水洗石粉项目可行性方案

目录
第一章基本信息
第二章项目单位概况
第三章项目基本情况
第四章产业研究
第五章建设规划
第六章选址可行性分析
第七章项目工程方案分析第八章项目工艺及设备分析第九章环境保护分析
第十章生产安全
第十一章项目风险概况
第十二章项目节能评价
第十三章进度方案
第十四章项目投资计划方案第十五章项目经济收益分析第十六章结论
第十七章项目招投标方案
第一章基本信息
一、项目概况
（一）项目名称
水洗石粉项目
（二）项目选址
某某新兴产业示范基地
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

（三）项目用地规模
项目总用地面积35257.62平方米（折合约52.86亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数61.12%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率5.92%，固定资产投资强度175.13万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积35257.62平方米，建筑物基底占地面积21549.46平方米，总建筑面积40546.26平方米，其中：规划建设主体工程29568.53平方米，项目规划绿化面积2401.55平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计99台（套），设备购置费2904.69万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1102509.30千瓦时，折合135.50吨标准煤。

2、项目年总用水量6837.18立方米，折合0.58吨标准煤。

3、“水洗石粉项目投资建设项目”，年用电量1102509.30千瓦时，
年总用水量6837.18立方米，项目年综合总耗能量（当量值）136.08吨标
准煤/年。

达产年综合节能量45.36吨标准煤/年，项目总节能率28.87%，
能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某某新兴产业示范基地发展规划，符合某某新兴产业示范基
地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取
了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不
会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资10344.61万元，其中：固定资产投资9257.37万元，
占项目总投资的89.49%；流动资金1087.24万元，占项目总投资的10.51%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入10691.00万元，总成本费用8317.88万元，税金
及附加180.31万元，利润总额2373.12万元，利税总额2880.76万元，税
后净利润1779.84万元，达产年纳税总额1100.92万元；达产年投资利润
率22.94%，投资利税率27.85%，投资回报率17.21%，全部投资回收期
7.31年，提供就业职位161个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大
的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

项目承办单位要合理安
排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设
周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新兴产
业示范基地及某某新兴产业示范基地水洗石粉行业布局和结构调整政策；
项目的建设对促进某某新兴产业示范基地水洗石粉产业结构、技术结构、
组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“水洗石粉项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范基地经济发展，
为社会提供就业职位161个，达产年纳税总额1100.92万元，可以促进某某新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率22.94%，投资利税率27.85%，全部投资回报率17.21%，全部投资回收期7.31年，固定资产投资回收期7.31年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。

以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。

认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。

开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。

实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

打造现代产业发展新高地的关键期。

从现在起到2020年，我市要努力建设“强富美高”新我市，高水平全面建成小康社会。

制造业仍然是推动我市经济社会持续健康发展不可或缺的重要力量，是推动我市经济向更高层次跃升的基本支撑。

要加快产业转型升级，做强做优先进制造业，培育壮大战略性新兴产业，加快发展现代服务业，推动建立创新能力强、质量效益好、结构布局合理、可持续发展和国际竞争力强的产业新体系，在新起点上重振我市产业雄风。

三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！
公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。

先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入8562.07万元，同比增长20.40%（1450.88万元）。

其中，主营业业务水洗石粉生产及销售收入为7738.01万元，占营业总收入的90.38%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额2000.56万元，较去年同期相比增长412.22万元，增长率25.95%；实现净利润1500.42万元，较去年同期相比增长280.10万元，增长率22.95%。

上年度主要经济指标
第三章项目基本情况
一、项目建设背景
1、以持续增强工业综合实力和国际竞争力为目标，以科技进步和体制创新为动力，以优化产业结构和空间布局为重点，以关键领域和重点产业为突破口，坚持产业高端化、低碳化、服务化的战略取向，培育一批具有国际竞争力的骨干企业，推动产业规模化、集聚化和国际化，促进传统产业与战略性新兴产业、先进制造业、面向工业生产的服务业协调发展，初步建成世界先进制造业基地，构建结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高的现代产业体系。

制造业仍然是推动我市经济社会持续健康发展不可或缺的重要力量，是推动我市经济向更高层次跃升的基本支撑。

要加快产
业转型升级，做强做优先进制造业，培育壮大战略性新兴产业，加快发展
现代服务业，推动建立创新能力强、质量效益好、结构布局合理、可持续
发展和国际竞争力强的产业新体系，在新起点上重振我市产业雄风。

党的十八大以来，我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，
为其他领域改革发展提供了重要物质条件。

经济实力再上新台阶，成为世
界经济增长的主要动力源和稳定器。

供给侧结构性改革深入推进，促进供
求平衡，经济结构出现重大变革；经济体制改革驰而不息，经济更具活力
和韧性；基本公共服务均等化程度不断提高，脱贫攻坚战取得决定性进展，形成世界上人口最多的中等收入群体，人民获得感、幸福感明显增强。

中
国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征
就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

党的十八大以来，
我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，为其他领域改革发展提
供了重要物质条件。

经济实力再上新台阶，成为世界经济增长的主要动力
源和稳定器。

供给侧结构性改革深入推进，促进供求平衡，经济结构出现
重大变革；经济体制改革驰而不息，经济更具活力和韧性；基本公共服务
均等化程度不断提高，脱贫攻坚战取得决定性进展，形成世界上人口最多
的中等收入群体，人民获得感、幸福感明显增强。

中国特色社会主义进入
了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高
速增长阶段转向高质量发展阶段。

为推动经济社会高质量发展，紧扣高质
量发展要求，聚焦振兴实体经济、强化创新发展等系列重大决策部署，采
取多项举措，用创新的思维、务实的作风、改革的办法，切实把高质量发
展的目标落得更准、抓得更细、压得更实，努力创造更多高质量发展的新
成果。

全省投资逆势而上，质量效益明显改善。

据我省省工信委提供的数据
显示，2016年全省制造业完成投资1315.18亿元，占全省工业投资的
59.33%；同比增长6.71%，高于全省工业投资增速10.39个百分点。

值得关注的是，2016年我省制造业实现利润总额122.9亿元（2015年亏损107.9
亿元），占全省规模以上工业利润总额的105.86%。

万元工业增加值能耗下降12.4%，制造业增加值率较2015年略有提高。

2、随着战略性新兴产业的进一步加速发展，顺应经济转型需要的新兴
产业，正在成为中国经济蓄势前行的新动力。

发展新兴产业能够完善国民
经济产业体系，增加有效供给，在创造经济价值的同时又能促进经济发展。

新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业，其发展能够转变经济增长
方式，促进经济的可持续发展。

此外，新兴产业又能为传统产业提供技术
支持，有利于促进传统产业的升级改造，优化产业结构。

我国经济已经由
高速增长阶段转向高质量发展阶段。

推动高质量发展是做好经济工作的根
本要求。

高质量发展是体现新发展理念的发展，突出高质量发展导向，就
是要坚持稳中求进，在稳的前提下，有所进取、以进求稳，更好满足人民
群众多样化、多层次、多方面的需求。

2018年的供给侧结构性改革、改革开放力度加大、稳妥应对中美经贸
摩擦涉及到制造业高质量发展的多方面，在先进制造业短板补充建设、传
统产业去产能升级、制造业信息化、国际国内发展环境优化等方面具有重
要意义。

二、必要性分析
1、在保持经济社会大局稳定的情况下，2018年世界经济结构的裂变、市场情绪的巨变、微观基础的变异、经济政策的叠加错配以及结构性体制
性问题进一步的集中暴露，改变了中国宏观经济2016年以来“稳中向好”
的运行趋势，宏观经济核心指标在“稳中有变”中呈现“持续回缓”的态势，下行压力持续加大。

这说明中国宏观经济既没有“触底企稳”，也没
有步入稳定复苏的“新周期”，反而在内部“攻坚战”与外部“贸易摩擦”的叠加中全面步入中国经济新常态的新阶段。

振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。

近年来，总书记在多个
重要场合反复强调，我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现
代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。

应该说，我们是靠实体经济
发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。

任何时候，实体经济都是我国
发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争
中取胜。

为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位
置抓实、抓好。

新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国
经济的巨大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提
质增效升级。

要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推
动经济转型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发
展环境。

2、全面深化改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化企
业主体地位，激发企业活力和创造力。

积极转变政府职能，加强规划引导
和政策扶持，创造良好发展环境。

始终把自主创新摆在发展全局的核心位置，坚持人才为本，建设完善自主创新体系，加强关键共性技术攻关，加
速科技成果产业化。

大力推动开放发展，坚持“引进来”与“走出去”并举，充分利用全球创新资源和产业发展资源，促进与全球产业链、创新链
和价值链的有机对接，形成新的发展优势。

坚持两型引领发展，加强节能
环保技术、工艺、装备推广应用，全面推行清洁生产，大力发展循环经济，促进产业两型化、两型产业化发展，着力提升发展质量效益，不断增强持
续发展能力。

“一带一路”战略倡议是中国倡导和推动的以亚洲发展为契
机的新一轮全球化，是中国的全面对外开放。

“一带一路”战略有利于我
市吸引和承接来自欧盟和北美的先进技术产业落地，也有助于我市产品和
服务的出口及国际化，助推我市工业的快速发展。

国内环境呈现新特征，
加快我市工业提质增效和创新发展势在必行。

实施“中国制造2025”将加
快制造强国建设进程，促进工业由大变强。

同时，我国经济发展进入新常态，工业经济增速从高速转向中高速，从增量扩能为主转向调整存量、做
优增量并举，发展方式从规模速度转向质量效益，发展动力从要素驱动转
向创新驱动，促进工业要更加注重发展的质量效益，加快转变发展方式。

加快结构调整、转型升级、提质增效，成为我市工业“十三五”时期面临
的紧迫任务。

目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新
的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标
均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结
合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具
有深远的影响。

投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内
目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是
对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设
是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需
求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产
品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要
而且紧迫。

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完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期
稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度
大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，
使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

第四章产业研究
目前，区域内拥有各类水洗石粉企业778家，规模以上企业21家，从业人员38900人。

截至2017年底，区域内水洗石粉产值143507.44万元，较2016年121093.11万元增长18.51%。

产值前十位企业合计收入59248.08万元，较去年49855.33万元同比增长18.84%。

区域内水洗石粉行业经营情况
区域内水洗石粉企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值
14515.78万元，较上年度13015.13万元增长11.53%，其中主营业务收入13749.38万元。

2017年实现利润总额3679.92万元，同比增长17.41%；实现净利润1312.99万元，同比增长25.48%；纳税总额123.13万元，同比增长15.40%。

2017年底，AAA资产总额20223.45万元，资产负债率26.62%。

2017年区域内水洗石粉企业实现工业增加值40044.27万元，同比
2016年34132.52万元增长17.32%；行业净利润14159.67万元，同比2016年12467.79万元增长13.57%；行业纳税总额11823.23万元，同比2016年9979.94万元增长18.47%；水洗石粉行业完成投资48561.79万元，同比2016年42512.29万元增长14.23%。

区域内水洗石粉行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长7.35%。

预计区域内水洗石粉行业市场需求规模将达到216375.14
万元，利润总额72388.56万元，净利润27286.20万元，纳税16015.80万元，工业增加值72258.37万元，产业贡献率12.17%。

区域内水洗石粉行业市场预测（单位：万元）
第五章建设规划
一、产品规划
项目主要产品为水洗石粉，根据市场情况，预计年产值10691.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场
的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，
市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合
理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品
的需求。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济
建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发
展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹
措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国
国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业
将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形
成新的分配格局。

二、建设规模
（一）用地规模。