机械有限公司订单处理作业流程图
订单生产企业流程图示
![订单生产企业流程图示](https://img.taocdn.com/s3/m/541c985eb307e87101f6965d.png)
出货
订单制生产流程
流程图示
注 示
1.客户下单,销售科确认后接单交至生产科。 2.由仓库确认是否有现货 1. 采购下单:采购在经过询价、比价、议价后下单给供 应商确定交期,将相关资料分发至相关部门,并将预 计交期回复给计划部门。 2. 供应商:送货并做好产品标识。品名、数量 3. 仓库:供应商货到后,仓管确定数量 OK,通知品质 检验。品质检验合格的,仓管办理入库,并将相关资 料分发至各相关单位。质检检验不合格的,由质检把 不合格报表送给生产主管,生产主管立即召集采购、 质检、会审。确定退货、特采、挑选使用等。确定后, 由采购知会供应商处理。采购得到供应商的回复后。 作相关安排。 4. 生产按计划领料:生产部根据生产计划开具领料单到 仓库领料。 5. 生产排单生产:生产部根据生产工艺卡进行生产。要 求尽可能做到工艺到位,节省成本。 6. 质检控制:不论来料合格与否,质检都要跟进物料使 用情况。还要要跟进生产组装是否 OK。要督促生产 做好良品与不良品的区分,以免混淆。确保品质。对 于生产出来的不良品,生产安排返修。生产报废的, 经过品质确认后,开具补料单到仓库补料。 7. 半成品/成品入库:质检确认良品,生产开具合格证入 库单办理入库。 8. 出货:仓库开具移库单或出库单,安排出货。
客户下单
发货至上海仓 库 有现货
仓库确认 零部件不全 采购下单 退 货
供应商送货 NG 仓库通知品质检验 OK 仓库办理入库
无 现 货 , 所 需 零 件 齐 全
计划排单生产
生产按计划领料
按排单生产 NG OK 包包装成品入库
仓库备货
仓库办理入库手续
装车货或出库
仓库办理移库手续
订单生产流程图示.
![订单生产流程图示.](https://img.taocdn.com/s3/m/9da22331af1ffc4ffe47acf1.png)
6.生产排拉生产:生产部根据作业指导书上所需岗位进行机动排拉。要求尽可能做到工位合理,节省成本。
7.品质制程控制:不论来料合格与否,品质都要跟进制程物料使用情况。二要跟进生产组装是否OK。要督促生产做好良品与不良品的区分,以免混淆。确保品质。对于生产出来的不良品,生产安排返修。生产报废的,经过品质确认后,开具补料单到仓库补料。
12.计划下发出货通知:仓库立即根据通知要求备货。并通知品质确认。确认OK的,开具《成品出库单》出货;品质确认NG的,立即通知生产计划与生产部。生产部安排返工,生产计划与生产主管确认返工所需时间,如需延误交期的,立即与业务沟通。生产计划跟进返工进度,以立即出货。订 Nhomakorabea生产流程
打样流程
流程图示
权责单位及注示
4.工程依次安排工序:工程依照工艺先后顺序,协助生产排拉试产。(工程、生产)
5.做试产记录:工程、品质、生产依照工序,做好相对应的记录。(工程、品质、生产)
6.评价试产结果:品质、工程、生产依照试产过程,进行汇总评价。评价内容:工艺是否符合要求,质量是否能满足客户要求,是否可以转入批量生产。工程主导做试产报告。(工程)
流程图示
权责单位及注示
1.业务接单,由业务主管召集各部门权责人员召开订单评审会议。
评审内容:技术部确认结构与功能是否已OK,相关资料是否已发放到各权责部门。
采购确认所需物料是否已找到相应的供应商及下单采购周期。
品质确认相对应的检验资料是否已到位,
2.采购下单:采购在经过询价、比价、议价后下单给供应商确定交期,将相关资料分发至相关部门,并将预计交期回复给计划部门。
有限公司订单处理流程图范例
![有限公司订单处理流程图范例](https://img.taocdn.com/s3/m/3db8dd5fc77da26924c5b065.png)
货款到账,销售处会计进行登记,转财务部入账
1个工作日内
任务重点
货款回收入账
生产处编制生产计划,技术处编制生而定
销售公司对产品质量、包装、生产进度等进行追踪
每日
任务重点
订单产品的生产
产品入库出库
F6
F7
C7
C8
F8
C9
任务程序
《产品入库单》
《库存日报表》
《发货通知单》
《出库单》
产成品质检合格入库,成品处编制库存日报表,报销售处
1个工作日内
任务重点
接受书面订单
编制生产申请表
C4
任务程序
《生产申请表》
《销售合同/订单》
销售处根据订单编制生产申请表
1个工作日内
生产申请表经销售副总审核、总经理审批通过后报送生产技术部
1个工作日内
任务重点
编制生产申请表
组织生产
E5
E6
任务程序
《生产申请表》
《生产计划》
《生产工艺通知单》
《产品质检报告》
业务人员与客户签订订单,销售分公司经理对订单进行审核后,报销售副总审批;特殊订单(客户对产品规格、质量、交货期、付款方式等有特殊要求)由销售副总会同生产技术部及相关部门对合同进行评审后,报总经理审批
随时
订单审批通过后与客户签订合同或接受预付款
合同内订单直接转呈分管副总审批
1个工作日内
有库存的订单由销售处安排发货手续
1个工作日内
销售处根据订单要求安排运输车辆
1个工作日内
销售处填写《发货通知单》
即时
成品处根据发货通知单安排装车,办理出库手续
依具体情况而定
企业订单处理程序及流程(附流程图模板)
![企业订单处理程序及流程(附流程图模板)](https://img.taocdn.com/s3/m/a2e34bcafad6195f312ba6ee.png)
企业订单处理程序及流程一、订单分类1、常规订单:公司日常生产,已形成固定生产程序的订单。
2、陌生订单:新客户订单,老客户新产品订单3、临时插单:生产计划外订单二、订单处理流程1、常规订单:① 市场部确定发货日期、订单数量,制定《生产指令单》一式三份,生产一部、生产二部各一份,市场部留存一份作为订单跟踪依据。
② 生产经理依据《生产指令单》安排技质科出图,审核校正、发现问题发还技质科修改,图纸一式两份由技质科提供给生产经理。
技质科留存一份作为检验依据。
③ 生产经理根据订单需要核算物料,参照仓库报表制定《采购申请单》报请总经理审批后,交由采购经理实施采购。
④ 生产经理拆分一份图纸,需要外协的图纸连同《外协计划单》一同交由采购经理实施外协加工。
外协计划单一式两份,采购经理、生产调度各一份。
采购经理按计划要求数量及日期完成外协加工,生产调度跟进完成情况。
⑤ 生产经理制定《生产计划单》一式六份:车间主任、生产调度、仓库、来料检验、制程检验各一份。
本人留存一份存档。
⑥ 两份图纸一同交于车间主任,并要求在《图纸交接表》上签字,拆分后的图纸下发车间安排生产。
完整图纸留底备查。
⑦ 车间主任拆分图纸,零件图交数控组下料随料流转,焊接图交焊接组随料流转。
⑧ 各岗位按图生产,填写《工序流转单》,岗位操作完成后堆放在零件摆放区,图纸及产品流程单放在零件最上端,用零件压住,防止丢失。
后续岗位从零件区领料加工,完工后整齐的堆放在零件成品区等待拼焊。
⑨ 拼焊组从待拼焊区取料焊接,焊接完成后零件图、焊接图一同交给生产跟单回收。
⑩ 经检验合格的成品由生产跟单填写《进仓通知单》交仓库收货。
11 仓库收货后通知生产二部钣金生产完成,可以喷涂。
由生产二部安排后续生产。
12 喷涂完成的产品经检验合格后,办理进仓手续。
仓管员通知市场部可以发货。
13 订单完成后三天内生产经理组织召开订单总结会,针对生产效率,质量问题,工艺问题等进行总结,根据总结内容提出整改方案。
生产销售流程图
![生产销售流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/2c0b687e8e9951e79b892785.png)
生产调度统计当天客户订单,注明型号、配置、数量、商标、颜色下午5点下发各生产车间。
仓库管理员接到订单当日对所有需要配件进行统计,统计完毕,次日下午5点30分上交生产订单生产调度。
各生产车间按照生产订单日期、顺序一个不漏逐步进行生产。
发货员、按照款到发货原则发货,货款已到的第一发,代收货款的第二发、货到等通知的第三发。
当天5点以后的下发的客户订单,告诉客户改为次日订单。
仓库管理查明原预备配件、对短少配件、提前7天上报采购部。
已打款的客户提前生产,打款的客户生产完毕、再生产货到等通知、备货打款的客户。
打货款到公司帐户、代收货款、货到等通知的客户货物全部发光,一个都不少发完,当天必须全部发齐。
货款到帐、代收货款、货到等通知的,告诉客户7天之内本公司发货。
非定制、原材料7天之内采购到位,填充预备材料。
材料/配件到位3天之内生产不出来/追究生产部/及车间主任责任备货等通知的客户超出2天款不到公司,作为无客户需要产品处理。
下达订单日期的第7天没有发出的货物统计订单上交张长远、软永根。
材料未在7天之内及时上报采购的追究仓库管理员责任。
仓库管理员、按照发货清单、核对每个客户产品、配件逐一入库分开、发货。
备货等通知的客户超出2天不到款到公司,作为无客户需要产品处理、可以发给其他客户。
提前7天上报未来采购到位,追究采购部责任。
备货打款的客户,公司生产完毕入库立即通知销售内勤催款到帐,2天之内货款未到做无客户需要处理。
生产出来的产品7天之内不予客户发完,追究发货员责任。
备货打款的客户,若还需要货物,必须提前打款在排队生产、发货。
浙江神典机电设备有限公司生产/销售/一体化流程图销售内勤下发订单详细订单明细/商标/货款是否全部到位注明。
工厂订单运作流程图
![工厂订单运作流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/c7ef9e5d77c66137ee06eff9aef8941ea76e4b3f.png)
14.试产总结会
15.回复交期,生产完 成后如期送货
OK
技术指导、异常处理
NG OK
17.来料检验
19.IPQC 制 程 巡 检 &OQC 成品检验
NG
退货.返工或重做
ห้องสมุดไป่ตู้
再次下单
OK
20.成品入库及出库
OK
OK
9.制作《物料清单 BOM》
供应商
收到回复信息
生产进度咨询和 交期确认
回交期给客户 生产进度跟催及回复
11.查库存出《请购单》
12.采购物料、物料跟进, 2 天内制定《物料计划》 和《生产计划》如期到料
16.物料进仓
13.小批试产
18.量产、自检、异常处理
10.制作《作业指导书 SOP》、设计制作工装治具
XXXXXX 有限公司
文件类别
行政管理类
工厂订单运作流程图
客户
销售部/财务部
仓库/采购部
1.样品索取及报价
2.《样品申请单》
6.样品和报价确认
5.核价报价及送样品
7.客户订单
8.转化为《生产通知单》
文件编号 版本编号 生产部
技术部
3.样品制作
编制日期
执行日期
品质部 OK
4.样品质检/评审组品评审
NG
订单处理业务流程图
![订单处理业务流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/e9c51aee5a8102d277a22f84.png)
订单处理业务流程图
;.
订单处理业务概述:
1.客户查询商品价格,下订单;客户可随时查询订单处理情况,并可取消订单
2.业务员与客户确认订单是否有效,无效则取消订单,有效则继续确认支付方式
3.支付方式分现金和赊账,如果是赊账则要继续确认客户是否有足够的信用额度,
如果不足则取消订单,如果充足则继续确认库存
4.库存不足,则A公司采购或生产足够商品并入库,库存充足则发货
5.库存管理方面,采购或生产入库将增加库存,发货将减少库存,发货后客户可能
还会退货则增加库存;库存的变化可通过库存盘点进行修正
6.最后可以对销售数据进行统计分析,以方便A公司做出下一阶段的商品结构和
价格的调整决策
;.。
佳凡 JERP 系统 业务流程图 机械行业
![佳凡 JERP 系统 业务流程图 机械行业](https://img.taocdn.com/s3/m/8cc56cc058f5f61fb7366632.png)
入库通知单 生产/包装标 签打印
进度跟踪 批次跟踪 质量追溯
业务流
物料流Biblioteka 佳凡JERP系统-业务流程图(机械行业)
1 产品流(订单-计划-派工-生产-入库-发货)
销售部门 计划部门
2 材料流(申请-采购订单-入库-领料)
采购部门 仓库部门
3 外协流
生产部门 质检部门 设计/技术/外协部门
确定产品编 码和名称 销售订单制单 EXCEL BOM文件 订单评审/产品 BOM制定 外部导入
产品流订单计划生产入库发货材料流申请采购订单入库领料外协流业务流物料流计划部门生产计划单制物料需求展开mrp领料出库单采购订单制单采购入库单名称和完成日单价入库单打材料仓库领料建议管生产完工单生产包装标签打印生产入库单车间流动库发货出库单发货出库单打印客户rp系统业务流程图机械行业成品仓库采购部门销售部门仓库部门生产部门销售订单审核收款流程采购建议管理下料车间加工车间装配车间进度跟踪批次跟踪质量追溯供应商销售订单制单质检部门确定产品编码和名称设计技术外协部门订单评审产品bom制定excelbom文件外部导入生产计划单审采购订单审核审批采购申请单确定产品用料和工艺线路入库检验进货检验流程质检部门入库通知单定额用料派工定额用料管理领料申请单发料通知单工序检验流程质检部门派工建议管理外协建议管理外协加工流程下料切割焊接组装包装入库通知单发货通知单发货出库单付款流程
销售订单审核
生产计划单制 单 生产计划单审 核 物料需求展开 MRP
确定产品用料 和工艺线路
采购建议管理
采购申请单 是 定额用料
派工建议管理
外协建议管理
采购订单制单 否 领料申请单 采购订单审核 审批 是 领料建议管 理 派工定额 用料管理
生产订单流程图
![生产订单流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/ccdf11422e3f5727a5e962f2.png)
接收订单 【跟单员】 工作内容: 1、检查并核对订单是否符合要求,不符合的加以验证或是退回给到业务员 2、对于没有新产品名称的找厂长增加新产品名称 3、复印一份给到厂长确认是否接单,内部走单的按照本厂模板自行下单
清料 【跟单员/仓管员】
工作内容: 1、接到订单在半个工作日内必须将物料清理出来,仓库配合 2、跟单员将清理出来的欠料与各部主管依次核准欠料交期 3、将清料结果予以记录反馈给到厂长 4、并将《物料跟踪表》放置一份在备料的框里面 4、将清理的完整的装配清单提交一份给到厂长
工作内容: 1、按照生产指令单严格执行生产计划,每天的任务每 天完成 2、对于有异常的问题需及时反馈
维修 订单跟踪 【跟单员/各主管/ 厂长】 工作内容: 1、根据每天计划对生产订单进行异常处理 2、订单跟催,确保生产按期完成
不合格
检验 【生产部/品管部】
工作内容: 1、生产部自检 2、QC检测 3、品质主管检测 4、业务验货 5、QC每天早上8:30之前提交《产品老化检测记录表》 6、品质主管提交《封盖前检查记录》
工作内容: 1、审核订单的交货日期 2、审核物料的欠料情况并及时下达采购订单 3、安排核对装配清单生成有编码的BOM清单
分发订单 【跟单员】 5点碰头会 【各主管】 订单录入并 排产 【厂长】
工作内容: 1、将订单分发到各相关人员手上,并签字确认
工作内容: 1、将订单录入到《2013年订单跟进总表》 2、根据受理日期及轻重缓急依次排列预生产计划
审核 【厂长】 工作内容: 1、跟单员说明当天接单 情况并核准欠料,核对当 天生产指令的完成情况, 对于未完成的安排加班生 产 2、仓库报需求申请单, 提交厂长审核,采购执行 3、各车间主管反馈需要 协调跟进的生产异常 4、采购信息反馈及以往 采购订单执行情况汇报主 要是未及时到库的采购订 单 5、厂长针对会议的各项 内容予以协调
机械流程图(机械版)
![机械流程图(机械版)](https://img.taocdn.com/s3/m/a5197019964bcf84b9d57b53.png)
截图举例—也可下达工序派工单给各班组
截图举例—条码扫描能快速的提交加工信息,也可手动提交
截图举例—零件进度跟踪1
截图举例—零件进度跟踪2
截图举例—设备负荷率、嫁动率(点击蓝色能连接到清单)
截图举例:自动产生加工统计 。
截图举例—质量问题报告单
截图举例—BOM采购申请物料自动匹配功能
截图举例:物料的采购提请----低于安全库存的物料清单 。
管道加工企业总体控制流程
订单管理 项目管理
项目订单 项目管理 项目人员指定 项目计划制定 项目进度提交 项目进度跟踪 提出异常问题 解决异常问题 过程异常监控
导
设计管理 库存管理 采购管理
BOM录入
BOM审批
仓
库
有库存
无库存
入
采购提请 采购下单
生 产 加 工 进 度
工艺制定
有材料和工艺
生产领料
出库
采购入库
截图举例—自动产生成本统计
截图举例—自动产生人员绩效
截图举例—采购综合统计(能连接到明细)
截图举例:下料管理模块---库存料、需料、余料(自动编码、自动出入库)
截图举例-库存总账,如果不希望看到价格,我们可以关闭价格,点击蓝色能连接到明细。
截图举例:可自定义采购人员的采购权限 。
截图举例--采购询价管理
截图举例-可打印采购订单。
截图举例—采购到货、采购延迟跟踪
截图举例—销售综合统计(能连接到明细)
截图举例—客户变更信息能及时通知到相关的技术人员
截图举例—客户信息可以限制那些人可以查看,只有指定人员有查看权。
截图举例—打印《生产通知单》,可自定义‘关键技术要求’。
截图举例—能快速的制定机械设备的项目进度计划(直接导入模板,稍作修改)
机械制造公司生产经营流程图
![机械制造公司生产经营流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/6e1f023f25c52cc58bd6bebc.png)
销售合同/订单
填写下发合同/订单计划客户沟通
产品发货
售后处理
结算货款
结束接收销售/订单计划
产品设计/绘图
图纸转化
图纸下发
图纸变更
发货单、装箱单
接收销售/订单计划
接收图纸
制定工艺
制定生产计划
采购计划
材料消耗定额
外协计划
材料齐备
执行生产计划
零部件报检
设备运营维护
涂装包装待发
报产完成
接收销售/订单计划
接受采购计划
接受材料定额
接收图纸
查询库房库存
考察供应商
采购原材料
采购外购件
考察外协厂商
外协加工
接收销售/订单计划
接收生产计划
制定检验计划
考察供应商
原材料检验
工序间检验
外协件检验
发货前检验
企业目标
人员需求
人员管理
后勤管理
工资管理
绩效考核
付款申请
工资核算
财务统计
财务数据结算。
订单作业流程图
![订单作业流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/44baccb22af90242a995e551.png)
责任人员业务部
计划员或物控
PMC生管PMC订单作业流程图
作业流程操作叙述
业务接到客户订单,确定产品、
数量、价格及交期,交期应参考
“交期预测”给出的日期
计划员定期生成新的经营计划,
处理所有未完成销售订单
计划员通过主计划调整各个周
的工作内容
物料计算,已经参考库存、在
途及在制
PC检查各个工序的负荷,若不
满足,则设置零部件外协,或
单独工序外协,直至满足为止
PC执行排产,并发放最近一日
的加工任务
相关表单
销售订单
经营计划
周生产计划
采购计划
生产计划
外协计划
负荷信息表
加工日程表
流程说明:
上面是正常交期的订单处理流程,若遇到紧急订单,可如下处理:
1. 业务接到紧急交期客户订单,通知计划及生管进行插单
2. 计划接到订单后查库存是否足,若不足则召开生产会议,进行产能分析,若产能足则直接按正常订单执行
车间调度 车间物料 员 制造部 车间文员 仓库 业务部 将具体的加工任务分配给 员工
工单
根据工单,WIP 等领料,仓
库也可根据加工任务安排 生产制令单 情况送料到车间
领料单
工单
录入工序完工信息
工单
生产完成,入库 生产制令单 业务根据完成数据及客户
出库单
安排,通知仓库出货
3. 若产能不足,可协商调整其它订单的交货日期,或通知制造部门考虑加班或加派员工赶货考虑到急单通常是小规模订单,若急单较多,可以预留部分产能不参与自动排产,专门处理急单。
新接订单生产流程图
![新接订单生产流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/30fecde6011ca300a7c3905e.png)
5.下发 新订单 项目图 纸进行 设计并 及时下 发至相 关部门 ;
6.对生 产所需 物料品 质,加工 过程品 质进行 核查;
7.部门 主管对 新接生 产订单 进行确 认接收 ;
8.仓库 根据《物料 需求单 》进行 确认;如物 料不足 提需求 单给采 购 部。
模具组图纸设 计、拆分
半成品转序
模具焊接
判断需要喷涂
是
否
计划科排产、生 成指令单
部门
营销 部
技术 部 质量 部 生产 部 模具 中心
仓库 采购 部
生产 部 模具 中心
权责
1.对订 单客户 进行跟 踪,了解 客户需 求、发货 日期、注意 事项;
2.组织 相关部 门对意 向订单 进行评 审工作 ;
3.销售 内勤协 助签订 订单合 同,并将 相关要 求传达 相关部 门;
阶段
生产订单流程图
流程图
业务订单
订单评审完成 技术部设计图纸
采购计划制定、 跟踪反馈
仓库
否准备生产物
料
领 料 作 业
PC订单接收
计划科拆分图纸 生成计划指令单
机加科领料加工 作业
半成品转序
PC焊接领料加工
半成品转序 PC涂装领料加工
成品检验后入库
质量部
模具订单接收
9.采购 部对仓 库缺失 物料进 行采买 ,并对 物料采 购进度 跟踪、反 馈;
10.工艺 设计岗 及时对 新订单 图纸拆 分,疑问 处及时 与沟通 技术部 进行 沟通; 11.计划 岗根据 拆分图 纸列出 《物料 需求单 》提供 给仓库 ; 12.模具 组需PC组协 助生产 项,填写 《生产 任务通 知单》需双 方主 管签 字确认 ; 13.计划 岗根据 物料、设备 、人员 等状况 下达《生产 计划指 令单》 14.机加 科根据 《生产 计划指 令单》, 去仓 库领取 所需物 料填写 《领料 单》; 本工 序加工 完毕后 填写《工序 转序单 》, 需本 工序 班组 长及后 序接收 人签字 确认; 15.PC/模具 焊接接 收上工 序半成 品后根 据质量 部物料 《自、互检 管理 制度》进行 来料互 检确认;不合 格品及 时上报 班组长 并将不 合格 品粘贴 不合格 单进行 隔离存 放,由班 组长填 写《后续 反馈问 题记 录单》; 对于 影响生 产进度 、作业 效率异 常状况 填写《生产 异常 联络单 》; 16.涂装 科对上 工序来 料进行 互检确 认,对外 购组装 件进行 作业前 检验 ;不合 格品及 时处置 、同时 利用《生产 异常联 络单》反馈 ; 喷漆 作业产 生危险 废物按 照《危险 废物管 理制度 》及时 存放至 危 废暂 存间;并填 写《危险 废物台 账》; 17.各工 序生产 辅料领 取,根据 需求去 仓库填 写《领料 单》领取 ; 18.各工序设备操作员对操作设备每日填写《设备 维护保养点检 表》、 《环保 设备运 行记录 表》; 19.各工 位操作 员每日 填写《日报 表》由班 组长确 认后统 一交至 统 计岗。
36-40订单处理作业流程
![36-40订单处理作业流程](https://img.taocdn.com/s3/m/6cc814e0998fcc22bcd10df1.png)
订单处理作业流程图订单处理作业流程1 目的为提高订单处理速度,加强对订单评审流程执行力度,明确各部门责任,确保符合客户要求的产品按期出货,特制定本程序。
2 适用范围本程序适用于公司所有营销产品的订单评审。
3 职责和权限3.1 营销部根据客户信息或与客户签订的合同,负责编制订单规格评审单,交PMC部评审。
3.2 PMC负责组织订单评审,负责交货期的确认,负责组织物料采购和制订生产计划。
3.3 品管部负责检验标准的制定、产品的检验、测试以及新部件的检验。
3.4 研发部负责新产品的开发和设计,改型产品设计以及BOM表及新产品作业指导书的制作。
4 定义4.1 常规合同:指成熟产品的合同。
4.2 非常规合同:指新产品或更改型产品及数量超过1万台的合同。
4.3 常规合同评审:指相关部门对客户的返单产品进行生产能力、交货期等方面的评审,由业务部下发工厂订单和工厂订单评审表,由PMC部经理组织评审,并对评审中提出的问题由计划员负责跟进落实。
4.4 非常规合同评审:指对新客户或新机型产品或返单产品数量超过1万台的订单,进行生产能力、技术要求、交货期等各方面的评审,评审方式采用会议形式进行,由PMC、研发、生产、品管、采购等相关部门参与。
5 工作程序5.1 订单初审5.1.1 订单初审的输入5.1.1.1 外销部业务员根据客户信息或与客户签订的合同为依据,在1个工作日内编制《订单规格评审单》。
《订单规格评审单》包括以下内容:a)合同编号、产品规格、结构和特性要求、销往的市场(美洲、欧洲区等);b)客户等级、包装要求、评审紧急程度、交货日期、客户的特别要求。
5.1.1.2 《订单规格评审单》编制完成后,由业务经理在1个工作日内对订单规格评审单的信息进行审批,通过审批后由制单员交PMC部进行交货期评审。
5.1.1.3 业务员编制《合同价格评审单》,由部门经理审核,副总经理批准。
5.1.2 订单初审的输出5.1.2.1 PMC根据《订单规格评审单》的要求对交货期进行评审,并在1个工作日内将《订单规格评审单》反馈给外销部制单员。
有限公司流程图模板及节点说明
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有限公司流程图模板及节点说明负责参与通报1订单物料信息识别订单BOM2在库物料及采购需求编制BOM表和采购计划,确认采购物料的到货时间时间:依据物料采购需求单,识别订单产品的BOM要求,制定采购计划,并确认采购物料的到货时间,为订单下达做准备3K3销售订单识别K3销售订单,确认相关BOM资料是否齐全时间:确认销售订单信息4K3销售订单,及订单BOM资料齐全K3⽣产任务单时间:将销售订单转化为⽣产任务单5K3⽣产任务单确认订单物料代码、型号及到货情况信息;或异常信息内容的反馈物控评审及异常反馈时间:确认采购物料的品名、规格、数量和技术要求,与供⽅联系确认采购物料的到货时间,发现有异常及时反馈订单管理组组织协调处理6K3⽣产任务单及相关物料信息确认订单⽣产的技术⽀持;或异常信息内容的反馈⼯艺评审及异常反馈时间:评价订单⽣产所需的⼯艺⽂件、程序及数据的准备情况,发现有异常及时反馈订单管理组组织协调处理输⼊程序◆◆◆◆◆管理流程图过程主控部门物财部订单管理组序号可以满⾜交付的订单信息、订单处理⽅案和排产信息负责⼈订单要求(产品要求、交期要求、物流要求、物料要求)、产品技术规范、质量⽬标、新产品开发周期、、各类物料的安全库存量等TYDZ-2-M03相关⽂件过程输出过程输⼊备注输出天喻电⼦物料采购需求单编制BOM表,评估在库物料,组织物料采购,确认到货时间确认BOM信息,输⼊K3⽣产任务单销售订单物控评审签认OKNO⼯艺评审签认产品策划管理流程OK NO。
YL-XSL-01-正常产品订单作业流程
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正常产品订单作业流程YL-XSL-01 2003年2月20日 A 1/2 1. 流程图:正常产品订单作业流程客户销售公司业务员取得业务来源客户询价取得产品规格、品质要求、数量、交期等相关资料填写“营业工作日报表”、并记录客户基本资料,更新“客户资料卡”报价客户确认报价不认可F呈主管签核报价单认可合同评审进行交易F开出合同评审单是否销售出货作业流程生产循环各生产工厂正常产品订单作业流程YL-XSL-01 2003年2月20日 A 2/22.流程说明2.1.业务来源取得:销售公司接获客户各种方式的订货、询价,或通过报纸等媒体广告及同业的介绍等各种渠道取得业务资料来源后,积极安排进行初步接洽、了解情况。
2.2.了解客户需求:初步接洽后,业务员取得客户对产品规格、品质、数量、交货期等要求的相关资料。
2.3.填写日报表,更新客户资料卡:业务员依其各项业务每日填制营业工作日报表,并将最新客户基本资料填注于客户资料卡,呈相关主管批示。
2.4.报价:业务员依公司“价格授权表”向客户报价,提供“报价单”,协商后,若客户不认可报价则将“报价单”存档后结束交易;若客户认可报价,则将“报价单”呈相关主管签核后进行合同评审。
2.5.开立合同评审单:相关部门会同进行合同评审,若确认进行交易,则开列“合同评审单”。
2.6.生产排程:生产部根据合同评审结果组织生产排程。
采购单位根据生产物料需求进行采购作业。
2.7.销售出货:销售公司根据交期及仓储库存状况、当期生产进度,组织成品出库。
3.附则3.1.制、修、废。
本管理流程,经公司经营委员会(中、高层领导班子组成)审议后,呈请总经理承认公告实施;修改、废止时亦同。
3.2.公告实施。
本办法自##年##月##日起公告实施。
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订单/合同通知
机械有限公司
订单处理作业流程图
执行人/部门
Байду номын сангаас
表单
作业说明
客户 销售员 销售经理
客户订货。
《销售合同》
《口头订单》 订单资料输入。
《 备 货 通 知 销售部发出《备货通知
单》
单》
库
订单评审
存
机
生产备货
销售经理 PMC 部 相关部门
销售部组织各部门评审订
单,并回复客户。
《备货通知
单》
需生产机台由 PMC 部安排
生产及入库。
货款结算 运输手续
PMC 部 销售员 财务部
《提货单》
销售员跟踪货款结算。
确定出货时间及《提货单》 的制定。 办理运输手续。
备货报检 装车发运 收货确认 安装调试 售后服务
订单结案
品质部 成品仓 销售员
《提货单》、 《装箱单》
销售员将审核后的《提货 单》给仓库备货。 品质部与销售员负责核对 《装箱单》,检查附件。
调试技术人员 办事处 售后服务部
客户 销售部 PMC 部
货到后与客户确认收货。 办事处安排安装、调试。
售后服务、调查、沟通。
《 用 户 意 见 客户确认《用户意见书》。 书》、《订单达 成率统计表》、 销售部与 PMC 部提报订单、 《生产计划达 生产计划达成率,进行总 成率统计表》 结分析。
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