供应链流程梳理清单

15 16 17 18
品质管理 外协不合格物 外协发出物料 确定处理方 物料不良信 料处理流程 不良信息 式并得到处 息
19
PS-PMC-03物料 PS-PMC-05外协退料 无 申领与发放流程 补料处理流程 成品检验清 PS-MM-02销售出货 成品检验流程 外协报检 外协入库 报检信息 暂无 成品检验清单 单（检验结 流程 问题得到解 PS-MM-02销售出 客诉处理流程 接到客诉问题 客诉信息 8D改善报告 暂无 8D改善报告 决 货流程 客户收到维 售后维修通 PS-MM-02销售出 客服管理 售后返修流程 接收返修品 维修结果 暂无 售后维修通知单 修好的返修 知单 货流程 FAE复判不良分 析报表、FAE月 生产工艺 FAE管理规范 / / / / / / 汇总不良分析报 管理 表、FAE外派申 请需求表 处理结果
产品方案事业部供应链流程清单
序号 业务模块 1 2 3 销售管理 流程名称 流程起点 流程终点 输入 输出 报价 上游流程 暂无 下游流程 相关表单 电子化情 流程编号 版本 流程拥有者 况 销售报价流程 提起报价申请 客户接收报 客户询价信 价 息 合同 订单信息 报价申请表、研 PS-MM-03销售合同 销售管理部 / PS-MM-04 V1.0 发成本核算表、 评审流程 负责人 产品成本核算表 盖章生效的 PS-MM-04销售报 PS-MM-01订单评审 正在内网 销售管理部 合同评审表 PS-MM-03 V1.0 合同 价合同 流程 电子化 负责人 订单评审表 PS-PMC-01生产计划 PS-MM-03销售合 已内网电 销售管理部 订单评审表 PS-MM-01 V1.0 （交期、投 与物料需求管理流 同评审流程 子化 负责人 产通知） 程 PS-QM-05客诉处理 PS-QM-04成品检 流程、PS-CS-01售 已SAP电子 销售管理部 出货指令 SAP出货单 PS-MM-02 V1.0 验流程 化 负责人 后返修流程、客户 退货处理流程（待 物料需求 生产工单、 PS-MM-01订单评 PS-PUR-01物品申购 生产计划表、物 PS-PMCV1.0 PMC负责人 已SAP电子 采购需求 审流程 与定价流程 料需求表 01 化 PS-QM-03外协不 PS-PMC-02入库管理 退料补料处 PS-PMC无 / V1.0 PMC负责人 合格物料处理流 流程、报废物料处 理结果 05 程 理流程（待制定） PS-QM-01来料检验 PS-PUR-02采购 流程、PS-PMC-03物 采购入库单、其 PS-PMC入库单 订单下达与跟踪 料申领与发放流程 他入库单、委外 / V1.0 PMC负责人 02 流程 加工入库单 、PS-PMC-04呆滞物 料处理流程 非生产物 PS-PMC-02入库 PS-QM-03外协不合 委外加工出库单 料申领已 PS-PMC出库单 V2.0 PMC负责人 管理流程 格物料处理流程 、物料申领单 在内网电 03 子化 呆滞物料处 PS-PMC-02入库 报废物料处理流程 PS-PMC无 / V1.0 PMC负责人 理方式 管理流程 （待制定） 04 PS-PMC-01生产 PS-PUR-02采购订单 物料/设备采购 PS-PUR报价单 / V1.0 采购负责人 计划与物料需求 下达与跟踪流程 申请表 01 管理流程 SAP创建采 PS-PUR-01物品 PS-PMC-02入库管理 PS-PUR收货通知 采购订单 V1.0 采购负责人 购订单， 申购与定价流程 流程 02 纸档审批 PS-QM-01来料检验 PS-PUR承认书 暂无 样品承认书封面 / V1.0 采购负责人 流程 03 PS-PMC-02入库 PS-QM-02来料不合 进料验收单 / PS-QM-01 V1.0 品质负责人 进料验收单 管理流程 格品处理流程 不合格物料 PS-QM-01来料检 进料检验不合 暂无 / PS-QM-02 V1.0 品质负责人 处理结果 验流程 格报告
/ / / /
PS-QM-03 V1.0 品质负责人 PS-QM-04 V1.0 品质负责人 PS-QM-05 V1.0 品质负责人 PS-CS-01 V1.0 售后服务部 负责人 工程部负责 人
/
PS-PE-01 V1.0
7
入库管理流程 接到收货通知
物品入库
ຫໍສະໝຸດ Baidu
送货单
仓储管理 8
下达备料领料 物料申领与发 通知或提起领 放流程 料申请
领取物料
备料领料通 知/领料申 请表 仓库物料信 息 请购单/物 料需求表 采购订单 样品承认信 息 入库检验单 进料检验不 合格报告
9 10
11 12 13 14
呆滞物料处理 确认处理方 呆滞物料盘查 流程 式 提起采购申请 物品申购与定 确定物品价 或发出物料需 价流程 格 求 物料入库或 采购管理 采购订单下达 创建采购订单 物品交付使 与跟踪流程 用 提起样品承认 物料承认流程 承认书发布 申请 仓库收到检 来料检验流程 物料报检 验结果 来料不合格品 提起进料检验 入库或退货 处理流程 不合格报告 品质管理
销售合同评审 提起合同评审 合同签订存 流程 申请 档 订单评审流程 提起订单评审 发布投产通 申请 知 客户接收到 产品
4
销售出货流程 提起出货申请
出货信息
5
6
生产计划与物 下达生产通 收到投产通知 投产通知单 料需求管理流 知及采购需 或试产计划 、试产计划 程 求 计划管理 退料入库或 外协退料补料 外协提出退补 退料补料信 外协接收补 处理流程 补料需求 息 料