设备工装管理程序

4 作业流程
输
入
技术部
新产品开发需求、技术革新需求
技术部、综合部
设备更新、扩大生产
技术部、综合部、各使用部门
节能降耗
担当部门
业务流程
要点及记录
新
扩
技
更
节
品
相关部门
生
产
大 生 产
术
新
革
换
新
代
能 1 凡需购置新设施，均需由使用部门提出书面申请，并
降 耗
说明所购设施的技术、安全、环保、节能要求；
技术部、综合 部
4.2.4 各部门对所管辖的基础设施，应建立相应的档案；
4.2.5 所有设施随机资料原件应由技术部复印留底并妥善保管。
4.2.6 过程研究结果应作为生产、测量、测试和维护的依据，确定制造过程能力、可靠性、维修性及可用的目
标及接受准则并予以实施、监控。
输出
Hale Waihona Puke Baidu
部门
内容
使用部门 工装、模具、设备台帐；维护计划、维护记录
1.8.1 当精度无法满足使用要求时，经判定后报废处 理，并申请补充新设施。
1.8.2 注销台帐。
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文件编号
Q2/YF-TS6003-08 基础设施（主要指设备工装）管理程序
4.2、流程说明
修订状态
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2
4
4.2.1 若有顾客提供的生产设备、工装按顾客财产进行管理；
4.2.2 在工作环境的管理过程中，技术部、综合部负责制定 6S 管理细则和标准，并负责按月实施、检查、考 核； 4.2.3 使用部门须建立设备档案，设备的启用、封存、大修、降级、报废等均应记录在案，并报技术部存档； 技术部、综合部须定期抽查各使用部门设备建档情况。
技术部及相关 部门
使用部门
技术部、综合 部及相关部门
技术部、综合 部、相关部门
技术部、综合 部、相关部门
技术部、综合 部、财务部、
使用部门
技术部、综合 部、使用部门
人员培训
1.6.1 组织、实施设备使用人员、检修人员的技能培 训，使用部门在使用和日常维护过程中发现问题。
维
维校
护、
准、
保 养
修
测 量
有效性评定 报废 注销
编制基础设施需求报告
建筑物\工作场所 工作设施\环境
设备\工装 模具
技术部、综合 部、相关部门
技术部
技术部
技术部及相关 部门
NG
会审
OK
1 识别公司基础设施需求并编制包括建筑物、工作场 所、工作设施、工作环境内容“基础设施需求报告”。
1 组织相关部门进行会审； a、 组织有关人员讨论、决定自制/委托加工设备和外 购设备的技术要求； b、 负责选择供方进行工装、模具制造或委托加工； c、 负责模具的日常维护和保养. ；
使用部门 维修记录
技术部、综合 部
6S
检查记录
相关部门 设施档案、设施验证结果
5 过程监控
项目
5.1 设施年度维护计划
5.2 设施月份维护计划
频次 年初/年 30日/月
责任部门 使用部门 使用部门
5.3 维护记录
维护后
5.4 5 S 检查记录
1次/月
5.5 工厂、设施、设备有效性评定
1次/年
6 质量记录
1.6.2 确定检定周期和点检项目；
1.6.3 制定预防性维护计划并进行维护、保养；
1.6.4 出现重大设备事故时组织相关部门进行调查，并 填写“设备事故报告单”，制定并实施纠正和预防措 施；
1.6.5 出现人身伤害事故时组织相关部门进行调查，制 定实施纠正和预防措施；
1.7.1 组织相关部门进行现有工厂、设施、设备有效性 评定。
保存期限 3年 设施寿命期 设施寿命期 3年 设施寿命期 设施寿命期 3年 设施寿命期
6.9
6.1 6.11
7 支持文件
6S 检查记录
工厂、设施和设备有效性检查清单 设施履历表
技术部、综合部
技术部、综 合部 使用部门
3年
3年 设施寿命期
无
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文件编号
Q2/YF-TS6003-08 基础设施（主要指设备工装）管理程序
序号 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8
记录名称 设施需求报告 设施安装、竣工、移交单 设施封存、报废、启用审批表 设施维护计划 设施保养记录 设施维修记录 设施备件清单 设施台帐
使用部门 技术部、综 合技部术部、综 合部
保存部门 技术部、综合部 使用部门 使用部门 使用部门 使用部门 使用部门 技术部 技术部、综合部
技术部、综合 部
d、 对建筑物、工作场所、工作设施、工作环境、安 全节能措施作出相关的验收报告。
技术部
编制外购/加工计划
1 组织制定设备、工装、模具的自制、外购和委托加工 的计划。
总经理
日期栏
NG
批准
OK
编制日期
审核日期
批准日期
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文件编号
Q2/YF-TS6003-08 基础设施（主要指设备工装）管理程序
文件编号
Q2/YF-TS6003-08 基础设施（主要指设备工装）管理程序
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1 过程目的
确定、提供并维护实现产品的符合性所需的基础设施和工作环境，以确保产品质量满足顾客、法律法规的 要求。
2 过程范围
适用于产品符合性所需的基础设施和工作环境的管理。
3 术语和定义
3.1 基础设施：组织运行所必需的设施、设备和服务体系。包括建筑物、工作场所和相应的设施；硬件 、软件等过程设备；运输、通讯等支持性服务。
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技术部、相关 部门
实施
1.4.1 组织实施供方的选择、外购或加工计划。
技术部
NG
验证
1.5.1 组织使用部门及其他相关部门进行验收，验收不 合格不允许投入使用，并及时与制造单位联系，只有验 收合格并安装调试合格后，方可做好标识、入库。
技术部
标识登帐
1.5.2 验收合格证、台帐。
技术部、综合 部、使用部门
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