建始县项目可行性报告(备案)

建始县项目
可行性报告
规划设计/投资分析/实施方案
摘要说明—
建始县位于鄂西南山区北部，隶属恩施土家族苗族自治州，临近长江
干流，长江支流清江穿境而过，东连巴东县，以野三河为界；西接恩施市，以太阳河为界；南邻鹤峰县，以长河、茶寮河为界；北与重庆市巫山县毗连；西北与重庆市奉节、巫山两县接壤。

建始县版图形似蘑菇，南北长89
公里，东西最宽64.5公里，最窄处12.5公里，总面积2666.55平方公里。

全县最高点北部太平峰海拔2090.1米，最低点东南部野三口（野三河汇入
清江处）海拔213米，平均海拔1152米。

截止2016年辖6个镇、4个乡。

共有368个村（社区居民委员会），3614个村民小组，总人口49万人。

2016年，建始县生产总值达到85.79亿元，财政一般预算收入完成5.52亿元。

2019年3月，被列为第一批革命文物保护利用片区分县名单。

2020年
4月，湖北省人民政府批准建始县退出贫困县。

该xx项目计划总投资18022.22万元，其中：固定资产投资14282.38
万元，占项目总投资的79.25%；流动资金3739.84万元，占项目总投资的20.75%。

达产年营业收入26430.00万元，总成本费用20956.51万元，税金及
附加311.59万元，利润总额5473.49万元，利税总额6540.04万元，税后
净利润4105.12万元，达产年纳税总额2434.92万元；达产年投资利润率
30.37%，投资利税率36.29%，投资回报率22.78%，全部投资回收期5.89年，提供就业职位534个。

2018年建筑防水协会统计的防水材料生产量合计22.1亿平方米，近5年和10年的复合增速分别为7.2%和10.6%。

统计局发布的主营业务收入超过2000万元的规模以上防水企业784家，主营业务收入累计1147亿元，利润总额79.5亿元。

主业营收近5年和10年复合增速分别为6.0%和
13.6%。

报告内容：基本信息、背景、必要性分析、市场研究分析、产品及建设方案、选址可行性研究、项目建设设计方案、工艺说明、项目环境保护分析、项目安全规范管理、项目风险、节能方案、实施安排、项目投资计划方案、经济效益评估、项目评价结论等。

规划设计/投资分析/产业运营
建始县项目可行性报告目录
第一章基本信息
第二章背景、必要性分析第三章产品及建设方案
第四章选址可行性研究
第五章项目建设设计方案第六章工艺说明
第七章项目环境保护分析第八章项目安全规范管理第九章项目风险
第十章节能方案
第十一章实施安排
第十二章项目投资计划方案第十三章经济效益评估
第十四章招标方案
第十五章项目评价结论
第一章基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限公司
（二）公司简介
经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以
技术领先求发展的方针。

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控
体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，
加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供
应链管理平台。

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的
经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不
断努力。

先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求
精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。

公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。

公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。

管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。

相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

（三）报告咨询机构
泓域咨询机构
（四）公司经济效益分析
上一年度，xxx科技公司实现营业收入14453.02万元，同比增长
26.59%（3035.44万元）。

其中，主营业业务xx生产及销售收入为12841.53万元，占营业总收入的88.85%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3028.33万元，较去年同期相比增长720.70万元，增长率31.23%；实现净利润2271.25万元，较去年同期相比增长332.63万元，增长率17.16%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
建始县项目
建筑防水材料是一种使建筑物具有防渗透、渗漏和侵蚀的材料，是建
筑功能材料的组成部分；具体而言，建筑物的围护结构要防止雨水、雪水
和地下水的渗透，要防止空气中的湿气、蒸汽和其他有害气体与液体的侵蚀，以及建筑物的分隔结构要防止生活用水的渗透。

防水材料主要分为柔
性材料和刚性材料，柔性材料防水原理是通过卷材、涂料、密封材料、堵
漏灌浆等材料来阻断水路，刚性材料防水原理是所采用的砂浆或混凝土本
身具有很好的水密性；其中，柔性防水材料是建筑防水材料的主要产品，
在建筑防水工程应用中占主导地位。

（二）项目选址
xxx经济技术开发区
建始县位于鄂西南山区北部，隶属恩施土家族苗族自治州，临近长江
干流，长江支流清江穿境而过，东连巴东县，以野三河为界；西接恩施市，以太阳河为界；南邻鹤峰县，以长河、茶寮河为界；北与重庆市巫山县毗连；西北与重庆市奉节、巫山两县接壤。

建始县版图形似蘑菇，南北长89
公里，东西最宽64.5公里，最窄处12.5公里，总面积2666.55平方公里。

全县最高点北部太平峰海拔2090.1米，最低点东南部野三口（野三河汇入
清江处）海拔213米，平均海拔1152米。

截止2016年辖6个镇、4个乡。

共有368个村（社区居民委员会），3614个村民小组，总人口49万人。

2016年，建始县生产总值达到85.79亿元，财政一般预算收入完成5.52亿元。

2019年3月，被列为第一批革命文物保护利用片区分县名单。

2020年
4月，湖北省人民政府批准建始县退出贫困县。

（三）项目用地规模
项目总用地面积55247.61平方米（折合约82.83亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数68.23%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率5.10%，固定资产投资强度172.43万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积55247.61平方米，建筑物基底占地面积37695.44平
方米，总建筑面积63534.75平方米，其中：规划建设主体工程38984.71
平方米，项目规划绿化面积3238.17平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计170台（套），设备购置费6720.53万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1348722.82千瓦时，折合165.76吨标准煤。

2、项目年总用水量18134.01立方米，折合1.55吨标准煤。

3、年用电量1348722.82千瓦时，年总用水量18134.01立方米，项目
年综合总耗能量（当量值）167.31吨标准煤/年。

达产年综合节能量44.47
吨标准煤/年，项目总节能率20.45%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx经济技术开发区发展规划，符合xxx经济技术开发区产
业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切
实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对
区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资18022.22万元，其中：固定资产投资14282.38万元，占项目总投资的79.25%；流动资金3739.84万元，占项目总投资的20.75%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入26430.00万元，总成本费用20956.51万元，税
金及附加311.59万元，利润总额5473.49万元，利税总额6540.04万元，
税后净利润4105.12万元，达产年纳税总额2434.92万元；达产年投资利
润率30.37%，投资利税率36.29%，投资回报率22.78%，全部投资回收期
5.89年，提供就业职位534个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济技术开发区xx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位534个，达产年纳税总额2434.92万元，可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率30.37%，投资利税率36.29%，全部投资回报率22.78%，全部投资回收期5.89年，固定资产投资回收期5.89年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景、必要性分析
建筑防水材料是一种使建筑物具有防渗透、渗漏和侵蚀的材料，
是建筑功能材料的组成部分；具体而言，建筑物的围护结构要防止雨水、雪水和地下水的渗透，要防止空气中的湿气、蒸汽和其他有害气
体与液体的侵蚀，以及建筑物的分隔结构要防止生活用水的渗透。

防
水材料主要分为柔性材料和刚性材料，柔性材料防水原理是通过卷材、涂料、密封材料、堵漏灌浆等材料来阻断水路，刚性材料防水原理是
所采用的砂浆或混凝土本身具有很好的水密性；其中，柔性防水材料
是建筑防水材料的主要产品，在建筑防水工程应用中占主导地位。

防水材料的重要性不言而喻——建筑漏水和受潮不仅会给人们生
活带来不便，更重要的是会缩短建筑物的寿命，一些建筑的漏水和受
潮会造成大量的财产损失甚至危及生命；防水材料的作用不仅在于防
止建筑受潮和漏水，更在于避免建筑物受潮侵蚀对建筑使用期限的影响。

由于其功能的重要，防水材料广泛应用于工业/民用建筑和公共设
施与基础设施建设工程。

防水材料在建筑工程中的重要地位以及广泛的应用场景使得行业
空间大。

2017年主营收2000万以上的企业（约598家企业）主营收之
和达1059亿元，考虑到还有众多中小企业，中性假设下（规模以上企
业和规模以下企业各占一半），行业空间超过2000亿元。

我们也可以根据经验数据来大致测算防水行业空间，一般而言防
水工程（及材料）占工程总额的1%-2%，根据2017年基建投资+房地产投资建安部分测算出防水工程及材料市场空间约1800-3600亿元。

造成防水行业市场格局分散的原因有以下几点：一是行业生产进
入门槛低，固定资产投入额较小，以东方雨虹为例，2017年收入达到103亿元，而固定资产（包含在建工程）只有19亿元。

二是防水产品
属于隐蔽工程，业主不容易发现或要鉴别品质需要较长时间，同时不
规范产品的成本明显低于正规产品，建筑商或开发商或装修公司基于
成本考量，使得低端和不规范产品盛行，劣币驱逐良币。

以国内常见
的SBS改性沥青防水卷材为例，该产品的制假一般体现在原材料配比
方面，减少高价原材料的比例（如沥青、SBS改性剂），添加低价原材料（如胶粉、机油），或者使用低质量原材料（如使用短丝聚酯胎体
替代长丝聚酯胎体）；在成本方面，正规产品与造假产品每平方米成
本可以相差30%以上。

防水行业不规范产品盛行的具体体现是我国建筑渗漏率居高不下（不规范产品虽然价格低，但是质量差，容易渗漏）。

三是市场准入和监管不严。

第三章产品及建设方案
一、产品规划
项目主要产品为xx，根据市场情况，预计年产值26430.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积55247.61平方米（折合约82.83亩），其中：净用地面积55247.61平方米（红线范围折合约82.83亩）。

项目规划总建筑面积63534.75平方米，其中：规划建设主体工程38984.71平方米，计容建筑面积63534.75平方米；预计建筑工程投资4983.31万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计170台（套），设备购置费6720.53万元。

（三）产能规模
项目计划总投资18022.22万元；预计年实现营业收入26430.00万元。

第四章选址可行性研究
一、项目选址原则
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特
别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等
配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

项目建设区域以城市总体规划
为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且
统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址
该项目选址位于xxx经济技术开发区。

建始县位于湖北省鄂西南山区北部，跨北纬30°06’至30°54’,东经109°32’至110°12’，东连巴东县，以野三河为界；西接恩施市，以太阳河为界；南邻鹤峰县，以长河、茶寮河为界；北与重庆市
巫山县毗连；西北与重庆市奉节、巫山两县接壤。

县域版图形似蘑菇，南北长89千米，东西最宽64.5千米，最窄处12.5千米，总面积2666平方千米，平均海拔1152米。

县内318、209国道、沪蓉西高速、宜
万铁路横贯其中。

县城业州镇沿318国道距省会武汉市607千米，沿209国道距州府所在地恩施市区59千米。

建始县境地处新华夏系第三隆起带内，跨大巴山脉南缘分枝末端
与武陵山脉分枝余脉结合部，经受地壳运动次数较多，地壳断陷和抬
升显著。

以褶皱为主，属构造、侵蚀、溶融等体系的结合，山体走向
NE至SE向，与构造线走向基本一致。

南北两端以构造作用为主，有强烈的侵蚀切割作用，有古老的高原和平缓起伏的岗峦，基岩为碳酸盐
类的山峦，峰顶浑圆，山脊轮廓缓和，山坡以阶梯状坡形出露较多；
基岩为砂页类岩的山峦，山峰尖棱，山脊陡峭。

中部山地地表切割深
度达200至500米，以流水侵蚀作用为主，化学风化旺盛，地貌特点
是峰顶浑圆，冲槽、溶洞、盲谷、伏流、岩溶洼地随处可见。

西南部
马水河流域石英砂岩与页岩地段为红层构造盆地。

境碳酸盐岩类分布
广泛，岩溶地貌发育强烈，是中国南部岩溶发育区组成部分，主要组
合形态有：峰丛坡状高台原、溶丘垄脊槽地、峰丛槽谷、岩溶峡谷、
岩溶洼地、溶洞和溶峰丛。

清江横穿县境，把县境分为南、北两个部分，清江以南属于武陵
山脉，清江以北属于巫山山脉。

巫山山脉从建始县北部与重庆市奉节、巫山两县交界地带入境，绕伸东南，构成县境山脉主干，再分成数支，呈北东——南西走向伸展至清江北岸；武陵山脉系云贵高原余脉东延
部分，由东南——西北走向，沿县境与恩施市、鹤峰县交界地带延展
至清江以南。

县境北部，最高点为太平峰，海拔2090.1米，系全县最
高点，最低点为长梁乡细沙村水井槽，海拔287米；南部的最高点为
建始县与鹤峰县交界处的鹰嘴崖，海拔2079.1米，最低点为野三口，
海拔213米；全县最高点与最低点海拔高程相差1877.1米。

主要有断
陷盆地、断裂地带和丹霞地貌。

建始县境属亚热带季风湿润型山地气候，低山区四季分明，气候
温暖，年均无霜期260天，年均气温15.5℃；二高山地带，气候温凉，年均无霜期233天，年均气温13.1℃；高山地带冬长夏短，春、秋无
明显区别，气候冷凉湿润，年均无霜期203天，年均气温11.7℃；老
高山地带冬长半年左右，春连夏无秋，气候寒冷，风雪凌大，常有浓
雾笼罩。

受地形地貌、太阳辐射强度、土壤湿度、植被密度、风力大
小等因素影响，县境内还具有谷地气候、凸地气候、坡地暖带等多种
小气候特征。

建始县境共有大小河流104条，除火龙河属于长江水系以外，其
他河流均属清江水系。

河流总长853.65千米，其中主要河流有清江景
阳河段、野三河、马水河、太阳河、东龙河、闸木水河、刀龙河、伍
家河、猪耳河、火龙河等10条，流域面积均在100平方千米以上。

河
网密度0.32千米/平方千米。

大气降水的80.5%形成径流，年总径流量
32.2亿立方米。

其中：地表径流26.4亿立方米（不含清江景阳段过境客水62.13亿立方米），占降水量的66%；入渗补给地下径流5.8亿立方米，占降水量的14.5%。

水能资源理论蕴藏量24.2万千瓦，可供开
发17万千瓦。

多年人均拥有淡水量约5100立方米，耕地每公顷平均
拥有淡水量约7万立方米。

全县已发现的有开采价值的矿藏有煤、硫、铁、硒、铅、锌、铀、石灰石、陶土、硅石、耐火土、铝土、紫色砂岩、大理石、东湖砂岩、石英砂岩、五花岩、磷石、石膏等20种，占全县已发现矿产109种的19%；占全州60种的31%。

建始县是中国南方最大的日本落叶松生产、科研基地县，人工营
造日本落叶松用材林达20万亩，建成了中国南方最大的日本落叶松种
子园和基因库，森林覆盖率达69.2%；是清江流域山羊重点产区和中国南方草场试验示范基地，已建成全省最大的山羊饲养基地。

境内共有大小河流104条，总长853.65公里。

其中主要河流有清
江景阳河段、野三河、马水河、太阳河、东龙河、闸木水河、刀龙河、伍家河、猪耳河等10条，其中流域面积在100平方公里以上的河流有
5条。

全县水能理论蕴藏量24.2万千瓦，可开发量9万千瓦。

截止2001年底，全县共建中型水库两座，小（Ⅰ）型水库5座，小（Ⅱ）
型水库8座，堰塘1334口，人畜饮水池5183口，蓄水9500立方米，修建渠道281条，长354.6公里，灌溉农田4万亩，年发电2亿度，解决农村饮水困难22.01万人，治理水土流失1048平方公里，年减少水土流失量201万吨。

全县有耕地面积为37.49千公顷，占土地总面积的14.6%，人均占有耕地1.1亩，旱地占耕地面积88%。

全县建设用地面积为9107.6公顷，占土地总面积3.4%，可利用的土地面积252937公顷，现有待开发土地资源99579.6公顷，占土地总面积37.3%，宜林、宜牧面积较大，可供发展林、牧、特生产。

三、建设条件分析
项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好
的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

四、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数68.23%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率5.10%，固定资产投资强度172.43万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，
建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关
系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功
能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既
能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气
等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

按照建（构）筑物的生产
性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公
生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷
流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于
生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运
输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均。