养猪场改扩建项目实施计划方案

养猪场改扩建项目实施方案
第一章申报单位概况
某镇土楼闸村养猪场于2000年建场。

地处某镇土楼闸村村西2公里处，布局合理。

该场现有职工5人，其中管理人员、畜牧专业技术人员各1人，主要负责人金洪芹，从事养猪生产十余年。

目前拥有固定资产80万元，流动资金20万元。

占地面积15.75亩，建筑总面积2600平方米，饲料加工设备一套，运输车辆1辆，机井一眼，水塔一座。

现有存栏能繁母猪50头，仔猪180头，育肥猪260头。

2005年出栏肥猪534头，2006年出栏792头，2007年出栏920头。

我场实行封闭式管理，采取全进全出、自繁自养的生产模式，建立健全生产管理制度、防疫消毒制度、档案管理制度、生产记录和科学合理的饲养操作规程。

第二章项目建设容
第一节项目建设方案
一、项目选取址原则
项目应符合国家畜牧主管部门制定的种猪良种繁育体系和规划布局要求，符合当地发展规划和村镇建设发展规划的要求。

交通便利，水源充足，水质符合《无公害食品畜禽饮用水水质标准》，电源可靠并具备就地处理和消纳排除粪尿污水的条件。

地
势高燥、背风向阳，有利于场雨水、污水的排放，交通便利，远离居民居住区和其它养殖场。

二、项目选址
根据选取址原则，该项目建在距某镇土楼闸村村西2公里外的新兖镇土楼闸村养猪场，占地15.75亩。

三、饲养方案
改扩建后达到种猪、育肥猪全部采用标准化饲养，产房和保育舍实行全进全出技术，场净道污道严格分离。

各饲养区域相对独立、封闭，生产区和生活区严格分离，生产区人员实行封闭式管理，进入饲养区的人员实行洗浴更衣制度及定期休班制度。

第二节项目建设容
一、建沼气池
该工程建筑体积50立方米，为钢混结构，安装配套设备，该工程投资5万元。

二、硬化场路面
该工程建筑面积600平方米，单价100元/平方米，造价6万元。

三、扩建母猪产房
该工程建筑面积500平方米，单价360元/平方米，造价18万元。

四、扩建育肥舍
该工程建筑面积260平方米，单价300元/平方米，造价7.8万元。

五、设备投资
、母猪分娩床18 规格：2.1×1.8×1(米)每2000元，合计3.6万元。

、仔猪保育床18 规格：1.9×1.7×1(米)每960元，合计1.728万元。

、干湿喂料器18台每台800元，合计1.44万元。

、高压喷枪1台每台3000元，合计0.3万元。

、项目申报材料费及安装费，计1.132万元。

第三章投资规模
本项目投资围包括该项目新建沼气池50立方米，猪舍改扩建工程760平方米，硬化路面600平方米，购置仪器设备55（台、个）。

总投资45万元，其中，国家补贴20万元，建设单位自筹25万元。

一、投资估算
、有关专业提供的基础数据。

、现行有关工程技术及经济方面的规、标准、定额等。

、设备费用根据生产厂商提供的报价资料估算。

、当地类似工程的造价。

、鲁建标字[2003]2号发布的《省建筑工程消耗量定额》、鲁标定字[2006]4号发布的《省建筑工程价目录》、《省安装工程价目表》等。

二、投资估算的结果
、土建工程的投资
土建工程投资依据相关专业提供的建（构）筑物工程量和单位造价指针估算，单位造价指针的确定参照相应定额和近期类似工程指针，并按现行材料予以调整，投资估算额为36.万元，见下表：
土建程投资估算表
序号名称单位数量单价（元）合计（万元）
50 5
1 沼气池立方
米
2 场路面硬化平方
600 100 6
米
500 380 18
3 母猪产房平方
米
4 育肥舍平方
260 300 7.8
米
合计36.8
、设备投资
设备费用根据生产厂家提供的报价资料估算。

该项目设备购置包括母猪分娩床、仔猪保育床等设备。

设备投资估算额为7.068万元，见下表：
序号名称单位数量单价（元）合计（万元）
1 母猪分娩床18 2000 3.6
2 仔猪保育床18 960 1.728
3 干湿喂料器台18 800 1.44
4 高压喷枪台 1 3000 0.3
合计7.068
四、设备安装费等工程设备安装及其相关费用1.132万元。

第四章组织管理及实施进度
第一节组织管理
按照省颁布的生猪标准化规模养殖场建设标准，该项目由某镇土楼闸村养猪场法人金洪芹组织实施；并由某市发展和改革局、某市畜牧局负责技术指导和监管，进行组织管理。

第二节实施进度
按项目实施进度计划，拟定分月投资使用计划，项目建设期为4个月，2008年8月底完工。

第五章效益与风险分析
第一节经济效益分析
该项目经济效益分析是在完成改扩建项目实施方案中的市场需求预测、场址选择、项目背景及必要性与可行性、建设方案、组织管理等方面的基础上，初步选定了最优方案后进行的。

项目完成后，可繁母猪80头，年出栏肥猪1560头。

一、销售及生产节约收入估算
、改变喂料设备、增设干湿喂料器。

年出栏肥猪1560头，平均每头节约10千克，累计节约数量1.56万千克，每千克按2.6元计算，累计节约饲料，增加收入4.056万元。

销售肥猪1560头，每头体重100千克，价格为16元/千克，销售收入249.6万元。

销售收入累计为253.656万元。

二、总成本及经营成本估算
总成本费用是指一定项目期每年为生产和销售发生的全部费用。

、饲料
（1）该场自行配制饲料。

消耗指标分别按种公、母猪84头，配合饲料价格2.6元/千克，按种猪日消耗饲料3千克计算，种猪年饲料用料量为：
头×3千克/头×365天=9.198万千克。

占用资金为：
.198万千克×2.6元/千克=23.9148万元
（2）销售肥猪1560头，每头体重100千克，除去每头节约饲料10千克外，每头还需要饲料290千克，累计肥猪饲料耗量为：
头×290千克/头=45.24万千克
每千克按2.6元计算，累计占用资金为：
.24万千克×2.6元/千克=117.624万元
（3）以上二项饲料累计占用资金为：141.5388万元
、燃料及动力费用
该项目用水量包括猪饮用水、清洁或降温用水、职工生活用水、淋浴消毒用水，项目用水主要是保证供水、供料、环境调控和猪测定，每天按30立方米计算，年用水10950立方米，每立方米水用电按1元计算，年用电费用约为1.095万元，年燃料费用为0.905万元，年燃料、动力费用合计：1.905万元+0.905万元=2万元
、人员工资及福利费：
年人员工资：8万元
年福利费：2万元
合计为：10万元
、土地租赁费：1.5万元
、拆旧费、摊销费、药物、防疫等费用：20万元
、不可预见性费用：6万元
、以上六项合计经营成本费用：181.1388万元
、年利润：
销售收入-经营成本=253.656万元-181.1388万元=72.5172万元
、固定资产总投资：80万元+45万元=125万元
三、财务效益分析
其分析结果如下：
、投资利润率：年利润/总投资×100%
即：72.5172/85×100%=58%
、投资回收期：总投资/年利润+建设期
即：125/72.5172+0.3=2年
四、评价结论
从上述财务评价看，该项目再生产经营期，盈利能力较强，具有较强的实现自身盈利平衡的能力，抵御各种风险的能力较强。

从财务角度看，该项目是可行的。

第二节风险评价
该项目改扩建符合国家方针政策、技术方案可行、组织管理合理，项目建设可行，但还存在一定的风险。

一、项目主要风险因素
改扩建项目主要风险在于技术、疫病防治和饲养管理方面。

二、防和降低风险对策
、疫病防治
一方面，严格工程防疫，同时认真贯彻“防重于治”的方针；另一方面，建立健全严格的防疫制度和卫生设施，建立严格的兽医防疫体系，控制群发病，坚持隔离消毒、疫苗免疫、投药预防，使得各种疫情能够尽早得到发现和控制。

、饲养管理
加强部管理，强化科学饲养管理，加快提高员工的整体素质和饲养水平。

、技术方面
本场常年聘请兽医站技术专家作为顾问，在技术方面有了保障，讲道理改建项目风险。

第六章资产归属及管理
项目建设工程投资有经营者按项目实施方案进行项目实施建设，建成后有经营者使用权。

资产归经营者所有，用于养猪业发展。

项目资金管理由经营者凭购物、原材料、购置器械单据等，经某市发改局、畜牧局双方领导共同认可签字，经某财政局报账提款，按照实施方案某市发改局、畜牧局对项目实施监督管理。

第七章市场分析预测
我国是一个人口大国，随着人口数量的不断增加和人们膳食结构的改善，对优质猪肉的需求量越来越大，养猪业上接农副产品转化升值，下连群众生活，是关系国际民生大事，党和政府十分关注养猪业。

据有关资料，2005年全国猪肉产量539.5万吨，占全国肉类总产量的30%。

全国人均战友有猪肉41.5千克，还达不到发达国家的一半，远远低于世界水平。

我国有占世界1/5的人口，80%以上的人以猪肉为主，因此消费市场供应空间巨大。

面对当前的市场现状，国家相继出台一系列关于扶持发展标准化规模养殖场的措施方案及政策，鼓励企业带动大力推进规模养殖，积极探索产销对接，稳定市场机制，促进生猪生产健康发展。

总之，改善标准化规模养猪的条年，提高生产能力，改善畜产品质量，其市场前景非常广阔，大力发展标准化规模养猪将势在必行。

第入章环境保护与治理措施
该改扩建项目以“资源节约、质量安全、环境友好”为基本目标，始终贯彻技术开发与环境治理相结合的建设方针，以对环境无害为前提，项目所采取技术措施均无公害或对环境不会产生不良影响，该项目处理能力、有机负荷和处理效率与建设规模设计相适应，处理后符合GB18596规定。

一、污染源和污染物
主要排污为猪粪、尿、污水。

该项目设计时充分考虑环境保护，有效利用资源，形成无污染源生态模式。

二、污染治理对策及实施
（一）粪便及污水处理方案
建立粪便收集系统，每天两次定时将粪便、尿、污水收集到污水处理设施进行处理。

（二）猪舍废气治理方案
设计的主要措施是加强饲养管理，合理安装舍通风换气设备，以确保舍NH≤7 PPM,CO2≤150PPM。

三、环境影响评价
本项目不论大气环境还是水环境，项目投产对现有场址周围环境都不会造成不良影响，从环保角度看，本项目可行。

某市金源养猪场改扩建项目实施方案
第一章项目单位基本情况
一、人员状况：某市鑫源养猪场现有工人6名，其中专业技术人员1人。

主要负责人谷传山，从事养猪业7年，具有丰富的理论和实践经验及较强的管理能力，工作成绩突出，多次受到各级部门的表彰。

二、主营业务及生产能力：某市鑫源养猪场经过5年不断发展，目前已形成商品猪规模养殖。

种猪品种主要有英系大白、台系杜洛克，现存栏母猪40头，育肥猪420头，2005年出栏568头，2006年出栏665头，2007年出栏780头。

三、固定资产状况：固定资产69万，占地6亩，其中建筑面积1480平方米，运输车辆1辆，自备水井1眼，电源可靠。

四、饲养管理：该场近年来始终坚持科学管理、合理规划、健康发展的原则，充分发挥自身优势，建立健全生产管理制度、防疫消毒制度、档案管理制度、生产记录和科学合理的饲养操作规程，带动了当地养猪业的快速成发展。

第二章建设容
一、建沼气池
该工程建筑体积50立方米，为钢混结构，安装配套设备，该工程投资5万元。

二、硬化场路面
该工程建筑面积600平方米，单价100元/平方米，造价6万元。

三、扩建育肥舍
该工程建筑面积600平方米，单价300元/平方米，造价18万元。

四、设备投资
、母猪分娩床8 规格：2.1×1.8×1(米)每2000元，合计1.6万元。

、仔猪保育床8 规格：1.9×1.7×1(米)每960元，合计0.768万元。

、干湿喂料器8台每台800元，合计0.64万元。

、高压喷枪1台每台3000元，合计0.3万元。

、湿帘降温和采暖设施4套每套1.8万元，计7.2万元。

、项目申报材料费及安装费，计1.492万元。

第三章投资规模
本项目投资围包括该项目新建沼气池50立方米，猪舍改扩建工程600平方米，硬化路面600平方米，购置仪器设备29（台、个）。

总投资41万元，其中，国家补贴20万元，建设单位自筹21万元。

一、土建工程的投资
土建工程投资依据相关专业提供的建（构）筑物工程量和单位造价指针估算，单位造价指针的确定参照相应定额和近期类似工程指针，并按现行材料予以调整，投资估算额为29万元，见下表：
土建程投资估算表
序号名称单位数量单价（元）合计（万元）1 沼气池立方
50 5
米
600 300 18
2 扩建育肥舍平方
米
3 路面硬化平方
600 100 6
米
合计29
二、设备投资
设备费用根据生产厂家提供的报价资料估算。

该项目设备购置包括母猪分娩床、仔猪保育床等设备。

设备投资估算额为33.6万元，见下表：
设备投资估算表
序号名称单位数量单价（元）合计（万元）
1 母猪分娩床8 2000 1.6
2 仔猪保育床8 960 0.768
3 干湿喂料器台8 800 0.64
4 高压喷枪台 1 3000 0.3
套 4 18000 7.2
5 湿帘降温和采
暖
合计10.508
三、其他费用1.492万元
第四章组织管理及实施进度
第一节组织管理
按照省颁布的生猪标准化规模养殖场建设标准，该项目由某市鑫源养猪场负责人谷传山组织实施；并由某市发展和改革局、某市畜牧局负责技术指导和监管，进行组织管理。

第二节实施进度
按项目实施进度计划，拟定分月投资使用计划，项目建设期为6个月，2008年9月底完工。

第五章效益与风险分析
第一节经济效益分析
该项目经济效益分析师在完成改扩建项目实施方案中的市场需求预测、场址选择、项目背景及必要性与可行性、建设方案、组织管理等方面的基础上，初步选定了最优方案后进行的。

项目完成后，可繁母猪70头，年出栏肥猪1350头。

一、销售收入估算
改变喂料设备、增设干湿喂料器。

年出栏肥猪1350头，平均每头节约10千克，累计节约1.35万千克，每千克按2.6元计算，累计可通过节约饲料增加收入3.51万元。

销售肥猪1350万头，每头体重100千克，价格为16元/千克，销售收入216万元。

二、总成本及经营成本估算
总成本费用是指一定项目期每年为生产和销售发生的全部费用。

、饲料
（1）该场自行配制饲料，消耗指标分别按种公、母猪74头，配合饲料价格2.6元/千克，按种猪日消耗饲料3千克计算，种猪年饲养用料量为8.103万千克，占用资金为21.0678万元。

（2）销售肥猪1350头，每头体重95千克，除去每头节约饲料10千克外，每头还需要饲料280千克，累计肥猪饲料耗量为37.8万千克，没千克按2.6元计算，累计占用资金为98.28万元。

（3）以上两项饲料累计占用资金为119.3478万元。

、燃料及动力费用
该项目用水量包括猪饮水、清洁或降温用水、职工生活用水、淋浴消毒用水，项目用电主要是保证供水、供料、环境调控和猪测定。

每天按20立方米计算，年用水7300立方米，每立方米水用点按1元计算，年用电费用约为0.73万元，年燃料费为0.412万元，合计为1.142万元。

、工人工资及福利费
年人员工资为9万元，福利为1万元，合计10万元。

、折旧费、摊销费、药物、防疫费等共计9万元。

、不可预见性费用3万元。

、以上五项合计经营成本费用为142.4898万元。

、年利润：销售收入-经营成本=216万元-142.4898万元=73.5102万元。

、固定资产总投资为69万元+41万元=110万元。

三、财务效益分析
其分析结果如下：
、投资利润率：年利润/总投资×100%，即73.5102/110×100%=67%。

、投资回收期：总投资/年利润+建设期，即67/73.5102+0.5=2年。

四、评价结论
从上述财务评价看，该项目再生产经营期，盈利能力较强，具有较强的实现自身盈利平衡的能力，抵御各种风险的能力较强，从财务角度上看，该项目是可行的。

第二节风险评价
该项目改扩建符合国家方针政策、技术方案可行、组织管理合理，项目建设可行，但还存在一定的风险。

一、项目主要风险
改扩建项目主要风险存在于技术、疫病防治和饲养管理方面。

二、防和降低风险的对策
、疫病防疫
一方面，严格工程防疫，同时认真贯彻防重于治的方针；另一方面，建立健全严格的防疫制度和卫生设施，建立严格的兽医防疫体系，控制群发病，坚持隔离消毒、疫苗免疫、投药预防，使得各种疫情能够尽早得到发现和控制。

、饲养管理
加强部管理，强化科学饲养管理，加快提高员工的整体素质和饲养水平。

、技术方面
本场常年聘请兽医站技术专家作为顾问，在技术方面有了保障，降低了改建项目的风险。

第六章资产归属及管理
项目建设工程投资有经营者按项目实施方案进行项目实施建设，建成后有经营使用权。

承包合同终止后，国家发展投资的项目财产归集体。

经营者与集体协商解决个人投资。

项目资金管理有法人代表谷传山凭购物、原材料、购置器械单据等，经某市发改局、畜牧局双方领导共同认可签字，经某财政局报账提款，按照实施方案某市发改局、畜牧局对项目实施监督管理。

第七章环境保护与治理措施
该改扩建项目以“资源节约、质量安全、环境友好”为基本目标，始终贯彻技术开发与环境治理相结合的建设方针，对环境无害为前提，项目所采取技术措施均为无公害或对环境不会产生不良影响，该项目处理能力、有机负荷和处理效率与建设规模设计相适应，处理后符合GB18596规定。

一、污染源和污染物
主要排污为猪粪、尿、污水。

该项目设计时充分考虑环境保护，有效利用资源，形成无污染生态模式。

二、污染治理对策及措施
粪便及污水处理方案
建立粪便手机系统，每天两次定时将粪便、尿、污水收集到污水处理设施进行处理。

猪舍废气治理方案
设计的主要措施是加强饲养管理，合理安装舍通风换气设备，以确保舍PH≤7，PPM,CO2≤150PPM。

三、环境影响评价
本项目不论大气环境还是水环境，项目投产对现有场址周围环境都不会造成不良影响，从环保角度看，本项目可行。