固定资产盘点管理流程管理流程图
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细表
审核固定资产
4
判定情况
存档
主管副总 5 主管副总审批
流程说明
一、流程名称：固定资产盘点管理流程
二、流程编号： 三、流程目的：加强青岛啤酒股份有限公司固定资产的管理，保证固定资产的安全完整，使固定资产管理规范化。
四：适用范围：适用于公司固定资产管理的相关事宜。
五、流程负责部门：战略发展总部 六、流程描述
事业部/相关部门
中期盘点， 1 提交盘点报告
固定资产 盘点报告
年终盘点， 1 提交盘点报告
固定资产 盘点报告
固定资产盘点管理流程(目标)
战略发展总部
财务总部
30d 是
2 是否盘盈
否 30d
重新评估资产后
3
入账
固定资产盘 点
报告及闲置 固定资产明
细表
说明情况， 3 上报总公司
固定资产盘 点
报告及闲置 固定资产明
序号 执行人
操作内容
重要输入
重要输出
1 事业部/ 每年中期和年终盘点固定资产，并提交固定资产盘点报告。 相关部门
2 事业部/ 判断盘点结果是否盘赢， 相关部门
固定资产盘 点报告
3 事业部/ 如果盘赢则重新评估资产后入账，填写固定资产盘点报告及闲置固定 相关部门 资产明细表，上报公司战略发展总部和财务总部， 30个工作日完成。
固定资产盘 点报告 闲置固定资 产明细表
3 事业部/ 说明情况，上报总公司，填写固定资产盘点报告及闲置固定 相关部门 资产明细表，上报公司战略发展总部和财务总部， 30个工作日完成。
固定资产盘 点报告 闲置固定资 产明细表
4 战略发展 审核固定资产判定情况，上报主管副总审批。 总部/财
务总部
设施购置申 请单
控制目的：掌握公司固定资产状况。 控制手段：盘点。 控制依据：固定资产内部控制制度
6 主管副总 主管副总审批，审批后事业部/相关部门存档。
相关表单
固定资产盘 点报告
固定资产盘 点报告 闲置固定资 产明细表
固定资产盘 点报告 闲置固定资 产明细表
设施购置申 请单
七、信息集成职责规定：
此流程涉及资产类信息由事业部/相关部门保存。
八、相关制度文件
固定资产内部控制制度
九、流程控制点
Байду номын сангаас
控制点一 第1环节
审核固定资产
4
判定情况
存档
主管副总 5 主管副总审批
流程说明
一、流程名称：固定资产盘点管理流程
二、流程编号： 三、流程目的：加强青岛啤酒股份有限公司固定资产的管理，保证固定资产的安全完整，使固定资产管理规范化。
四：适用范围：适用于公司固定资产管理的相关事宜。
五、流程负责部门：战略发展总部 六、流程描述
事业部/相关部门
中期盘点， 1 提交盘点报告
固定资产 盘点报告
年终盘点， 1 提交盘点报告
固定资产 盘点报告
固定资产盘点管理流程(目标)
战略发展总部
财务总部
30d 是
2 是否盘盈
否 30d
重新评估资产后
3
入账
固定资产盘 点
报告及闲置 固定资产明
细表
说明情况， 3 上报总公司
固定资产盘 点
报告及闲置 固定资产明
序号 执行人
操作内容
重要输入
重要输出
1 事业部/ 每年中期和年终盘点固定资产，并提交固定资产盘点报告。 相关部门
2 事业部/ 判断盘点结果是否盘赢， 相关部门
固定资产盘 点报告
3 事业部/ 如果盘赢则重新评估资产后入账，填写固定资产盘点报告及闲置固定 相关部门 资产明细表，上报公司战略发展总部和财务总部， 30个工作日完成。
固定资产盘 点报告 闲置固定资 产明细表
3 事业部/ 说明情况，上报总公司，填写固定资产盘点报告及闲置固定 相关部门 资产明细表，上报公司战略发展总部和财务总部， 30个工作日完成。
固定资产盘 点报告 闲置固定资 产明细表
4 战略发展 审核固定资产判定情况，上报主管副总审批。 总部/财
务总部
设施购置申 请单
控制目的：掌握公司固定资产状况。 控制手段：盘点。 控制依据：固定资产内部控制制度
6 主管副总 主管副总审批，审批后事业部/相关部门存档。
相关表单
固定资产盘 点报告
固定资产盘 点报告 闲置固定资 产明细表
固定资产盘 点报告 闲置固定资 产明细表
设施购置申 请单
七、信息集成职责规定：
此流程涉及资产类信息由事业部/相关部门保存。
八、相关制度文件
固定资产内部控制制度
九、流程控制点
Байду номын сангаас
控制点一 第1环节