纠正存在的问题，确保各项措施有效落实。
建立完善的监测和反馈机制，对风险的动态变化进行跟踪和分析，及时进行调整和优化。
二、隐患排查治理制度1. 隐患排查与整改隐患是安全生产的最大隐患，必须坚决查处并及时整改。
企业应建立健全隐患排查治理制度，明确责任主体和任务分工，定期组织专业人员进行隐患排查，发现问题及时上报，并制定整改措施，确保隐患得到及时解决。
2. 隐患整改责任追究对于发现的隐患必须及时整改，企业应建立责任追究机制，将整改责任落实到每个岗位和个人，对整改不到位或拖延者，依据企业相关规章制度进行惩处，确保隐患问题能够及时得到解决。
关于下发风险分级管控清单的通知
1、作业活险分级管控清单
主题词：风险分级管控清单通知
安丘山水水泥有限公司2017年10月25日印发
二○一七年十月二十五日
近期公司进行了两个体系建设编制了风险分级管控清单并评审和审定完成现予以发布各部门认真学习并积极参加公司组织的培训
安丘山水水泥有限公司文件
安山水发〔2017〕59号
关于风险分级管控清单的通知
各部门：
近期公司进行了两个体系建设，编制了风险分级管控清单，并评审和审定完成，现予以发布，各部门认真学习并积极参加公司组织的培训。
8.1.1.2.1安全生产风险分级管控管理制度
文件标题：安全生产风险分级管控管理制度总页—分页5-1 版号A/2-2019 文件编号YJ-AQ-022起草人日期原文件编号QA-YH-801审核人日期生效日期审核人日期颁发单位安全生产管理办公室批准人日期印数编号分发单位及数量集团总裁办、生产副总经理、生产部、质量保证部、检测中心、制造部、工程部、物料部、人资部、行政部、销售部、物业公司、财务部、采购部各1份目的：为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的，特制定本制度。
范围：适用于公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。
职责：由安全生产管理办公室人员负责编写；安全主任、生产副总经理负责审核；集团总裁负责审批；相关责任部门负责执行，安全生产管理办公室负责监督执行。
内容：1. 编制依据（1）《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）（2）《山东省安全生产条例》（2017年5月1日）（3）《工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南（试用版）》（4）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（2018年1月24日）（5）《山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法》（2016年2月26日）（6）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）（7）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）（8）《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号）（9）《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》（10）DB37/T2882《安全生产风险分级管控体系通则》（11）GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》（12）GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》安全生产风险分级管控管理制度文件编号YJ-AQ-022（13）GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》2.总体要求、目标与原则根据上级政府主管部门的指示要求，结合公司实际，公司着手建立安全风险分级管控体系建设。
安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度全套
xxxxxx有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制文件汇编编制：xxx审核：xxx签发：xxxxxxxxx有限公司2018年3月目录一、xxxxxx有限公司安全生产风险管理领导小组的通知 (4)二、安全生产风险管理组织机构及职责 (4)三、xxxxxx有限公司职业病危害领导小组的通知 (12)四、职业病危害管理工作领导小组组织机构及职责 (12)7七、两个体系建设培训计划 (26)八、2017年度安全培训教育计划 (32)九、安全风险分级管控和隐患排渣治理教育制度 (34)十、会议记录汇总 (38)十一、安全培训教育记录汇总 (53)十二、两个体系培训教育教材 (74)1.、两个体系建设基础知识问答手册 (75)2、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则及通则 (91)3、生产安全事故隐患排查治理体系通则 (111)十三、培训试卷（样本） (125)十四、成绩单（样本） (128)十五、签到表（样本） (129)十六、培训照片（样本） (130)十七、安全风险分级管控制度 (132)十八、事故隐患排查治理制度 (159)十九、风险分级管控实施指南 (167)二十、事故隐患排查治理体系实施指南 (197)二十一、文件发放记录（样本） (222)二十二、安全生产风险分级管控和隐患排查治理考核奖惩管理制度 (224)二十三、两个体系考核记录 (229)二十四、两个体系建设工作考核制度 (236)二十五、两个体系建设工作考核记录 (243)二十六、风险评价准则 (248)二十七、安全风险公告制度 (266)二十八、风险评估报告 (270)xxxxxx有限公司安全生产风险管理组织机构及职责编制:审核：审批：2017年5月xxxxxx有限公司文件xxx【2017】17号关于成立安全生产风险管理工作领导小组的通知为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府办公厅《关于建立完善风险管控与隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号），《山东省人民政府安全委员会关于深化安全隐患大排查快治理严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发【2016】16号）及省委、省政府和省安监局领导指示精神，根据市安全生产领导小组统一部署，结合公司实际，为了进一步加强公司安全生产风险管控工作，建立、健全安全生产风险分级管控工作机制，贯彻落实国家关于安全生产的方针、政策和法律法规，全面提高公司自主安全风险辨识、预警、管控、应急等水平，经研究，决定成立公司安全生产风险管理工作领导小组，现将公司安全生产风险管理工作领导小组的有关事项通知如下：一、安全生产风险管理工作领导小组领导小组下设办公室，办公室设在公司安全环保部，xxx兼任办公室主任，主要负责处理公司安全生产风险管理日常工作。
安丘山水矿山安全生产风险分级管控制度
安丘山水矿山安全生产风险分级管控制度1.0 前言安丘市地处东营-烟台地区的中部位置，全市总面积约1700平方公里。
境内资源丰富，尤以煤炭资源为主，是全国重点煤炭基地之一。
本文档旨在建立和完善安丘山水矿山的安全生产风险分级管理制度，为保障矿山的安全生产提供有效的保障。
2.0 术语和定义1.安全生产：指保护人身、财产安全，预防和减少事故、灾害发生，保护自然环境等各方面的安全活动。
2.风险：指有关人身、财产及环境的可能遭受损失或受到威胁的事件或行为。
3.分级管理：指根据风险程度的高低对事物进行分级分别管理。
4.管控制度：指建立和完善风险分级管理制度，采取有效措施从源头上预防和控制风险。
3.0 风险分级管理制度3.1 风险分类风险可以包括人身、财产及环境等各方面的风险，为了便于管理，将安丘山水矿山的风险分为以下三类：1.重大风险；2.较大风险；3.一般风险。
具体如下：风险等级定义重大风险如果发生，会对生命、财产和公共安全造成巨大损失，有可能引发次生灾害的风险较大风险如果发生，会对生命、财产和公共安全造成一定的损失，但不会引发次生灾害的风险一般风险风险程度较轻，不会对生命、财产和公共安全造成大的影响的风险3.2 风险评估对安丘山水矿山的各类风险进行评估，包括对风险的概率、影响和可能性的分析和评估，确定风险的等级。
3.3 风险管控1.对于重大风险，应采取具体措施，制定详细的应急预案，确定管理责任人，并配备相应的救援人员、装备等；2.对于较大风险，应制定明确的管理方案，明确管理责任人，并定期开展演练，以及抽查检查工作，以保证处于可控状态；3.对于一般风险，应统一处理，建立风险投资预警机制，及时掌握风险，并加强管理。
3.4 安全生产目标对于安丘山水矿山的安全生产目标，应包括以下内容：1.行政管理目标：加强矿山管理，定期开展安全检查，及时发现和排除安全隐患；2.技术管理目标：加强矿山技术管理，保证设备设施的安全性，减少生产安全事故；3.工作行为目标：加强人员培训，提高员工安全意识，使之形成合理的行为习惯。
安全生产风险分级管理制度
一、目的为加强公司安全生产管理，规范安全生产风险分级工作，提高安全生产水平，保障员工生命财产安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及安全生产的生产经营单位、项目、场所和作业活动。
三、组织机构1.成立安全生产风险分级管理工作领导小组，由公司总经理担任组长，分管安全生产的副总经理担任副组长，各部门负责人为成员。
2.设立安全生产风险分级管理办公室，负责日常安全生产风险分级工作的组织、协调和监督。
四、职责1.安全生产风险分级管理工作领导小组负责公司安全生产风险分级工作的总体规划和决策。
2.安全生产风险分级管理办公室负责具体实施安全生产风险分级工作，包括风险辨识、评估、分级、管控和更新。
3.各部门负责人负责本部门安全生产风险分级工作的组织实施，确保风险分级工作的落实。
五、安全生产风险分级1.风险辨识：各部门应定期对生产、作业、设施设备、环境等方面进行风险辨识，识别出潜在的安全风险。
2.风险评估：对辨识出的风险进行评估，确定风险等级。
风险等级分为以下四个级别：（1）一级风险：可能导致重大人员伤亡或财产损失的风险。
（2）二级风险：可能导致较大人员伤亡或财产损失的风险。
（3）三级风险：可能导致一般人员伤亡或财产损失的风险。
（4）四级风险：可能导致轻微人员伤亡或财产损失的风险。
3.风险分级：根据风险评估结果，将风险分为一级、二级、三级、四级四个等级。
六、风险管控1.针对不同等级的风险，采取相应的管控措施。
2.一级风险：制定专项应急预案，加强现场监管，确保风险得到有效控制。
3.二级风险：制定应急处置预案，加强日常监管，确保风险得到有效控制。
4.三级风险：加强日常监管，确保风险得到有效控制。
5.四级风险：加强日常监管，确保风险得到有效控制。
七、风险更新1.安全生产风险分级管理办公室应根据实际情况，定期对风险进行更新。
2.各部门应积极配合安全生产风险分级管理办公室进行风险更新工作。
八、监督与考核1.公司安全生产风险分级管理工作领导小组对安全生产风险分级工作进行监督。
安全系统生产风险分级管控与隐患排查治理
安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案（初稿）编制单位：城建工程发展集团编制日期：2017年8月24日编制人：徐震兖州区泗河综合开发一期工程（景观部分）标段一项目部目录前言 (1)一、任务目标 (1)二、成立“双体系建设”领导小组 (2)三、责任分工 (3)四、实施步骤 (3)（一）文件准备与宣贯阶段 (3)（二）“双体系建设”组织实施阶段 (4)（三）“隐患排查治理体系建设”组织实施阶段..7五、工作要求 (12)安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案为全面贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办发【2016】36号）、水发集团《关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》（水发安函字【2017】26号）文件精神，加快推进公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，按照天源集团《关于<关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知>的通知》文件要求，结合天源集团兖州水务公司《关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》（兖州水务字[2017]41号）文件，结合本标段施工现场及施工容，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“双体系建设”）工作，制订本实施方案。
为实现安全生产风险管控和隐患排查治理“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”，防各类生产安全事故发生，根据天源集团兖州水务公司《关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》（兖州水务字[2017]41号）文件的有关要求，经项目部集体成员研究，制定实施方案如下：一、任务目标（一）建立切合本标段实际的风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，实施有效措施管控重点危险源和重大安全风险，明确风险点并实施标准化管控。
安全生产风险分级管控管理制度
安全生产风险分级管控管理制度青岛恒丰作物科学有限公司2018年06月12日修订目录13.3沟通...................................................................................................................................1 目的安全生产风险分级管控是企业安全管理的核心，风险分级管控过程中确定的典型控制措施是隐患排查的重要内容。
风险分级管控体系是职业健康安全管理体系和安全生产标准化相关要求的深化。
本制度用于规范和指导本公司开展风险分级管控工作，通过识别所有常规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险，强化源头管理，制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施，避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏，以达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，预防生产安全事故的发生的目的。
2 适用范围本制度规定了公司安全生产风险分级管控的目的、安全生产分级管控责任部门、职责、工作内容等相关事宜。
本制度适用于公司全体成员。
3 责任部门和职责公司安全生产风险分级管控领导小组由主要负责人、分管负责人以及各职能部门负责人组成。
具体人员组成以公司双重预防体系建设组织领导机构成立文件为准。
相关责任部门及职责如下：3.1总经理职责（1）全面组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控的开展及各项措施的落实；（2）传达学习和贯彻关于两个体系有关政府文件、精神和要求；（3）组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的《安全生产风险分级管控与隐患排查体系实施方案》；（4）组织全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并组织制定考核办法；（5）保证两个体系建设及运行期间资源、经费投入的有效实施；（6）组织评审风险分级管控清单，并审定发布；（7）定期参加安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。
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安丘山水水泥有限公司文件
安山水发〔2017〕56号
关于下发安全生产
《风险分级管控制度》等制度的通知
各部门：
近期公司进行两个体系建设，编制了《安全生产风险分级管控制度》等制度，现予以发布，各部门认真学习并按制度实施。
附件：1、安全生产风险分级管控制度
2、生产安全事故隐患排查治理制度
3、职业病隐患排查治理制度
4、安全风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度
5、安全风险分级管控和隐患排查治理体系安全教育培训制度
二○一七年十月五日
主题词：风险分级管控制度通知
安丘山水水泥有限公司 2017年10月5日印发。