公司人力资源知识现状和发展分析PPT课件
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人力资源的现状与发展
一、公司人力资源结构分析
1. 学历分布 2. 年龄分布 3. 地域分布 4. 性别分布 5. 工龄分布
2
学历分布
初中 70.28%
小学 15.98%
硕士 0.17%
本科 1.51%
大专 1.79%
高中 10.28%
学历 总数 比例
硕士 本科（包括双学位) 大专 高中及中专 初中 小学及以下
11
2004-2007年(1-8月)人工成本含量分类表 单位:万元
项目
年份
工资总额 社会保险等费用
福利费用 教育培训费用 劳动保护费用
住房费用 其它支出
年度人工成总含量
2004年 1700.39 70.46 54.25 23.99
17.7 6.89 10.83
2005年 2104.54 87.33 90.16 16.12
3
27 32
184 1257
286
0.16%
1.51% 1.79% 10.29% 70.26%
15.99%
3
年龄分布
30-39 25.54%
20-29 35.66%
50岁以上 6.43%
20岁以下 17.33%
40-49 15.04%
年龄层次 20岁以下
总数
310
比例
17.33%
20-29
30-39
714.92
2005年
2104.54 27886.78 23908.49 1848(人) 27365.29 1333.19
2006年
2655.58 30032.5052 25139.58 1706(人) 30191.48
13
2006年度人工成本比率图例
社会保险, 6.72%
住房, 0.22%
福利, 5.54%
教育培训, 0.49%
劳动保护, 0.82%
工资总额, 86.20%
项目 总数 比率
工资总额 社会保险 福利
教育培训 劳动保护 住房
￥2,666.58 ￥206.98 ￥170.74 ￥15.24 ￥25.36
638 457
35.66% 25.54%
40-49 50岁以上 269 115
15.04% 6.43%
4
地域分布
浙江 31.23%
河南 37.82%
云南 0.56%
广西 0.45%
江西 0.78%
陕西 0.73%
贵州 2.01%
安徽 14.13%
湖北 2.68%
四川 4.08%
其它地区 1.12%
8.91 6.89
/
2006年 2655.58 206.98 170.74 15.24 25.36
6.89 /
1884.51
2313.96
3080.8
2007年1至8月 1908.28 119.17 118.78 14.68 21.86 4.59 /
2187.36(1-8月份)
12
2006年人工成本结构分析模型
重庆 湖南 2.18% 2.23%
地域 河南 浙江 安徽 四川 湖北 湖南 重庆 贵州 江西 陕西 云南
总数
677 559 253 73 48 40 39 36 14 13 10
比例 37.84% 31.25% 14.14% 4.08% 2.68% 2.24% 2.18% 2.01% 0.78% 0.73% 0.56%
￥6.89
86.20%
6.72%
5.54%
0.49% 0.82%
0.22%
14
2004-2007年(1-8月)人力成本几大核心数据 单位:万元
项目
年份
工资总额
Baidu Nhomakorabea
销售收入 产品销售成本
年度员工总人数 成本费用总额
管理费用总额
2004年
1700.39 22704.86 20003.65 1375(人) 22327.39
人工成本构成情况分析指标是指人工成本各组成部分分别占人工成本 总量的比重。该指标可以反映各组成部分在人工成本中的重要程度； 该指标在年度间的纵向比较，可以反映各组成部分在人工成本中所占 比重的增减变动趋势；该指标在同行不同企业间进行横向比较可以反 映不同企业在人工成本投资方向上的差别。
2006年度人工成本总量为3080．8万元，其中构成为：工资总额为 86.2％，比2005年下降了4.75个百分点；社会保险费为6.72%，比去 年上升2.95个百分点；职工福利费为5.5%，比上年上升了1.6个百分 点。工资总额在人工成本中比重下降过快的现象，随着社会保险、劳 动保护等刚性支出的加大，预计在07年、08年将会持续。
理想中的管理层次,稳定的三角形
我们现实的管理层次,近似于正方形
9
二、公司人力成本分析
1. 人工成本 2. 人工成本含量 3. 人工成本含量分类 4. 2006年人工成本结构 5. 关于人工成本几大核心数据 7. 劳动生产率、利润的增长与工资总额增长间的现状 8. 劳动生产率、利润的增长与工资总额增长间的联系 9. 劳动分配率与人事费用率
1033
414
51
81
13
57.74%
23.14% 2.85%
4.53%
0.73%
7
管理比率
扇面 7,
基层管理 者, 27.69%
高层管理 者, 30.77%
中层管理 者, 41.54%
层级 高层管理人员 中层管理人员基层管理人员
总数
20
27
18
比率
30.77% 41.54%
27.69%
8
总体结论
5
性别分布
男 17.78%
性别 女
男
总数
1471
318
比率
82.22% 17.18%
女 82.22%
6
四大类员工构成
生产辅助人 员
26.01%
生产操作人 员
64.89%
销售人员 0.82%
管理类人员 3.20%
文职类人员 5.09%
类别 总数 比例
生产操作人员 生产辅助人员 管理类人员 文职人员 销售人员
10
人工成本
人工成本是指企业在一定时期内，在生产、经营和提供劳务活动中因 使用劳动力而支付的所有直接费用和间接费用的总和。
以下统计中的一定时期均指自然年度。
按照振德实际的生产经营，人工成本范围包括：员工工资总额、社会 保险费用、员工福利费用、员工教育培训费用、劳动保护费用、公司 为员工支付住房费用和其他人工成本支出。其中，员工工资总额是人 工成本的主要组成部分。
1、人员结构中年龄比例合理，地域分布中河南、浙江已超过26%的 比例，其中两省比例达68%以上，学历构成初中及初中以下达86%（ 含小学16%），对员工技能培训、操作一致性提升加大了管理难度。
2、管理人员比例为1：1.35：1.5,离1：5：25的管理层级规律有较大 的差别, 其中中高层的定义对结果有较大的影响.生产辅助类员工整体 人数较多,从一个程度上讲说明我们对生产的控制能力较弱.
一、公司人力资源结构分析
1. 学历分布 2. 年龄分布 3. 地域分布 4. 性别分布 5. 工龄分布
2
学历分布
初中 70.28%
小学 15.98%
硕士 0.17%
本科 1.51%
大专 1.79%
高中 10.28%
学历 总数 比例
硕士 本科（包括双学位) 大专 高中及中专 初中 小学及以下
11
2004-2007年(1-8月)人工成本含量分类表 单位:万元
项目
年份
工资总额 社会保险等费用
福利费用 教育培训费用 劳动保护费用
住房费用 其它支出
年度人工成总含量
2004年 1700.39 70.46 54.25 23.99
17.7 6.89 10.83
2005年 2104.54 87.33 90.16 16.12
3
27 32
184 1257
286
0.16%
1.51% 1.79% 10.29% 70.26%
15.99%
3
年龄分布
30-39 25.54%
20-29 35.66%
50岁以上 6.43%
20岁以下 17.33%
40-49 15.04%
年龄层次 20岁以下
总数
310
比例
17.33%
20-29
30-39
714.92
2005年
2104.54 27886.78 23908.49 1848(人) 27365.29 1333.19
2006年
2655.58 30032.5052 25139.58 1706(人) 30191.48
13
2006年度人工成本比率图例
社会保险, 6.72%
住房, 0.22%
福利, 5.54%
教育培训, 0.49%
劳动保护, 0.82%
工资总额, 86.20%
项目 总数 比率
工资总额 社会保险 福利
教育培训 劳动保护 住房
￥2,666.58 ￥206.98 ￥170.74 ￥15.24 ￥25.36
638 457
35.66% 25.54%
40-49 50岁以上 269 115
15.04% 6.43%
4
地域分布
浙江 31.23%
河南 37.82%
云南 0.56%
广西 0.45%
江西 0.78%
陕西 0.73%
贵州 2.01%
安徽 14.13%
湖北 2.68%
四川 4.08%
其它地区 1.12%
8.91 6.89
/
2006年 2655.58 206.98 170.74 15.24 25.36
6.89 /
1884.51
2313.96
3080.8
2007年1至8月 1908.28 119.17 118.78 14.68 21.86 4.59 /
2187.36(1-8月份)
12
2006年人工成本结构分析模型
重庆 湖南 2.18% 2.23%
地域 河南 浙江 安徽 四川 湖北 湖南 重庆 贵州 江西 陕西 云南
总数
677 559 253 73 48 40 39 36 14 13 10
比例 37.84% 31.25% 14.14% 4.08% 2.68% 2.24% 2.18% 2.01% 0.78% 0.73% 0.56%
￥6.89
86.20%
6.72%
5.54%
0.49% 0.82%
0.22%
14
2004-2007年(1-8月)人力成本几大核心数据 单位:万元
项目
年份
工资总额
Baidu Nhomakorabea
销售收入 产品销售成本
年度员工总人数 成本费用总额
管理费用总额
2004年
1700.39 22704.86 20003.65 1375(人) 22327.39
人工成本构成情况分析指标是指人工成本各组成部分分别占人工成本 总量的比重。该指标可以反映各组成部分在人工成本中的重要程度； 该指标在年度间的纵向比较，可以反映各组成部分在人工成本中所占 比重的增减变动趋势；该指标在同行不同企业间进行横向比较可以反 映不同企业在人工成本投资方向上的差别。
2006年度人工成本总量为3080．8万元，其中构成为：工资总额为 86.2％，比2005年下降了4.75个百分点；社会保险费为6.72%，比去 年上升2.95个百分点；职工福利费为5.5%，比上年上升了1.6个百分 点。工资总额在人工成本中比重下降过快的现象，随着社会保险、劳 动保护等刚性支出的加大，预计在07年、08年将会持续。
理想中的管理层次,稳定的三角形
我们现实的管理层次,近似于正方形
9
二、公司人力成本分析
1. 人工成本 2. 人工成本含量 3. 人工成本含量分类 4. 2006年人工成本结构 5. 关于人工成本几大核心数据 7. 劳动生产率、利润的增长与工资总额增长间的现状 8. 劳动生产率、利润的增长与工资总额增长间的联系 9. 劳动分配率与人事费用率
1033
414
51
81
13
57.74%
23.14% 2.85%
4.53%
0.73%
7
管理比率
扇面 7,
基层管理 者, 27.69%
高层管理 者, 30.77%
中层管理 者, 41.54%
层级 高层管理人员 中层管理人员基层管理人员
总数
20
27
18
比率
30.77% 41.54%
27.69%
8
总体结论
5
性别分布
男 17.78%
性别 女
男
总数
1471
318
比率
82.22% 17.18%
女 82.22%
6
四大类员工构成
生产辅助人 员
26.01%
生产操作人 员
64.89%
销售人员 0.82%
管理类人员 3.20%
文职类人员 5.09%
类别 总数 比例
生产操作人员 生产辅助人员 管理类人员 文职人员 销售人员
10
人工成本
人工成本是指企业在一定时期内，在生产、经营和提供劳务活动中因 使用劳动力而支付的所有直接费用和间接费用的总和。
以下统计中的一定时期均指自然年度。
按照振德实际的生产经营，人工成本范围包括：员工工资总额、社会 保险费用、员工福利费用、员工教育培训费用、劳动保护费用、公司 为员工支付住房费用和其他人工成本支出。其中，员工工资总额是人 工成本的主要组成部分。
1、人员结构中年龄比例合理，地域分布中河南、浙江已超过26%的 比例，其中两省比例达68%以上，学历构成初中及初中以下达86%（ 含小学16%），对员工技能培训、操作一致性提升加大了管理难度。
2、管理人员比例为1：1.35：1.5,离1：5：25的管理层级规律有较大 的差别, 其中中高层的定义对结果有较大的影响.生产辅助类员工整体 人数较多,从一个程度上讲说明我们对生产的控制能力较弱.