2017年度部门决算情况说明

因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团 0
人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。
公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆，年
末公务用车保有量 5 辆。
四、2017 年机关运行经费情况
承德县农牧局机关运行经费支出 262.73 万元，其中：
办公及印刷费 12.44 万元、咨询费 1.30 万元、手续费 0.21
费支出 0 万元，同比下降 0%。我单位三公经费变动主要原因
分别是：由于省农业厅于 2016 年 11 月至 2017 年 2 月开展
了瘦肉精专项检查工作，出动车辆 100 余次造成公务用车运
行维护费增加；我局严格落实党政机关厉行节约，反对浪费
条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了公务接待
开支。
络中心）、畜禽定点屠宰管理办公室、光伏发电扶贫办公室。 直属自收自支事业单位：承德县牧兴养殖服务中心、承
德县蔬菜产业化服务中心、承德县原种场、承德县种鸡场。 农牧局派驻乡镇的机构：23 个乡镇动物防疫监督分站、
23 个乡镇畜牧兽医站、7 个基层农业服务站。 1.3 决算单位构成情况。
本决算公开包括局机关和局所属的事业单位汇总决算。
（九）负责农业、畜牧、水产、农机涉外事务，组织对 外交流与合作。
（十）组织生态农牧业和农牧业可持续发展工作，指导 农村可再生资源开发利用和农业生物物种资源保护与管理。
（十一）负责管理局属单位工作，监督局属单位资产保 值增值，负责机关和局属单位的组织人事、劳动工资、机构 编制工作，指导全县农、牧、水产业学会、协会工作。
2017 年度部门决算情况说明
一、部门情况说明
1、本部门职责、机构设置及部门决算单位构成情况
1.1 主要职责
（一）贯彻国家农、牧、水产业法律法规，研究制定全 县农、牧、水产业相关政策和管理办法。
（二）拟定全县农、牧、水产业发展战略、中长期发展 规划和年度计划，经批准后组织实施。
（三）拟定全县种植业、养殖业、农业机械化产业政策、 发展计划及重大技术措施，指导全县种植、养殖业及农业机 械产品结构的合理调整、资源的合理配置和农产品品质的改 善。
（六）制定全县农作物及畜禽品种繁育和改良规划，指 导生产、繁育和推广良种工作。
（七）负责制定全县农业资源、草地资源、渔业资源保 护和建设，开发和利用规划并组织实施；指导草原防火工作。
（八）负责全县种子监督管理、兽医兽药管理、动植物
检疫、畜禽防疫、农业机械管理、农机安全管理、农机维修 市场管理、农药兽药市场管理、绿色食品管理、农业环境监 测、肥料登记管理。负责兽医医政、兽药药政、水产渔政管 理工作及农、牧、水产执法监督检查工作和相关的法制宣传 教育。
4.29%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维
护费支出

19.82 万元，同比增加 0.89 万元，同比增加
4.7%。①公务用车购置支出 0 万元，同比下降 0%。②公务用
车运行维护费支出 19.82 万元，同比增加 4.7%。（二）公务
接待费支出 11.59 万元，同比减少 16.92%。（三）因公出国（境）
二、收支情况说明
2017 年部门预算执行总体分析 2017 年我局收入、支出大体按照年初预算执行，但由于 调整项目等因素未能达到年初预算金额，具体情况如下： 2017 年初财政拨款结转 1227.71 万元， 2017 年总收入 4683.13 万元，较 2016 年 4829.50 万元减少 146.37 万元， 其中：财政拨款收入 4512.34 万元，其他收入 170.79 万元。 全年总支出 4927.56 万元，较 2016 年 4914.34 万元增加 13.22 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 3162.21 万 元 ， 项 目 支 出 1765.35 万元。年末结转和结余 983.28 万元。 2017 年财政拨款收 入 4512.34 万元，年初预算收 入 6061.07 万元，较预算减少收入 1548.73 万元；财政拨款支 出 4762.31 万元，年初预算支出 6061.07 万元，较预算减少 支出 1298.76 万元。收入、支出较预算减少的原因为：预算 下达的农业生产发展用于耕地地力保护项目调整，不再由我 局支出。 三、三公经费预算情况说明 2017 年承德县农牧局“三公”经费公共预算财政拨款决 算 支 出 31.41 万 元 ， 比 上 年 减 少 1.47 万 元 ， 同 比 下 降
（四）制定全县农、牧、水产业科技、中等教育发展规 划和相关政策并组织实施；加强技术推广服务体系建设；组 织科研和技术推广项目的遴选及实施；负责农业、畜牧、水 产、农机常规技术的宣传、培训和推广，负责农业“绿证” 培训；拟定农机作业、规范和技术标准并组织实施。
（五）负责农、牧、水产业各类产品基地、加工开发等 项目的申报，并组织实施，组织“菜篮子工程”和“种子工 程”的实施，研究提出大宗农、牧、水产品产地批发市场体 系和农业生产资料市场体系建设与发展规划，促进农业产业 化发展。
19 个全额拨款事业单位：农业广播电视学校（承德县农 民科技教育培训中心 正科级事业单位）、农业技术推广站、 植保植检站、土肥环保监测站、农业机械化技术推广站（对 外挂农机监理站、农机培训学校牌子）、经济作物站（食用 菌技术推广站）、畜牧技术推广站（含防火办）、水产技术 推广站（渔政站）、新能源办公室、动物防疫监督总站（兽 医卫生监督检验所、动物卫生监督所）、兽医站（兽医医政、 药政监督站）、项目办公室、农牧渔业执法大队（对外保留 种子监督管理站）、承德县饲料工业办公室（副科级）、农 产品质量检验检测中心、蔬菜站、农业科教站（农业信息网
（十二）负责管理承德县饲料工业。 （十三）建立完善农牧业信息网络。预测、发布农牧产 品及农业生产资料供求情况等经济信息。 （十四）承办县委、县政府交办的其它事项。
1.2 内设机构
根据上述主要职责，承德县农牧局内设 7 个行政股室： 办公室、人事股、财务股、审计股、党组办公室室、农产品 质量安全与农业发展监督管理股、法规股。
万元、水费 2.69 万元、电费 10.65 万元、邮电费 4.42 万元、