风险分级管控防控手册(二)
建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的方案 (2)
安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制方案二零一八年八月十三日河南华电金源管道有限公司关于建立安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制的方案各部门、班组：为认真落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制重特大事故发生，保障员工生命财产安全，根据《河南省安全生产监督管理局关于印发河南省工矿商贸生产经营单位事故隐患排查治理清单化管理暂行办法的通知》（豫安监管〔2018〕16号），结合公司实际，制定本实施方案。
一、任务目标全面开展安全生产隐患大排查行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系。
力争2018年底实现双重预防机制落实到生产经营活动全过程，实现闭环管理，涵盖风险辨识评估、风险预警预控、隐患排查治理、应急管理、安全生产标准化等所有安全生产环节。
二、组织机构为加强双重预防机制建设工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立工作领导组，对工作进行全面组织、指导和检查。
组长：王文峰副组长：宋志刚成员：陈大勇、黄振华、张丰收、刘记、谭勇、余方永、张丽伟、苏丹领导组下设工作办公室，办公室设在安质部，陈大勇任办公室主任。
具体负责双重预防机制建设工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
三、职责分工（一）安质部（陈大勇、余方永、张丽伟）负责双重预防机制建设方案的制定，并对机制建设情况进行全程监督管理；负责组织安全设施与管理方面风险点的辨识排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实。
分析存在问题，监督治理方案以及相应实施工作；监督隐患的整改、预防措施、资金、期限的落实；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责双重预防机制的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制手册
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制手册XXX 双重预防机制建设达标手册企业盖章2021年度第一章基本要求1.1 组织机构本章节主要要求企业建立健全的组织机构，明确各级管理人员的职责和权限，确保安全生产工作的有效开展。
1.2 全员培训本章节要求企业建立完善的培训体系，对全员进行安全生产知识和技能培训，提高员工的安全意识和应急处置能力。
1.3 安全签到表本章节要求企业建立安全签到表，每天对员工进行签到，确保员工到岗到位，提高出勤率和安全生产水平。
1.4 体系文件本章节要求企业建立完善的体系文件，包括安全生产手册、应急预案等，确保安全生产工作的规范化和标准化。
第二章风险分级管控体系建设2.1 风险点排查、确定本章节要求企业对生产经营活动中的风险点进行排查和确定，确保风险点的全面覆盖和准确性。
2.2 危险源辨识、分析本章节要求企业对危险源进行辨识和分析，制定相应的控制措施，确保危险源得到有效控制。
2.3 风险评价本章节要求企业对风险进行评价，确定风险等级，制定相应的管控措施，确保风险得到有效控制。
2.4 控制措施本章节要求企业制定相应的控制措施，对风险进行有效管控，确保安全生产工作的顺利开展。
1.组织双重预防机制建设工作，制定相关制度和规范。
2.确保企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作的顺利开展。
3.组织双重预防机制建设工作的考核和评估。
4.向公司领导汇报双重预防机制建设工作情况。
副组长职责：1.协助组长开展双重预防机制建设工作。
2.负责风险点识别、风险评价及风险管控过程中的具体工作。
3.协调各部门配合完成双重预防机制建设工作。
小组成员职责：1.配合副组长完成风险点识别、风险评价及风险管控过程中的具体工作。
2.及时向副组长汇报风险点情况。
3.配合副组长完成隐患排查治理工作。
3风险分级管控清单为了落实企业安全风险分级管控，制定风险分级管控清单，对企业内部风险进行分类、评估和管控。
风险分级管控清单内容包括风险点、风险等级、风险评估、管控措施等要素，具体操作流程如下：1.风险点识别：组织专业人员对企业内部进行全面的风险点识别。
廉政风险防控手册
金台区气象局廉政风险防控手册按陕气党发〔2011〕24号文件精神，为进一步提高我局党风廉政建设科学化水平，从源头和机制上预防治理腐败，构建规范有效运行的防控体系，增强党员干部抵御廉政风险和效能风险的能力，结合我局工作实际，特制定《廉政风险防范工作手册》，以不断强化、细化、优化对权力运行的监督和制约，进一步提高工作效能。
一、廉政风险防范工作领导小组组长：李卫忠成员：南方张凡二、廉政风险防控对象为资金、资产两部分共7项（一）．自有资金管理1、自有资金管理风险防控图监管责任主体（局领导）过程描述相关责任主体（相关部门）主办责任主体（财务部门） 1、各部门收取科技服务等费用。
2、财务人员将收入入自有资金账户。
3、年初制定本单位自有资金使用计划。
4、财务部门检查银行对账单、现金、银行存款日记账。
自有资金使用计划纳入年度预算。
5、属于大额资金支出的转入“大额资金管理与使用流程”。
6、不属于大额的资金支出，由相关使用人提出支出申请。
7、局领导对资金支出进行审批。
8、财务人员按照会计手续进行会计核算。
9、财务人员核对账户余额；局领导核查月报表和银行对账单。
10、相关资料归档。
注1：上级财务部门对财务核算过程进行监管。
注2：局领导每月核查月报表和银行对账单是否相符。
注3：实施局务公开。
注4：审计部门对大额资金使用情况不定期抽查审计。
10资料归档开始1科技服务收入3制定计划是否大额是否5转入“大额资金管理与使用”流程2入自有资金账户4纳入预算9核对账户余额局领导核查月报表和银行对账单8会计核算审计部门抽查审计2A 2A 1A2B1.21.32.11.16小额资金申请3C上级财务部门监管局务公开结束7局领导审批3.12A 2A 4A3.24.12、自有资金管理风险防控一览表风险点序号风险所在流程环节风险描述及风险等级控制点序号实施控制流程环节实施控制主体风险防控措施措施落实情况载体措施落实情况措施实施人复核人1 1 科技服务收入1、票费不符(重大)1.11科技服务收入科技服务单位1.由专人审核开票和收费情况1.收费情况审核记录1.2财务部门2.财务部门入账时，审核其所缴的现金或转帐支票金额与所开具的票据或发票金额是否一致2.发票存根联2、收费不及时交财务(一般)1.33.收费两个工作日内上交财务,定期核对收费票据及科技服务合同3.收费票据存根联和科技服务合同2 2 入自有资金账户未进入指定账户(重要) 2.12入自有资金账户财务部门会计与出纳分设，每月核对票据银行对账单3 6 小额资金申请资金支出不合理(一般)3.16小额资金申请财务部门 1.对无审批手续的不予拨付1.自有资金拨付审批表3.27局领导审批局领导 2.对资金支出合理性严格审查2.书面审查意见4 8 会计核算1、付款方式采用现金，逃避财政监控(重大)4.18会计核算财务部门1.采用银行结算方式，大额资金业务一律以银行转帐方式拨付，不得使用现金1.转账支票存根2、出纳未严格审核相关材料(重要)2.报销采用联签制度，责任人和主管领导签字后方可报销2.签字的原始单据3、自有资金管理风险防控操作规程1 防控目的规范自有资金管理，保证自有资金的合理使用及安全，提高自有资金的运行质量。
廉政风险防控管理手册
廉政风险防控管理手册一、前言廉政风险是指在公共部门、企业和组织中，由于职权滥用、腐败行为和不当利益输送而产生的潜在危险。
针对廉政风险，建立有效的防控机制对于维护组织的正常运行和社会秩序至关重要。
本手册将详细介绍关于廉政风险的概念、特征，以及针对廉政风险的防控措施和管理机制，旨在提供一套完善的廉政风险防控管理方案。
二、廉政风险的定义和特征1. 廉政风险的定义廉政风险是指在组织内部可能存在的导致腐败、滥用职权和不当利益输送的潜在危险和问题。
这些问题可能源自组织内部的制度漏洞、管理不善、员工道德缺失等各种因素。
2. 廉政风险的特征（1）隐蔽性：廉政风险通常以隐蔽的形式存在，不易直接被观察和识别。
（2）波及性：廉政风险可能波及到组织的各个层面和职能部门，对整个组织造成不同程度的影响。
（3）持续性：廉政风险难以一蹴而就，通常需要长期的防范和治理。
（4）多元化：廉政风险具有多样化的表现形式，需要全面考虑各种可能的风险点。
三、廉政风险防控的基本原则1. 法制原则：制定并严格执行相关法律法规，对违法行为实行严厉处罚。
2. 惩防结合原则：采取同时惩处和预防廉政风险的方式，通过惩戒来警示和预防不良行为。
3. 集中领导、分级负责原则：强调对廉政风险防控工作进行领导和组织，实行分级负责制度，保证廉政风险防控措施得到有效实施。
4. 防范为主、防控结合原则：防范廉政风险是主要目标，同时也要结合预防措施，对已经发生的风险进行控制。
5. 自律和监督相结合原则：依靠组织内部自律和外部监督相结合，推动廉政风险防控工作的深入开展。
四、廉政风险防控管理措施1. 建立健全的廉政风险防控制度（1）制定廉政风险防控制度文件，其中包括风险评估、监测和预警机制等内容，规范组织内部廉政风险防控工作的制度化和规范化。
（2）建立廉政风险防控工作责任制，明确各级管理人员和部门的廉政风险防控职责，强调管理人员的廉洁自律。
2. 加强廉政风险防控宣传教育（1）开展廉政风险防控宣传教育活动，提高员工的廉政意识和法律意识，引导他们正确认识廉政风险。
水利行业廉政风险防控手册
水利行业廉政风险防控手册（水文管理分册）（征求意见稿）中华人民国水利部二〇一九年五月目录第一部分使用说明.........................................................................................一、结构说明 ...................................................................................................二、标示说明 ...................................................................................................三、应用说明 ................................................................................................... （一）适应围................................................................................................ （二）应用主体 ............................................................................................ （三）应用方式 ............................................................................................ 第二部分水文领域相关业务流程、廉政风险点及防控措施一览表....................一、水文业务组织部署 ..................................................................................... （一）流程图 ................................................................................................. （二）廉政风险点及防控措施一览表...............................................................二、水文业务监督检查 ..................................................................................... （一）流程图 ................................................................................................. （二）廉政风险点及防控措施一览表...............................................................三、规章制度与技术标准制定........................................................................... （一）流程图 ................................................................................................. （二）廉政风险点及防控措施一览表...............................................................四、涉及水文的行政审批.................................................................................. （一）流程图 ................................................................................................. （二）廉政风险点及防控措施一览表...............................................................五、水文规划 ................................................................................................... （一）一级流程图 .......................................................................................... （二）二级流程图、廉政风险点及防控措施一览表 ..........................................．制定规划目标.........................................................................................．编制规划................................................................................................．审查规划................................................................................................六、水文专业设施建设 ..................................................................................... （一）一级流程图 .......................................................................................... （二）二级流程图、廉政风险点及防控措施一览表 ..........................................．项目建议书（可行性研究）阶段 .............................................................．初步设计阶段.........................................................................................．施工准备阶段.........................................................................................．建设实施阶段.........................................................................................．工程验收阶段.........................................................................................七、水文业务实施 ............................................................................................ （一）一级流程图 .......................................................................................... （二）二级流程图、廉政风险点及防控措施一览表 ..........................................．任务下达................................................................................................．前期准备................................................................................................．任务实施................................................................................................．成果提交................................................................................................．项目验收................................................................................................ 第三部分重点制度建设指南........................................................................... 第四部分水文行业相关制度规一览表 .............................................................一、中央政策文件 ............................................................................................二、水利部政策文件.........................................................................................三、行业规 ......................................................................................................第一部分使用说明随着水利事业的发展，国家赋予水文部门更多的职责，用于水文的投资力度逐步加大，水文行业的廉政风险也逐步增加。
廉政风险防控管理工作手册(全)
廉政风险防控管理工作手册(全)沈村镇丁店村廉政风险防控管理工作实施方案为扎实推进我村惩治和预防腐败体系建设，加大从源头上预防和治理腐败力度，根据区委办、区政府办《关于印发＜宣州区廉政风险防控管理工作实施意见＞的通知》（宣区办发〔2011〕69号）要求，特制定如下实施方案。
一、指导思想坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以落实村民组织法，指导组织建设、规范权力运行，防止出现贪污的出现，以排查廉政风险为基础，以制约和监督权力运行为核心，以完善制度机制为重点，最大限度地降低廉政风险，推动全村反腐倡廉建设深入开展，为实现仁义跨越发展提供有力保证。
二、目标要求一是增强风险意识。
各岗位防范廉政风险的主动性进一步提高，党员干部特别是村干部防范廉政风险的自觉性进一步增强。
二是找准廉政风险。
对岗位、职责、制度机制缺失造成的廉政风险点要全面排查，切实做到找准查深。
三是完善防控措施。
逐步建立以岗位为点、程序为线、制度为面的廉政风险防控管理机制。
四是有效预防腐败。
以更有效的措施，更大的力度预防腐败，最大限度地减少腐败问题的发生，保护村干部为群众服务的积极性。
三、实施范围丁店村全体村干部。
四、方法步骤共分五个阶段，2012年1月月底前完成。
第一阶段：权力清单核定，规范工作流程（2011年11月20日前完成）按照“职权法定、权责一致”和“谁行使、谁清理”的要求，对岗位权力事项进行全面清理，摸清底数，确定对管理和服务相对人行使的职权。
对依法确定的职权进行分项梳理，编制“职权目录”，明确职权名称、内容、办理主体和法律依据。
按照“程序法定、流程简便”的要求，对每一项职权，明确办理主体、依据、程序、监督渠道以及办理事项所需提交的全部材料，绘制“权力运行外部流程图”；对职权在运行的各个环节、责任主体、办理时限等进行规范，绘制“权力运行内部流程图”。
第二阶段：排查廉政风险，评估风险等级（2011年11月底前完成）围绕权力运行，采取自上而下、自下而上和内外结合的方法，通过自己找、领导提、群众帮、集体定等多种形式，全面查找岗位职责、业务流程、制度机制等方面可能存在的廉政风险。
河北省民政服务机构安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册
河北省民政服务机构安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册2018-12-31发布2019-01-01河北省民政厅发布目次引言 (Ⅲ)1 范围 (1)2 编制依据 (1)3 术语和定义 (4)4 总则 (6)5 策划与准备 (6)5.1 实施方案 (6)5.2 工作组织 (6)5.3 安全责任 (7)5.4 管理制度 (7)5.5 教育培训 (8)5.6 信息收集 (8)5.7 工作流程 (9)6 风险管控 (11)6.1 评估单元划分 (11)6.2 风险辨识 (12)6.3 风险评估 (16)6.4 风险管控措施 (17)6.5 风险管控信息台账（清单） (18)6.6 风险管控信息警示 (40)7 隐患治理 (42)7.1 事故隐患排查清单 (42)7.2 隐患排查 (42)7.3 隐患判定 (46)7.4 隐患治理 (46)7.5 隐患治理信息台账 (47)8 持续改进 (49)8.1 档案管理 (49)8.2 持续改进 (49)附录1 作业条件危险性评价法（LEC法） (50)附录2 河北省安全生产风险管控与隐患治理规定 (52)引言本手册是依据国家安全生产法律法规及《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省人民政府【2018】2号令）的要求，充分借鉴和吸收国内风险管理成功经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求编制而成。
安全风险管控是安全管理的核心，隐患治理是对安全风险管控是否得到有效落实的排查确认。
安全风险管控是隐患治理的重要内容，隐患治理是落实安全风险管控措施的有效手段。
安全风险管控和隐患治理就是以安全风险分级管控为基础，以隐患排查治理为手段，把风险控制挺在隐患前面，从源头识别风险、控制风险，并通过隐患排查及时寻找出控制过程可能出现的缺失、漏洞及风险控制失效环节，把隐患排查治理挺在事故之前。
双重预防机制建设，是贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，落实河北省民政服务机构安全生产主体责任，防控安全事故的有效措施。
XXX机械有限公司“双控”隐患辨识风险分级管控手册
XXX 机械有限公司2022 年 9 月XX 安字〔2022〕 2 号公司属各车间、科室：为了切实加强危（wei）险源辨识管控工作的领导，经公司安委会研究决定，现成立危（wei）险源辨识管控工作领导小组，组成人员如下：组长：XX副组长：XX组员：XX 、XX 、XX危（wei）险源辨识管控工作领导小组办公室设在办公室。
XXX 机械有限公司2022 年 9 月 18 日将较大危（wei）险因素辨识管控融入到公司安全生产标准化建设、隐患排查管理体系建设、专项整治和日常监管中，坚持问题导向、分类指导、源头管控、标本兼治、注重实效的原则，坚持当前和长远相结合、抓基础建设和重点突破相结合，根据国家安监总局、省、市安监局对机械等工贸企业安全风险预警防控实施方案通知的相关要求，将较大危（wei）险因素辨识管控的责任和措施逐级落实到公司各岗位，抓实抓细，促进我公司提升安全生产事故防范和安全管理能力，特制定2022 年度较大危（wei）险因素辨识管控工作实施方案。
本方案合用于公司各工序及外来施工单位。
公司成立较大危（wei）险因素辨识管控领导小组，负责组织各工序实施较大危（wei）险因素辨识管控工作。
各部门应成立主要负责人为主的组织机构，责任落实到人。
领导小组下设办公室，办公室设在公司综合办公室，负责公司日常较大危（wei）险因素辨识管控工作的监督检查和考核：组长：XX副组长：XX组员： XX、XX、XX(一)落实公司企业主体责任。
组织公司各相关部门开展较大危（wei）险因素辨识工作，按照国家安全监管总局开展隐患辨识风险分级管控要求，结合实际完善安全管理制度，建立较大危（wei）险因素辨识管控责任制，将责任逐一分解、层层落实到车间、工序、班组和岗位员工；依据《指导手册》开展较大危（wei）险因素辨识，登记建档，实施有效防范措施，定期进行检查排查和安全风险评估，加强日常管控；在有较大危（wei）险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志；将辨识出的较大危（wei）险因素及其防范措施、应急处置方法纳入岗位操作规程，做到“一岗一清单”，并培训员工熟练掌握。
职业病危害风险分级管控手册
1、目的 (1)2、合用范围 (1)3、引用标准及相关文件 (1)4、职责要求 (1)4.1 职责 (1)4.2 基本要求 (2)5、职业病隐患分类和分级 (3)5.1 职业病隐患分类 (3)5.2 职业病隐患分级 (4)6 工作程序和内容 (5)6.1 职业病隐患排查清单编制 (5)6.2 职业病隐患排查 (5)6、3 职业病隐患管理 (6)6.4 职业病隐患验收 (7)6.5 职业病隐患管理台账 (7)7 文件管理和持续改进 (7)7.1、文件管理 (7)7.2 持续改进 (8)为进一步发现职业病危害防护、应急救援和职业卫生管理等方面存在的隐患，加大职业病隐患管理，减少职业病的发病风险，改善作业环境，降低职业病发病，特制定本制度。
本制度合用于公司内所属各单位的职业病隐患排查管理工作。
《中华人民共和国职业病防治法》 (主席令第 52 号)《山东省用人单位职业卫生基础建设活动实施方案的通知》 (鲁安监发〔2022〕76 号) 《工作场所职业卫生监督管理规定》 (国家安全生产监督管理总局令[2022]第 47 号) 《职业病危害项目申报办法》 (国家安全生产监督管理总局令[2022]第 48 号)《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》 (国家安全生产监督管理总局令[2022]第 90 号)《职业卫生档案管理规范》 (安监总厅安健[2022]171 号)《职业病分类和目录》 (国卫疾控发[2022]48 号)《职业病危害因素分类目录》 (国卫疾控发[2022]92 号)《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》 (安监总厅安健[2022]111 号《用人单位职业病隐患排查管理体系建设实施指南》 (试用版)《用人单位职业病隐患排查管理体系细则》4.1 职责4.1.1 公司主要负责人对本单位职业病隐患排查管理工作全面负责，保证职业病隐患管理资金投入，及时掌握重大隐患管理情况，管理重大隐患前催促有关部门制定有效的防范措施。
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制作业指导书
X/XXXX有限公司安全生产标准化每日安全生产出品建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制作业指导书2018.1.01制定2018.05.2实施XXX有限公司XXX-2018目录1 范围.........................................................2 规范性引用文件...............................................3 术语和定义..................................................3.1 风险...................................................3.2 可接受风险..............................................3.3 重大风险................................................3.4 危险源.................................................3.5 危险源辨识.............................................3.6 风险评估..............................................3.7 风险分级..............................................3.8 风险分级管控..........................................3.9 风险控制措施...........................................3.10 风险信息............................................3.11 双重预防机制建设....................................4 工作要求................................................4.1文件体系要求.......................................4.1.1双重预防机制建设手册.............................4.1.2双重预防机制建设细则...........................4.1.3双重预防机制建设实施指南........................4.2 基本要求.............................................4.2.1组织有力，高效运行...............................4.2.2全员参与，分级负责................................4.2.3自主建设，持续改进...............................4.2.4系统规范，融合深化.............................4.2.5激励约束，重在落实.............................5 工作目标...............................................6 工作程序和内容...........................................6.1 成立组织领导机构........................................6.2 人员培训.............................................6.3 策划与准备..........................................6.3.1 制定建设实施方案.................................6.3.2 基础资料收集..................................6.4危险源辨识.........................................6.4.1 辨识范围............................................6.4.2 辨识方法............................................6.4.3 辨识要求............................................6.5风险评估...............................................6.6风险分级.............................................6.6.1 LEC评价法（格雷厄姆评价法）...................6.6.2 风险判定矩阵法................................6.7制定风险清单..................................6.8风险分级管控...................................6.8.1管控要求.................................6.8.2 风险管控措施类别..............................6.8.3 管控措施制定原则及评审.......................6.8.4 风险告知......................................6.8.5 重大风险管控措施.................................6.9绘制本公司安全风险图......................................6.9.1安全风险四色分布图..................................6.9.2作业安全风险比较图.................................6.10 形成风险分级管控运行机制.............................6.10.1 运行效果评价...................................6.10.2 闭环管理机制...................................6.11 隐患排查治理........................................6.11.1建立完善隐患排查治理制度.......................6.11.2隐患排查........................................6.11.3 隐患治理.....................................6.11.4 评估验收....................................6.11.5信息记录、通报和报送.........................6.12 双重预防机制运行评估...........................6.13 持续改进.....................................6.13.1 定期更新...................................6.13.2 体系间的融合..............................7.责任要求...........................................建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制手册1 范围本手册规定了本公司范围内双重预防机制建设的基本要求。
河北省特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册(试行)2019.01.29(1)(2)
河北省特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册（试行）河北省市场监督管理局2018年12月前言按照河北省人民政府令《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（〔2018〕第2号）要求，为着力强化特种设备使用单位安全生产主体责任，提升特种设备使用单位安全生产整体防控能力，夯实遏制特种设备重大事故基础，推进特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理工作科学化、规范化建设，河北省市场监督管理局组织河北省特种设备技术检查中心和河北省特种设备学会及有关人员，依据相关法律、法规、规章、安全技术规范和标准的规定，编写了《河北省特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册》（试行），供特种设备使用单位在开展特种设备安全风险分级管控、隐患排查治理工作中参考使用。
本手册由河北省市场监督管理局编制编写人员：马建宇、付振波、朱建鹏、薛德师、刘连雄、宋柯、白春动、王文虎、粱冬磊、郑新梅、张兵、王亚东、弓建东审核人员：刘江潇、高振川、焦书建、魏楠、孟显哲、郭宁潮、李欣鸿、张晓勇、武彦波、王建渝、冯秀林、于雅雯参加讨论的企业：中石化石家庄炼化分公司、石家庄钢铁有限责任公司、河北兴泰发电有限公司、北国商城有限公司、张家口市万龙运动旅游有限公司目录1总则.............................................................. - 1 -2术语与定义........................................................ - 1 -2.1 特种设备................................................... - 1 -2.2 使用单位................................................... - 3 -2.3 公众聚集场所............................................... - 4 -2.4 风险....................................................... - 4 -2.5 风险因素................................................... - 4 -2.6 风险分级管控............................................... - 4 -2.7 特种设备隐患............................................... - 4 -2.8 特种设备隐患排查........................................... - 5 -3工作程序和方法.................................................... - 5 -3.1 工作程序................................................... - 5 -3.2 特种设备辨识............................................... - 5 -3.3 特种设备安全风险辨识分级................................... - 5 -3.4 特种设备风险因素辨识与管控清单建立......................... - 6 -3.5 风险公示与标识............................................. - 7 -3.6 特种设备隐患排查........................................... - 7 -3.7 特种设备隐患分类分级....................................... - 8 -3.8 特种设备隐患治理.......................................... - 10 -3.9 隐患治理验收.............................................. - 12 -4附则............................................................. - 12 -附件1：工作程序示意图............................................. - 13 -附件2-1：特种设备安全管理台账..................................... - 14 -附件2-2：压力管道基本信息汇总表—工业管道......................... - 15 -附件2-3：气瓶基本信息汇总表....................................... - 16 -附件3：特种设备风险事件明细....................................... - 17 -附件4-1：锅炉安全风险辨识标准及分级表............................. - 18 -附件4-2：压力容器（含气瓶）安全风险辨识标准及分级表............... - 19 -附件4-3：压力管道安全风险辨识标准及分级表......................... - 20 -附件4-4：电梯安全风险辨识标准及分级表............................. - 20 -附件4-5：起重机械安全风险辨识标准及分级表......................... - 20 -附件4-6：客运索道安全风险辨识标准及分级表......................... - 21 -附件4-7：大型游乐设施安全风险辨识标准及分级表..................... - 21 -附件4-8：场（厂）内专用机动车辆安全风险辨识标准及分级表........... - 21 -附件5-1：特种设备安全风险因素辨识指导目录—通用项................. - 22 -附件5-2：锅炉安全风险因素辨识指导目录............................. - 35 -附件5-3：压力容器（含气瓶）安全风险因素辨识指导目录............... - 41 -附件5-4：压力管道安全风险因素辨识指导目录......................... - 58 -附件5-5：电梯风险安全因素辨识指导目录............................. - 62 -附件5-6：起重机械安全风险因素辨识指导目录......................... - 67 -附件5-7：客运索道安全风险因素辨识指导目录......................... - 83 -附件5-8：大型游乐设施安全风险因素辨识指导目录..................... - 89 -附件5-9：场（厂）内专用机动车辆安全风险因素辨识指导目录........... - 96 -附件6：特种设备风险管控信息台账（清单）........................... - 99 -附件7：特种设备隐患排查计划...................................... - 101 -附件8-1：特种设备隐患排查清单-基础管理类......................... - 102 -附件8-2：特种设备隐患排查清单-现场管理类......................... - 103 -附件9-1：特种设备重大隐患项目.................................... - 104 -附件9-2：特种设备一般隐患项目.................................... - 105 -附件10：特种设备隐患治理信息台账................................. - 107 -1 总则1.1 为构建特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,落实特种设备使用单位安全主体责任，预防和减少特种设备安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《河北省特种设备安全监察规定》、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》等法律法规及有关安全技术规范的规定，制定本手册。
风险分级管控和隐患排查治理手册
XXXXD电子公司有限公司风险分级管控和隐患排查治理手册（一企一册）二〇一七年五月目录一、企业简介二、“两个体系”建设实施方案三、安全生产风险分级管控制度四、隐患排查治理制度五、工艺流程图六、作业活动清单、设备设施清单七、安全生产风险分级管控评价记录八、风险分级管控清单及风险点、危险源统计表九、隐患排查治理清单及台账十、风险点名册一、XXXXD电子公司有限公司简介XXXXD电子公司有限公司成立于年2001年9月14日，地处莱山经济开发区福达路一号，注册资本570万美元，从业人员650人。
公司占地面积14100平米，拥有生产车间2个（建筑面积10000平米）。
公司经营范围：生产、组装移动通信系列手机、充电器、插头、翻盖及相关电子部件，并销售公司上述所列自产产品。
公司生产区、生活区和办公区分割清晰，生产区位于公司一楼二楼北部，生活区位于公司二楼西南部，办公区位于公司一楼东部和二楼南部。
厂区地势平坦，公司厂区内道路畅通，可保证救援车辆的通行。
公司二楼实行长白班、一楼两班倒作业制度。
2005年公司通过ISO9001质量管理体系，2015年通过“工贸行业安全标准化三级企业”。
二、公司“两个体系”建设落实红头文件：XXXXD电子公司有限公司文件安字（2017）03号安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）、山东省人民政府安委会《关于大力推进小微企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》（鲁安发〔2016〕32号）、按照烟台市安监局统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，制订本实施方案。
一、任务目标全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现风险管控、精准监管、源头治理、科学预防。
廉政风险防控手册
廉政风险防范管理基本知识一、什么是风险？辞海的解释是：人们在生产建设和日常生活中遭遇能导致人身伤亡、财产受损及其他经济损失的自然灾害、意外事故及其他不测事件的可能性。
其基本的核心含义是“未来结果的不确定性或损失”，或可定义为“个人和群体在未来遇到伤害的可能性以及对这种可能性的判断与认知”。
二、什么是廉政风险？廉政风险，就是实施公共权力的主体产生或发生滥用公共权力谋取私利的可能性。
主要是指因教育、制度、监督不到位和党员干部不能廉洁自律而可能产生不廉洁行为的风险。
任何掌握公共权力的部门和个人都客观存在发生腐败行为的风险，每个权力岗位都存在廉政风险。
只要有权力就存在着滥用权力的可能性；只要有职能就存在着不作为、乱作为的可能性。
三、什么是风险管理？风险管理是指如何在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程。
当中包括了对风险的量度、评估和应变策略。
风险管理从1930年开始萌芽，最早起源于美国，1938年以后，美国企业对风险管理开始采用科学的方法。
1950年风险管理发展成为一门学科，风险管理一词形成。
1970年以后逐渐掀起了全球性的风险管理运动。
中国对于风险管理的研究开始于1980年代。
作为一门学科，风险管理学在中国仍处于起步阶段。
四、什么是廉政风险防范管理？廉政风险防范管理是将风险管理理论和质量管理方法应用于反腐倡廉工作实际，针对党员干部日常工作生活中可能出现或正在演化中的腐败问题，采取前期预防、中期控制、后期处置等措施，依托计划、执行、考核、修正的PDCA循环管理机制，对预防腐败工作实施科学管理的过程。
通俗地讲，就是查找出党员干部日常工作生活中的廉政风险，有针对性地制定防范措施，在权力运行的各个环节对廉政风险实施控制，从而最大限度地降低腐败行为发生的可能性。
五、廉政风险有哪些基本特征？廉政风险是危害廉政的。
廉政风险不是明确的腐败行为，而是腐败行为发生的条件，是廉政的隐患。
廉政风险是可描述的。
廉政风险的表现形式是具体工作中存在的不足。
风险分级管控手册
风险分级管控手册
风险分级管控手册是一个重要的工具，用于识别、评估和控制各种可能的风险因素。
这些因素可能来自组织内部的各个层面，如生产线、设备、工艺、产品、人员等。
以下是创建风险分级管控手册的一些步骤：
1. 风险识别：这是第一步，需要识别出组织内部和外部可能的风险因素。
这些因素可能来自各个方面，例如供应链问题、竞争对手的行动、法规变化等。
2. 风险评估：在识别出风险因素之后，需要评估这些因素可能对组织产生的影响。
这包括评估风险的性质、发生的可能性以及可能导致的后果。
可以使用各种工具和技术，例如风险矩阵或概率-影响矩阵。
3. 风险分级：在评估了风险之后，需要对这些风险进行分级。
风险分级是一个相对的过程，可以根据组织的特定需要和偏好进行。
一般来说，风险的级别是根据其对组织目标的影响程度来确定的。
4. 风险控制：最后一步是制定和实施控制措施，以降低或消除风险。
控制措施可以根据风险的级别来制定，并应包括预防性控制、检测性控制和纠正性控制。
5. 更新和审查：手册并不是一次性的项目，而应定期更新和审查。
这包括重新评估风险因素、控制措施的有效性以及组织目标的任何变化。
6. 沟通与培训：确保所有员工都了解手册的内容，并知道他们在风险管理和控制中的角色和责任。
定期的培训和沟通会议是必要的。
7. 记录和报告：详细记录所有的风险评估和控制活动，以便于跟踪和管理。
这也可以作为对任何未来审计或检查的证明。
以上是创建风险分级管控手册的基本步骤，具体的实施可能需要根据组织的特定情况和需要进行调整。
疫情防控分级管控方案
疫情防控分级管控方案XXX疫情防控分级管控手册当前，境外疫情仍在持续蔓延，国内疫情也不断变化，部分省市也陆续发生本土聚集性疫情，为守住来之不易的防控成果，从严从紧落实各项防控措施，坚决遏制疫情扩散蔓延，结合股份公司《关于从严疫情防控的通知》和公司实际情况特制定疫情防控分级管控手册，各子公司参照执行。
一、总体要求按照“分级管控，分级响应，分线负责”的原则，按照疫情防控等级及风险区域划分，采取不同层级的疫情防控措施，果断开展疫情防控工作。
二、成立公司疫情防控组1.疫情防控领导小组组长：副组长：组员：2.疫情防控领导小组职责领导小组统一指挥疫情防控处置工作，分析研判解决疫情防控处置工作中的重大问题；负责指导疫情期间人员管控，负责协调资源开展环境消毒；负责指导开展疫情宣传；负责协调疫情期间必需物资筹备；负责指导疫情疑似人员应急处置。
3.疫情防控办公室主任：组员：4.疫情防控履行组职责负责制定疫情期间管控方案；负责疫情防控计划履行、督查;负责各类疫情信息确认、逐级报告；负责组织开展环境消毒、危废废弃物处置；负责专项物资管理与使用；负责疫情疑似人员应急处置；负责开展疫情宣传等。
疫情防控办公室。
主要职责是负责综合协调推进公司各单位疫情防控工作，负责督促落实公司疫情防控工作领导小组的各项工作部署，负责落实疫情防控值班制度，为公司疫情防控工作提供保障。
人员管控组。
负责收集整理各单位人员的行程、接触确诊/疑似感染人员、居家隔离等情况。
体温检测组。
负责晨检、班间检查等系统管理工作。
消毒监督组。
负责大众区域、办公区域的消毒点检，系统策划等工作。
交通车管理组。
负责防疫期间监督检查交通车测温、消毒等系统管理工作。
食堂管理组。
负责餐厅协调、监督检查等系统管理工作。
宿舍管理组。
负责宿舍防疫协调监管等系统管理工作。
宣传报道组。
负责防疫期间舆论引导工作，对内提振抗疫信心，对外改善公司形象。
子分公司基地防疫工作依照EHS管理区域分别，各自做好义务区域防疫工作。
学校安全风险辨识分级管控实施细则及校园安全风险辨识管控清单
III
级
1教育学生远离危险场所，注意安全；2.协调权属单位，安装防护网和警示标志，高压电线外加绝缘层；3.清除变电站周边和高压线下面的植被、树木，防止导电。
总务处
总务主任
四、校门安全管理
二级指标
潜在风险隐患
易发的校园安全事故
风险等级
应对措施
责任部门
责任人
门全理校安管
门卫
值班
学生提前到校后未及时开放校门，导致学生在门外聚集
附件1
XXXX
一、组织领导与安保队伍
二级指标
潜在风险隐患
易发的校园安全事故
风险等级
应对措施
责任部门
责任人
织导安队五组领与保任
全作导组安工领小
安全工作领导小组未正常开展工
作
安全管理混舌1,责任难以落实，易发生各种事故，事故发生后难以有效处置。
定期召开领导小组会议，专题研究校园安全工作。
保卫科
校副长
位全责系岗安职体
保卫科德育处
卫育长任保科德主
筑工
地建施口
校园周边有建筑工地，塔吊吊臂能够伸展到校区
1.流动人员多，管理难度大，易发生治安案件；2.高空坠物初害师生。
IV级
1.教育学生远离建筑工地，注意安全；2.协调施工单位加强人员设施管理，消除安全隐患；必要时上报主管部门帮助协调解决。
总务处
总务主任
全危
所安高场
校园周边有变电站，高压线等
（三）编制分级报告阶段
在前期量化分析的基础上，对排查和预判出来的风险点进行分级，确定风险类别，并按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分I级、∏级、HI级和IV级四个等级，编制本校风险分级报告，根据风险等级、管理和环境评估状况，提出有针对性的管控措施建议。
小学安全风险分级与隐患排查治理的双重防控实施手册
小学安全风险分级与隐患排查治理的双重防控实施手册1. 引言为了加强小学安全风险管理，提高安全防范能力，确保师生人身安全和校园财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规，制定本手册。
本手册旨在对小学安全风险进行分级，并提出相应的隐患排查治理措施，实现安全风险的早发现、早报告、早处置，为构建安全、稳定的校园环境提供支持。
2. 安全风险分级2.1 风险识别对校园内外的各类安全风险进行识别，包括自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等方面。
2.2 风险评估根据风险识别结果，运用风险评估方法，对各类安全风险进行评估，确定风险等级。
风险等级可分为高、中、低三个级别。
- 高风险：可能造成人员伤亡、财产损失较大的风险；- 中风险：可能造成人员伤亡、财产损失的风险；- 低风险：对人员、财产影响较小的风险。
2.3 风险分级管理根据风险评估结果，对不同等级的风险实施分级管理。
- 高风险：制定应急预案，加强监测预警，确保风险可控；- 中风险：制定风险防控预案，加强监测预警，降低风险发生概率；- 低风险：加强日常巡查，及时发现问题，消除安全隐患。
3. 隐患排查治理3.1 隐患排查对校园内外的安全隐患进行排查，包括设施设备、校舍安全、食品安全、消防设施、交通安全等方面。
3.2 风险隐患评估对排查出的风险隐患进行评估，确定隐患等级。
隐患等级可分为重大、较大、一般三个级别。
- 重大隐患：可能引发事故灾难的风险隐患；- 较大隐患：可能引发事故的风险隐患；- 一般隐患：对校园安全影响较小的风险隐患。
3.3 隐患排查治理根据风险隐患评估结果，对不同等级的隐患实施治理。
- 重大隐患：立即上报，采取措施予以消除；- 较大隐患：制定整改计划，落实整改措施；- 一般隐患：及时整改，消除安全隐患。
4. 双重防控实施4.1 组织保障建立健全安全风险防控组织体系，明确各级负责人职责，确保安全风险防控工作的落实。
安全风险分级管控与隐患排查治理隐患双重预防体系建设指导手册
识别系统整个范围内所有存在的风险并确定其风险特性的过程。风险类型常用可能发生的事故类型表达。例如：火灾风险、爆炸风险等。
（6）风险分析
对风险发生的可能性及其后果严重性进行定性和定量分析，理解风险性质，确定风险等级的过程。
（7）风险评估
对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
风险分级管控制度、隐患排查治理制度是建立在安全生产责任制基础上的安全管理制度。
风险分级管控制度应明确风险辨识管控工作目标、责任人员及其责任范围、工作程序、分级标准、资金投入、建档监控、考核标准等。考核标准应将各部门、各岗位风险分级管控落实情况纳入安全绩效奖惩。
隐患排查治理制度应明确隐患排查治理工作目标、责任人员及其责任范围、工作程序、分级标准、资金投入、建档监控、考核标准等。考核标准应将各部门、各岗位隐患排查治理落实情况纳入安全绩效奖惩。
1.2
本指导手册依据国家安全生产法律法规及标准、规范，充分借鉴和吸收国内外安全管理先进经验方法，结合河南省实际情况编制。
本指导手册规定了河南省企业风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施（简称“双重预防”）的基本方法，适用于河南省行政区域内各行业领域企业开展风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作，各行业领域也可结合本行业领域特点，研究制定本行业或领域的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施指导手册。
GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南
GB/T 27921-2011风险管理 风险评估技术
GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求
GB/T 33000-2016企业安全生产标准化基本规范
1.4
下列术语和定义适用于本指导手册。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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由电工专门管理。
现场应急处置
方案
项目部
14.
施工人员违规接电
触电
四级
由电工专门管理。
1、配电箱按要求上锁；2、除电工外其他人员禁止接电。
施工临时用电安全培训
由电工专门管理。
现场应急处置
方案
班组
15.
钢筋制作、安装
钢筋切断、弯曲时人员操作与机械距离太近
机械伤害
三级
作业时操作人员手应与断筋机、弯曲机等保持0.5米以上的距离
对吊装前进行起重作业相关安全教育。
佩戴安全帽，远离起吊作业范围。
现场应急处置
方案
项目部
21.
钻机成孔作业
钢丝绳起刺断股
起重伤害
三级
对钢丝绳进行检查
更换钢丝绳
教育操作人员对设备运行状态实时检查
佩戴安全帽。
现场应急处置
方案
项目部
22.
泥浆池无围护
淹溺
三级
对开挖的泥浆池树立警示标志，及时围护。
泥浆池周围必须用架管围护，并悬挂彩旗
风险分级管控防控手册
（二）
第一部分设备设施清单……………………………………………1
第二部分作业活动清单……………………………………………2
第三部分风险分级管控清单………………………………………3
第一部分
设备设施清单
序号
设备设施
设备设施名称
类别
型号
位号/所在部位
是否特种设备
备注
1
临时设施
现场围护设施
专用设施
对于不合格漏电保护器立即进行更换。
施工临时用电安全培训
由电工专门管理。
现场应急处置
方案
项目部
13.
电缆破损
触电
三级
1、电工加强巡检；2、发现破损果断断电维修；3、对严重损坏的进行更换；4、过路电缆按要求埋设或架空；5、安放警示标志。
1、电工加强巡检；2、发现破损果断断电维修；3、对严重损坏的进行更换；4、过路电缆按要求埋设或架空；5、安放警示标志。
日常安全教育。
无关人员远离泥浆池。
现场应急处置
方案
项目部
23.
设备施工前，地面不平整、坚实，钻机倾覆伤人
物体打击
三级
施工前保证作业面平整、坚实，施工过程中检查是否存在塌孔现象，一经发现立即停止作业
对现场进行及时勘察，观察是否有异常现象出现。
日常安全教育及检查。
佩戴安全帽。
现场应急处置
方案
项目部
24.
三级
恶劣天气禁止作业
风力大于6级，大雾天、雨雪天气停止作业并趴杆。
对现场作业人员进行安全培训。
现场作业人员应正确佩戴安全帽。
现场应急处置
方案
项目部
8.
运送回填料车辆超速
车辆伤害
四级
划分车辆施工通道及开山料堆放区域，安放限速标志。
对运送回填料的车辆予以提醒。
现场应急处置
方案
班组
9.
夯机拆除作业
吊装作业人员之间配合不默契
通用设备
施工现场
是
12
冲击式钻机
专用设施
施工现场
是
13
强夯机
专用设施
施工现场
是
14
长螺旋钻机
专用设施
施工现场
是
第二部分
作业活动清单
序号
工程名称
作业活动名
称
作业活动内容
岗位/地点
活动频率
备注
1
动火作业
动火作业
动火审批
施工作业区
特定时间进行
配备消防灭火器材
施工作业区
频繁进行
动火施工
施工作业区
特定时间进行
对操作工要求持证，必须按照相关要求操作。
专门进行钢筋操作安全培训。
佩戴防护手套，安全帽。
现场应急处置
方案
项目部
16.
焊接作业时人员未佩戴护目镜
灼烫、眼睛伤害
四级
操作时应戴护目镜
对操作工要求持证，必须按照相关要求操作。
钢筋焊接安全操作培训。
佩戴护目镜及防护手套。
现场应急处置
方案
班组
17.
钢筋切断、弯曲时人员操作与机械距离太近
施工现场
否
2
办公、住宿设施
专用设施
施工现场
否
3
仓库
专用设施
施工现场
否
4
消防设施
专用设施
施工现场
否
5
施工用电
外电防护设施
专用设施
施工现场
否
6
接地与接零保护系统
通用设施
施工现场
否
7
配电线路
通用设施
施工现场
否
8
配电箱
通用设施
施工现场
否
9
照明用电
通用设施
施工现场
否
10
施工机具
电焊机
通用设备
施工现场
否
11
气瓶
桩机进场
施工作业区
特定时间进行
开孔钻进
施工作业区
频繁进行
砼灌注
施工作业区
频繁进行
第三部分
安全风险分级防控清单
序号
作业活动
（风险点）
作业环节
危险源
事故后果
风险等级
控制措施
管控层级
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
1.
强夯作业
强夯作业
强夯作业
设备组装作业环节
设备进场卸车或设备组装时，无指挥或指挥不当。
起重伤害
四级
卸车时，有一名持证起重指挥指挥吊车作业。
对设备进场前进行起重作业相关安全教育。
佩戴安全帽，远离起吊作业范围。
现场应急处置
方案
班组
2.
强夯施工作业环节
施工场地不平整
机械伤害
三级
施工前对场地进行勘察，测定标高。
施工前对施工场地进行整平。
施工前进行技术交底。
现场应急处置
方案
项目部
3.
钢丝绳起刺断股
佩戴护目镜及防护手套。
现场应急处置
方案
班组
19.
设备开关不符合要求或破损未及时处理
触电工负责每日巡视
施工临时用电安全培训
由电工专门管理。
现场临时用电方案
项目部
20.
钢筋笼吊装作业环节，吊装时因焊接不牢固，造成钢筋笼脱落伤人
物体打击
三级
钢筋笼制作时，在钢筋笼起吊部位加固处理，吊装时，有一名持证起重指挥指挥吊装作业
日常安全教育。
佩戴安全帽。
现场应急处置
方案
项目部
混凝土灌注作业
砼灌注作业环节，导管装卸时人员配合不默契
物体打击
三级
明确一人为主，根据指挥的号令进行作业，导管装卸时，严禁手指放在连接口处
现场作业时专人指挥。
日常安全教育及检查。
佩戴安全帽及防护手套。
现场应急处置
方案
项目部
25.
桩头破除环节，破碎的砼块飞溅
物体打击
三级
无关人员远离破除现场。
无关人员远离破除现场。
现场清理
施工作业区
频繁进行
2
强夯作业
强夯作业
场地平整
施工作业区
特定时间进行
强夯
施工作业区
频繁进行
3
临时用电
施工用电
施工现场临时用电
施工作业区
频繁进行
4
灌注桩作业
灌注桩作业
桩机进场
施工作业区
特定时间进行
开孔钻进
施工作业区
频繁进行
钢筋笼安装
施工作业区
频繁进行
砼灌注
施工作业区
频繁进行
5
CFG桩基作业
CFG桩基作业
起重伤害
四级
明确一人为主，根据起重指挥员的号令。
对设备进场前进行起重作业相关安全教育。
佩戴安全帽，远离起吊作业范围。
现场应急处置
方案
班组
10.
设备组装作业
环节
钢丝绳起刺断股
起重伤害
三级
对钢丝绳进行检查
更换钢丝绳
教育操作人员对设备运行状态实时检查
佩戴安全帽，远离夯击作业范围
现场应急处置
方案
项目部
11.
起重伤害
三级
对钢丝绳进行检查
更换钢丝绳
教育操作人员对设备运行状态实时检查
佩戴安全帽，远离夯击作业范围
现场应急处置
方案
项目部
4.
测量人员及挂钩人员在脱钩器未降落至夯锤顶部时，提前靠近夯锤进行作业
物体打击
四级
1、测量人员及挂钩人员应在脱钩器降落至夯锤顶部时，方可靠近夯锤进行作业。2、作业人员相互监督提醒；
设备进场卸车或设备组装时，无指挥或指挥不当。
起重伤害
四级
卸车时，有一名持证起重指挥指挥吊车作业。
对设备进场前进行起重作业相关安全教育。
佩戴安全帽，远离起吊作业范围。
现场应急处置
方案
班组
12.
灌注桩施工
灌注桩施工
灌注桩施工
灌注桩施工
灌注桩施工
施工用电作业
环节
配电箱内漏电保护器未安装或损坏
触电
三级
1、必须使用合格的配电箱；2、严格按照施工用电安全规范的要求安装漏电保护器（30毫安/0.1秒）；3、发现损坏的漏电保护器及时更换。
现场作业人员应正确佩戴安全帽