质量管理体系建设汇报模板

质量管理体系建设

汇报

XX分公司质量管理体系建设工作情况汇报

XX烟草在XX市局的正确领导下, 严格按照市局关于全面推进质量管理体系建设工作要求, 专题研究部署和全面实施ISO9001质量管理体系工作。经过紧密结合实际, 明确工作标准、完善规章制度、优化业务流程, 不断提升管理和服务工作水平, 取得了初步成效。现将我局( 分公司) 体系建设的开展情况汇报如下:

一、体系宣传及培训的基本情况

我局高度重视质量管理体系建设工作, 始终将其作为规范内部管理、加强制度建设的重要举措。

宣传和培训是实现体系良好运行的基础工作, XX烟草精心组织, 确保全员参与, 借助OA系统、简报、小组会议、培训班、板报等多种形式, 多次组织开展质量管理体系知识的宣传和学习。全年共举办了两次质量管理体系应知应会知识培训, 主要介绍内审相关的知识点并着重学习了如何进行体系的持续改进和流程优化, 培训考试合格率达100%, 培训取得了良好的效果。

为加强内审员队伍建设, 促进体系建设工作的顺利开展, 我局( 分公司) 积极参加市局组织的内审员培训班, 来, XX县局分批参加了市局组织的内审员培训会议, 并全部经过内审员资格考试认证, 当前累计共有21人取得了质量管理体系内审员资格证书。

二、体系流程优化情况

质量管理体系建设的目标任务是将体系标准导入日常的各项

管理工作中, 我局( 分公司) 结合实际情况与当前发展趋势, 根据各部门实际操作运行情况, 不断修改、完善各部门工作流程。在的体系建设过程中, 共增加工作流程3个: 专卖罚没烟草专卖品销毁流程、现金流量预算申报及执行分析流程、报销业务流程, 优化修改现在工作流程共16个, 如: 工资、审批发放流程、专卖一般案件办理流程、客户经理作业流程、车辆维修管理流程、督察工作业务流程等。在保证持续改进的前提下, 当前共有28个工作流程正常运行。

另外, 积极做好三级文件的梳理工作, 在工作手册重新修订的基础上, 将正使用中或新增的记录清单、规章制度、法律法规、外来文件等全部重新核对后加入规定的编号分发到各个部门中。

三、质量方针、质量目标和企业绩效管理结合

为避免出现为体系建设而建设的”两张皮”现象, 我们从三个方面着手真正实现与基础管理相结合:

首先, 将体系建设和绩效管理融为一体, 着手构建以质量方针为指引, 质量目标为支持标准的考核机制, 作为开展绩效管理的基础;

其次, 经过强化监管, 建立健全激励机制和制约机制以保障体系的正常运行。强化对体系建设工作全过程的监督和考核, 制定体系实施的绩效管理方案。明确时间、责任和目标, 确保体系建设的顺利实施。依照质量目标进行督察和考评, 发现问题, 及时通报, 敦促纠正。

同时, 将各部门质量目标和岗位职责相统一, 作为对各单位、各部门考核的一项硬性指标, 纳入年终考评之内。根据考核结果, 进行适当的奖励和处罚, 形成奖罚分明的激励和制约机制, 从而确保体系建设工作不断深化。

经过以上措施, 充分发挥质量目标指标的导向引领作用, 促进各项工作的持续提升和改进, 公司总质量目标和各部门质量目标均全部完成, 各季度统计数据零售客户综合满意率全部大于96.6%, 服务满意率大于97.8%, 货源供应政策零售客户知晓率达100%, 卷烟市场净化率大于95.56, 年度员工培训课时累计大于72小时。

四、体系文件执行率自查情况

开展每月自查工作, 由内审员抽查各个部门的工作流程、记录清单、规章制度等, 对发现的问题经我局( 分公司) 质量管理体系小组研究后提出整改意见, 并进行跟踪反馈整改情况, 最后将相关文件整理归档。每月按时向市局综计科上报自查表。每个季度上报季度总结和开展体系学习会议的简报。按要求及时上报各阶段的目标完成情况、内审的整改情况、不符合项报告的整改落实情况、培训名单、文件更新情况等。

五、内审、管理评审与持续改进

4月及 8月我局( 分公司) 分别迎来了市局组织的第二次、第三次内审, 验证和评估体系文件的符合性、适宜性和有效性。审核内容涵盖质量管理体系的组织与管理、人员、文件、记录等要素, 审核范围覆盖实施质量管理体系运行的公司本部各个职能部

门、业务中心和基层单位。在第二次内审发现10个问题点, 其中涉及到表单方面的问题点有7个, 需要修改工作手册中流程的问题点有2个。第三次内审发现33个问题点, 其中综合办问题点9个, 财务办问题点3个, 营销部门问题点12个, 专卖部门问题点6个, 中转站问题点3个。

在二、三次内审整改问题点的过程, 我司都遵循PDCA的循环模式不断改进, 经过制定整改计划, 细化整改措施, 对不同问题制定相应的整改措施。在落实整改实施的基础上, 实行痕迹化管理, 做好各项整改记录, 同时确保检查、跟踪、反馈整改结果; 经过总结经验, 避免同类问题再次出现, 并将其它县局和市局各部门发现的问题点作为参考, 引以为鉴, 纳入每月自查项目内容。今年的两次内审使全体员工更加清楚体系建设工作中存在的不足以及如何持续改进, 为提高工作质量打好基础。

在两次内部审核的基础上, 我局于8月下旬参加市局召开的管理评审输入会议 , 就公司的质量目标完成情况、体系运行情况、工作业绩、内审整改情况、需持续改进的建议或要求等向最高管理者进行汇报。管理者代表全面总结了质量管理体系运行情况。评审会议的结论是: 质量方针正确、质量目标既适应实际, 又牵引了业务效能提升; 质量体系文件规范可行, 奠定了公司体系运行的基础, 起到了规范、改进管理的作用; 质量体系内审严谨细致, 推动了质量管理体系的持续改进。

六、体系建设工作中的不足之处