-项目部上报公司或集团安全检查组问题整改回复

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公司检查组检查问题整改情况
2月8日至9日，中国电建集团有限公司检查组，依据《关于进一步落实岁末年初安全生产有关要求加强安全生产工作的通知》(中电建〔2020〕441号)及《中国电建集团有限公司安全生产考核管理办法》等文件，对***发电有限公司进行安全生产检查。

***发电有限公司针对本次检查中发现的问题，逐项落实整改，责任到人，有限进行整改。

一、限期整改问题落实情况
1、存在问题：电站所在位置西临印度洋，东临***内港湾，要注意防范海啸、风暴潮等自然灾害，应按照实际情况配置相应的应急物资。

落实情况：项目公司制定应急物资采购计划，相关应急物资在采购中，计划4月初全部到货。

2、存在问题：2019年开展的安全培训工作与2019年度安全培训计划不符，需要履行培训变更程序。

落实情况：项目公司加强安全培训计划制定的合理性和准确性，制定印发了2020年度安全培训计划并严格执行落实。

3、存在问题：监理工程师土建专业监理工程师日志无HSE监督内容。

落实情况：各专业监理工程师日志，对现场HSE工作进
行监督，并对检查情况进行记录，此项已整改完成。

4、存在问题：EPC项目部#1引风机基础施工脚手架，未验收、挂牌。

落实情况：EPC项目部开展了脚手架专项检查，严格执行脚手架验收挂牌制度，此项已按要求整改完成。

5、存在问题；EPC项目部未细化制定年度安全投入资金计划（安措费）；安措费统计上报不规范，未按照中国电建的标准格式分类统计。

落实情况：EPC项目部按照中国电建标准格式重新统计安全生产费用，整改完成。

二、其他问题及建议落实情况
1.建议：建议EPC项目部加强对安全生产以及职业危害告知、体检、危害因素监测等监管工作。

落实情况：EPC项目部已制定完善职业健康、环境保护、节能减排管理制度，现场制作了职业危害告知牌，组织关键岗位人员进行体检，定期检查职业危害因素。

2.建议：建议按照安全生产标准化有关要求，补充完善安全生产规章制度评审记录和适用性评价记录。

重要制度如责任制、考核制度、事故管理制度等应经过安委会审议通过。

落实情况：对安全生产规章制度进行升版，对升版后的制度进行评审。

将责任制、考核制度、事故管理制度审议事项列入安委会议程。

3.建议：更新安全生产标准化达标评级工作方案，组织开展达标评级各项工作。

落实情况：对安全生产标准化达标评级工作方案进行更新，按计划组织开展达标评级各项工作。

4.建议：针对安全生产目标和控制指标，各部门应制定目标保障措施，安委会办公室应依据责任书和考核标准，对项目公司各部门安全履职情况进行考核。

落实情况：已制定项目公司安全生产目标和控制指标、保障措施，签订了安全责任书。

5.建议：EPC项目部应按照风险管控和隐患排查治理双重机制建设要求，进一步完善风险辨识评价工作，建立安全风险数据库，绘制红橙黄蓝四色安全风险空间分布图。

落实情况：EPC项目部制定了年度危险因素清单，定期下发月度危险因素清单，划分危险等级。

6.建议：建议对照应急能力评估达标评级方案，进一步梳理完善应急制度、应急预案，补充应急预案评审记录。

落实情况:项目制定了地震、火灾等8项应急预案，并按要求进行了评审。

7. 建议：三项业务检查考核应与安全生产同步开展。

落实情况：制定了三项业务检查考核表，与安全检查同步进行。

8. 建议：加强对EPC项目部环境保护履约管理，按要求落实环评报告要求，规避环保风险。

落实情况:根据环境许可承诺，制定环保检查表进行自查自纠。

9．建议：环境保护与职业健康目标与安全生产责任书应一并签订。

落实情况：项目公司已将职业健康、环境保护、节能减
排目标与安全生产责任书一并签订。

10．建议：加强交叉作业管理。

EPC项目部牵头做好各施工单位之间协调管控、落实安全技术保障措施、签订交叉作业协议。

落实情况：EPC项目部牵头各施工单位签订了交叉作业安全协议，明确了各施工方的安全责任。

11．建议：监理工程师加强对关键工序、危险点的旁站，监督安全技术保障措施落实。

落实情况：各专业监理工程师对关键工序、危险点的旁站，并做好记录。

项目公司定期检查旁站记录，督促其安全监督职责落实。