北海市社科联.doc

北海市社科联

2017年部门预算及“三公”经费预算

编制说明

第一部分：北海市社科联概况

一、部门主要职能

1989年8月30日北海市社会科学界联合会（简称市社科联）成立，是北海市委领导下的学术性群众团体，是北海市社会科学各学术团体的联合组织。主要任务是：组织协调社会科学各学会、协会、研究会等学术团体工作，开展理论研究和学术交流活动；组织较大科研项目的协作和攻关，积极开展社会科学知识普及和咨询工作；开展社会科学研究优秀成果评奖，编辑出版会刊和学术资料，维护宪法和法律赋予团体会员和社会科学工作者的合法利益；坚持党的基本路线，团结和组织全市社会科学工作者，开展理论研究、学术交流及咨询服务等活动，为繁荣北海市社会科学事业和两个文明建设服务。现管理全市金融、收藏、思想政治等哲学社会科学的学会、协会、研究会10个。

二、部门和所属预算单位及人员构成

北海市社科联是正处级人民团体，没有下属单位，预算单位只有1个。

第二部分：北海市社科联2017年部门预算公开报表（详见8张附表）

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明

北海市社会科学界联合会（简称社科联）。是人民团体（正处级）、市财政全额拨款、参照公务员法管理的单位。其内设2个职能科室:办公室和科研室。市社科联机关事业编制5名，实有人员4人。其中专职副主席1名、科级领导职数2名。其主要职责是领导、协调和管理所属学会、协会、研究会，沟通党和政府与社会科学界的联系；负责制定社会科学规划工作，参与组织重大科研项目、课题的联合攻关，为党和政府决策，为各类社会组织提供智力支持；承担市级社科优秀成果的评奖和市级以上社科优秀成果的推荐工作，并表彰先进学术团体、优秀学会工作者；组织评审并向上级推荐申报社科系列职称；组织社会科学方面的各种报告会、研讨会、座谈会，举办社会科学各种类型的培训班、普及社会科学知识。单位没有专职财务人员，财务由市政府机关事务管理处财务科专管。

一、2017年度收支总体情况。2017年社科联部门预算收入929126元，其中财政拨款929126元。

二、2017年财政本科支出预算情况。2017年社科联预算基本支出619126元，项目支出310000元。

以上部门预算和项目支出合计是929126元。

预算收支增减变化情况说明：

2016年社科联部门预算收入901.544元，其中财政拨款901.544元。2017年增加27582元，主要是专项项目开展经费。

2016年社科联预算基本支出606543.94元，项目支出295000元。2017年增加12582.06，主要是专项项目开展支出。

1、基本支出是619126元.

具体项目是：

（1）工资性支出472128元，商品和服务支出102943元。

（2）对个人和家庭的补助支出预算44055元（住房公积金44055元）。

2、项目支出310000元。

具体项目包括：社会科学知识普及项目（3万元）；社科联学会工作项目（8万元）；社会科学研究优秀成果评奖项目（5万元）；社科课题研究项目（4万元）；编印北海社会科学刊物项目（6万元）；广西北部湾（北海）发展研究院日常运转经费（5万元）。

三、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明。

1、因公出国（境）费用安排经费50000元。2016年因公出国（境）费用安排经费0元，2017年增加50000元接待费的原因是自治区社科联2017年有出国开展学术交流的计划。

2、公务接待安排1250元。2016年公务接待安排1000元，增加250元接待费的原因是基于物价上涨。

3、公务用车费没有安排。单位已没有公务用车。2017年无车辆购置费。

四、2016年度政府性基金支出预算情况说明。

2017年市社科联没有政府性基金方面支出情况，特此说明。

第四部分：其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费预算安排情况

行政运行545700元，全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和

津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算没有安排。

（三）国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定，我单位没有保留公务用车。至2016年底，我单位资产总额351255.54元，其中流动资产0元。

（四）预算绩效工作开展情况说明

2017年部门预算编制绩效目标主要有6个项目，项目经费共31万，没有纳入绩效考核范围。项目经费预算31万元，分别包括：社会科学知识普及项目（3万元）；社科联学会工作项目（8万元）；社会科学研究优秀成果评奖项目（5万元）；社科课题研究项目（4万元）；编印北海社会科学刊物项目（6万元）；广西北部湾（北海）发展研究院日常运转经费（5万元）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结佘：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结佘分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结佘资金。

八、年末结转和结佘：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。