工程部材料采购清单
工程部工作流程及管理制度
工程部工作流程及管理制度为加强对项目工程施工过程的管理，有效协调工程部中设计人员、施工人员、安全监理人员、采购人员等之间的工作关系，进一步明确各方责任，加强项目工程质量的执行力度，确保项目工程施工质量、进度和安全，特订立本制度。
第一章工程管理一、施工图设计交底及会审1、项目工程开工前一周，工程部组织设计人员、工程监理人员、安全监理人员各施工管理人员对项目工程进行施工图设计交底及会审。
相关人员必须按时按要求参加，违者按本办法第四章“工程会议管理”的有关规定进行处罚。
施工单位须在设计交底前二天，将施工图审查意见以书面形式提交给工程部项目负责人进行汇总，违则处以500元罚款；2、各施工主管人员负责做好施工图设计交底及会审记录。
会后三个工作日内，各施工主管人员将记录稿提交工程部项目负责人和设计主管、工程监理（安全监理）等代表分别签字确认，并复印四份送上述与会单位加盖公章后，下发给工程有关各方。
对施工主管人员未在会后三个工作日内提交会议记录的，每拖延一天处以500元罚款；3、各施工工程现场负责人应将施工图设计交底及会审记录中的图纸修改内容及今后的设计变更，在五天内以图文形式反映到施工图上，用以指导施工作业。
工程部负责人或监理主管人员不定期检查以上情况，一经发现，处以500元罚款并限期改正，如复查发现未按要求改正者，处以1000元罚款。
二、施工方案审查（一）施工组织设计（方案）审查1、施工单位于施工合同签定后一周内向工程监理人员提交完整的施工组织设计（方案）一式四份，违者每延期一天处以200元罚款；2、经工程监理人员和工程部负责人初审的施工组织设计（方案）返回施工单位后，施工单位应在三个工作日内按照审查意见予以修正并签字盖章确认后重新报给工程监理人员，违者每延期一天处以500元罚款；3、施工单位必须严格执行经审定的施工组织设计（方案）；如在施工过程中实际采用的施工组织方案必须变更时，施工单位须将新方案报工程部负责人审批同意后方可施工。
工程部常用耗材管理制度
工程部常用耗材管理制度第一章总则第一条为规范工程部常用耗材管理工作，提高工程部常用耗材使用效率，明确责任，提高管理水平，特制定本制度。
第二条工程部常用耗材指在工程施工、维修、保养等过程中所需的各种材料和消耗品，包括但不限于水泥、砖瓦、油漆、螺丝、胶水、电线等。
第三条工程部常用耗材管理应遵循节约用量、保质保量、规范使用的原则。
第二章责任分工第四条工程部经理为工程部常用耗材管理的主要负责人，负责日常工作的组织、协调和监督。
第五条项目经理负责项目的常用耗材需求的统计和采购计划的制定。
第六条物资管理员负责对工程部常用耗材的采购、入库、领用、库存盘点、报废等工作进行管理。
第三章采购管理第七条工程部常用耗材的采购应根据项目需要进行统一采购，由项目经理根据项目进度和需求制定采购计划。
第八条采购计划应明确常用耗材的种类、规格、数量，以及采购时间、供应商等信息，并提前报经工程部经理审核。
第九条采购过程中应严格按照招投标规定进行，确保采购的材料质量和价格合理。
第四章入库管理第十条物资管理员应在收到采购材料后，及时对材料进行验收，并按照规定对材料进行分类、编号，并录入系统。
第十一条入库材料应按要求放置在指定的库房或货架上，保持整洁、干燥，避免受潮、日晒。
第五章领用管理第十二条工程部员工领用材料应提前填写领用申请单，并经过项目经理审核后，方可领用。
第十三条领用人员应按照领用申请单上的材料清单和数量领取材料，并在领用单上填写领用情况。
第十四条物资管理员在领用材料时应核对领用单上的材料与数量，并在系统中及时更新库存信息。
第六章库存管理第十五条物资管理员应定期对库存进行盘点，确保库存信息的准确，及时补充库存不足的材料。
第十六条库存过剩或过期的材料应及时报废，报废材料应填写报废单，并按规定程序进行处理。
第七章盘点管理第十七条物资管理员应每年对库存进行一次全盘点，与系统库存数据进行核对，发现差异应及时查明原因。
第十八条盘点过程中发现差异较大的情况应及时上报工程部经理，并对差异进行调查处理。
工程部办公及工具采购清单
10A 140cm×70cm 120×60 铁制 黑、黄、绿、红、蓝
1
普通 8G 4G
单位 台 台 台 把 把 把 把 把 把
单价 900 300 10 10 30 20 20 20
功能要求
总价 3600 600 200 30 90 80 80 80
大中小，双用 2.5
维修
个 把 把 把 台 台 台 台 台 台 台 台 把
1 3 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 800 300 1000 200 2 2
把 台 套 把 个 把 套 套 把 套 套 套 套 个 个 把 把 个 把 台 台 台 个 个 个 米 米 套 个
150 360 1800 750 80 90 100 190 120 480 330 300 70 55 10 60 30 450 20 100 150 50 60 0.5 0.3 1.5 1 200 650
使用功 采购种类 采购品名 能区
采购要求 数 量 质地 单价 功能要求
总价
已有用品 2备 注来自办公室1 1 电源插线板 4 1 3 4 2 水笔（办公） 5 水笔（绘画）各/1(共5） 文件夹 10 办公设备 档案盒 30 文件架 3 割纸刀 2 割纸刀片 2 铅笔 2 橡皮擦 2 订书机 2 电话 3 U盘 4 U盘 3 计算器 2 合计 工具名称 对讲机 万用表指针 万用表数字 镙丝刀 铁锤 老虎钳 个人工具 尖嘴钳 斜口钳 剥线钳 LED可充电 小手电筒 工具箱 电笔 电工刀 强光手电筒 钳流表 摇表 红外测温仪 风速仪 噪音仪 电焊机 切割机 手磨机 攻丝机 数量 4 4 2 20 3 3 4 4 4 6 3 5 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
工程部采购材料清单
个
Φ40
个
Φ25
个
Φ110*Φ75
个
Φ40
米
Φ25
米
Φ100
米
Φ75
米
Φ40
个
Φ210、110
个
Φ75*Φ40
个
Φ75
个
Φ40
个
Φ25
个
Φ40
个
Φ25
个
Φ100
个
20
热熔机
个
1
膨胀螺丝
8*80
个
2
膨胀螺丝
10*80
个
用于3#楼地
3
螺栓
16*80
套
下，及日后
4 2011年2月24日 螺栓
16*160
员
工
食
堂
接
12 2010年11月29日
PPR外丝弯头
上
13 14
下
15
PPR内丝弯头 PPR外丝直接 PPR内丝活接
水
16
PPR外丝活接
17
PPR弯头
18
PPR三通
19
PPR外丝三通
20
内丝三通
21
Φ40*20三通
22
PPR管管夹
23
Φ50地漏
1
线手套
2
挂胶手套
3
3
吸尘器
#
4
二P开关
楼
5
单P开关
配
6 2010年12月13日
漏保开关
电
7
3P漏保
室
8
9
铁丝 生料带
10
机油
11
手电筒
12
大黄油
展台制作以及采购清单
关
B5
设备
电子设备 TV，DVD 电脑等
1 电视（尺寸，数量） 2 电视的使用方式（壁挂，摆放，内嵌） 3 确定要使用的播放模式（U盘，DVD，电脑...） 4 美国电视一般播放U盘格式（avi，MP4，MOTION JPEG）
1 确定产品的制式，包括接线头的制式（国标，欧标，美标）
B6
其它用电
客户产品
平面
平面 C4
D1 大件
D2
配 D3 件
小件 D4
即时贴
桌椅
地毯 胶黏剂类 备用油漆
等
其它
1 下单之前，业务部和设计部要认真共同核对数量和内容 2 即时贴最好全部做备份，可以备不时之需 3 付款时要核对好数量和内容 4 取单时，一定要拿上转移膜 5 白色墙面如果需要贴美工文字，绝对不能用白色喷绘，选用即时贴 6 杜绝使用透明贴，宁可用即时贴 7 即时贴无法制作的美工，由喷绘公司先喷，再刻成即时贴
1 控制尺寸，精良控制在3m长度到3.5米。按最大尺寸控制（以高度为标准） 2 包装箱外部一定要打上方管钢龙骨最少20mm方管 3 底盘的龙骨一定要结实，可选40mm的方管 4 底盘要做8cm左右的脚，方便叉车 5 包装箱板子要用9mm到12mm的胶合板 6 包装箱外面一定要贴上埋头 7 包装箱上用mark笔写好里面物品清单，或者，贴上物品清单 8 最后封箱一定要核对一遍所有的物品 9 装车结束才能离开
E1
展台 结构
E2 包
配件
装
E3
包装箱
木质展台 型材展台 其它部件
所有配件
1 每块部件都要用白色泡沫纸包好（A1，A2，A3，A5，A6） 2 吊顶的布要注意包装安放时不要戳破（A4） 3 边角要做特殊保护，用较厚的的泡沫包裹住 4 部件结构上有突起凸起的部分要做特殊加固保护 5 玻璃一定要立着放，并且每块都要包装好 6 玻璃在包装箱内要加固，不能让其晃动 7 大块部件如果是立着放，那么在箱子内要加支撑
材料申购单
序号品名型号规格单位数量产地/品牌安装的特殊要求(色温/外观颜色/照射角度/燃点位置/其他要求)备注（与预算不符
请在此栏注
明）供应部核量
1
2
3
4
5
6
电气工程师
审核
设计师
审核
市场负责人
审核
采购部
审核
工程部经理
审批
7.供应部对以上审核有疏漏或疑义提出预警，并进一步落实材料进场的合理时间，并下单采购；
8.合同外及有异议的需工程部经理或总经理审批后方可采购。
2.申请人依据合同的预算材料清单，根据项目的施工进度合理申报采购计划；
3.事务部负责检查各栏的填写完整并负责按顺序传递到各部门的审批；
4.电气工程师除审核材料的的品名、规格、数量，还应根据项目的施工进度，核实材料申购的合理性；
5.设计中心对灯具的特殊要求进行审核；
备注: 1.所需材料的工程项目必须为签约项目，非签约项目的材料申购需经总经理特批；
6.市场负责人、工程总监对材料的品名、规格、数量、品牌、材料进场时间需严格把关，对有异常的材料申购需严格控制；
*****公司
（施工）材料申购单
No ： 项目名称：
申请日期：。
工程施工材料采购方案工程材料采购方案
工程施工材料采购方案工程材料采购方案篇一：工程材料采购方案为保障学校建设规范有序地进行，确保建筑材料质量，合理降低工程造价，特制定《黄山学院基建（维修）工程建筑材料采购暂行办法》。
第一条暂定价材料。
暂定价材料是指招标文件中未指定品牌、技术参数的材料，而是以暂定材料价格的材料，按以下办法采购。
1、基建（维修）工程施工单位在需使用各种建筑材料时，须提前15日到总务处领取《材料采购申请单》，根据表格内容，认真填写所需材料的名称、品牌、数量、规格型号、供货时间、质量要求、生产厂家等内容。
2、表格填写完整后，施工单位盖章，工地负责人签字，并由总务处、财务处、监理部门签署审核意见后，报送总务处。
3、总务处根据施工单位报送的《材料采购申请单》，由项目材料采购小组组织市场考察。
项目材料采购小组名单由招标领导组确定，一般由总务处、财务处、监察审计处、使用单位的人员组成。
4、考察的主要内容是针对申请使用的建筑材料，了解整个市场的价格行情，包括各经销商所经营的品牌、价格、生产厂家、技术参数等。
对优质品牌进行比较，选择质量优良而价格较低的产品。
5、确定品牌、价格、供货部门后，由总务处填报《黄山学院基建（维修）材料采购审批表》，按规定的程序审批后，发放《材料采购通知书》到施工、监理单位以及甲方代表，由施工单位根据《材料采购通知书》的约定与供应商签订采购协议。
校方不承诺采购协议的担保。
甲方直接供应的材料由材料采购小组确定品牌、价格后，由总务处直接签订供货协议并组织验收。
6、建筑材料到达工地现场，由总务处组织监察审计处，工地监理等有关部门进行验收，并填写验收意见。
7、总务处认真做好各项材料采购的档案收集和整理工作，并确保材料的真实性和完整性。
第二条指定品牌的材料。
是指招标文件中明确确定了品牌、生产厂商、技术参数的材料，由施工单位严格按招标文件提供样品和全套技术资料，经甲方代表和监理审核认定后由乙方组织采购，材料到场后由甲方代表提出申请，经总务处、财务处、监察审计处组织验收后，办理材料认证签证单,方可使用。
工程部样板管理流程图-secret
工程部样板管理流程图摘要工程部样板管理是建筑设计公司重要的一环，良好的管理流程图能够确保样板材料的有效管理和监控，提高工作效率和标准化水平。
本文主要介绍工程部样板管理的流程图和相关操作步骤。
流程图graph LRA(发起样板批准申请)-->B(填写样板批准申请单)B-->C(提交样板批准申请单)C-->D(样板批准主管审批)D-->E(经理审批)E-->F(样板材料采购)F-->G(收到样板材料)G-->H(检验样板材料)H-->I(送样板材料至工程部)I-->J(建立样板材料清单)J-->K(审核样板材料清单)K-->L(确认样板材料清单)L-->M(样板材料管理)操作步骤发起样板批准申请•计划使用已有样板材料或新样板材料时，工程部发起样板批准申请。
填写样板批准申请单•工程部填写样板批准申请单，申请单中包括样板种类、数量、用途等信息；•上传样板图纸、材料样本或其他相关文件。
提交样板批准申请单•工程部提交样板批准申请单至样板批准主管。
样板批准主管审批•样板批准主管审核申请单，决定是否批准；•若批准，确认样板种类、数量；•若不批准，向工程部反馈原因。
经理审批•经理审批样板批准申请单。
样板材料采购•采购部门确认样板材料种类、数量与供应商；•采购部门向供应商下单。
收到样板材料•收到供应商提供的样板材料。
检验样板材料•工程部下发样板材料检验任务，样板材料通过检验方能供于使用。
送样板材料至工程部•采购部门将样板材料运送至工程部。
建立样板材料清单•工程部建立样板材料清单；•清单中包括样板材料名称、数量和用途等信息。
审核样板材料清单•工程部发送样板材料清单至相关部门审核。
确认样板材料清单•审核通过后，确认样板材料清单。
样板材料管理•根据样板材料清单，工程部进行样板材料的管理；•包括材料出库、使用、归还、更新等操作。
结论本文介绍了工程部样板管理的流程图和相关操作步骤，科学合理的管理流程能够确保样板材料的有效管理和监控，提高工作效率和标准化水平。
工程材料采购方案
杜库项目主材采购方案一目得为进一步加强材料得计划管理,监督与控制不必要得开支,确保采购材料符合施工要求,促进材料与资金得合理周转,规范材料采购作业程序,特制定本办法。
二适用范围本办法适用于公司承接得工程项目所需材料得采购工作。
1、管理职责1)公司采购部负责:A、进行市场调查,搜集供应信息与资料,拟订与更新合格供应商名录并组织对供应商按ISO9000体系进行考察、评估、材料招标等工作;B、根据《材料计划》拟订《采购计划》,提供材料样品并签订材料《订货合同》;C、追踪与监控采购计划与材料订货合同得实施;2) 公司项目部负责:A、提供符合工程需要得材料计划与项目得供货清单;B、组织对甲方得选样与封样;C、按采购计划与订货合同组织材料进场,并对进场材料进行检验;D、提供评估供应商供货得信息资料,并参与对供应商得考察与评估;E、拟订材料用款计划并组织对供应商得付款与清场退货。
3) 公司财务部负责:A、按合同约定及到货情况支付材料款;B、每月对材料库进行盘点,指导库管工作,监控帐、实、卡相符状况;2、采购程序1)采购准备阶段由采购部搜集各种材料得信息,并根据信息进行分类,建立与丰富《材料信息库》;每类材料至少要求三家符合我方要求得源头供应商填写《供应商调查表》并提供如下资料:A供应商营业执照;B资质证明;C税务登记证;D ISO9000质量体系认证书(如供应商已通过ISO9000质量体系认证);E企业简介(包含:企业性质、规模、公司业绩、产品介绍等内容);F材料三证(产品安全资质证书、生产许可证、产品合格证);G质量标准(产品检测报告)样品图或照片;对公司符合以上条件者,可列为合格供方,并记录于《合格供方名录》上;公司所采购得材料必须选自《合格供方名录》中得供应商。
2)投标阶段:A、部组织投标,根据设计图纸与甲方要求,确定材料清单,并于收到投标文件后两日内向采购部提供甲方招标文件明确要求得大宗主材得《材料清单》并随附全套招标文件与图纸;B、采购部根据《材料清单》进行市场调查(或检阅供应商档案资料),联系材料供应商,准备投标样品与供应商资料、材料样品资料(文字说明、照片),并于开标三日前准备完毕;C、采购部每次材料样品与资料分类归档,归入《材料信息库》;3)中标阶段A、工程中标后,项目部根据设计图纸与现场实测实量,于进场后一周内拟订《材料计划》,材料计划内容必须包括:材料名称、材料数量、材料规格、材质要求、进场时间;B、材料计划经副总审批;C、采购部根据《材料计划》要求检阅《材料信息库》,联系材料供应商,索取报价资料与样品。
施工企业工程部资料(3篇)
第1篇一、工程部资料概述工程部资料主要包括以下几类：1. 项目前期资料：包括项目可行性研究报告、设计文件、招投标文件、合同等。
这些资料是项目实施的依据，对工程部资料管理至关重要。
2. 施工组织设计：施工组织设计是指导施工现场各项工作的基础，包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置、施工工艺等。
工程部需对施工组织设计进行审核，确保其符合项目要求。
3. 施工图纸及技术文件：施工图纸是施工过程中指导施工人员操作的重要依据，技术文件包括施工工艺、材料要求、施工规范等。
工程部需对施工图纸及技术文件进行审核，确保其符合设计要求。
4. 施工记录及验收资料：施工记录包括施工日志、工程质量检验记录、安全检查记录等，验收资料包括竣工验收报告、隐蔽工程验收记录等。
这些资料反映了施工现场的实际情况，对工程质量及安全具有重要意义。
5. 采购及验收资料：包括材料、设备采购合同、验收报告、检验报告等。
工程部需对这些资料进行管理，确保材料、设备质量。
6. 质量管理资料：包括质量管理体系文件、质量检验报告、质量事故处理报告等。
工程部需对这些资料进行管理，确保工程质量。
7. 安全管理资料：包括安全管理制度、安全检查记录、安全事故处理报告等。
工程部需对这些资料进行管理，确保施工现场安全。
二、工程部资料管理要求1. 资料分类整理：根据工程部资料的特点，进行分类整理，便于查阅和管理。
2. 资料归档：按照规定的时间、内容和格式，对工程部资料进行归档，确保资料完整、准确。
3. 资料保管：工程部资料应存放在安全、干燥、通风的地方，防止资料损坏、丢失。
4. 资料保密：涉及商业秘密、技术秘密的工程部资料应加强保密措施，防止泄露。
5. 资料更新：工程部资料应实时更新，确保其反映施工现场的实际情况。
6. 资料查阅：工程部资料应方便相关人员查阅，提高工作效率。
总之，施工企业工程部资料是项目实施过程中的重要组成部分，对工程项目的顺利进行具有重要作用。
工程部需加强资料管理，确保资料完整、准确、安全，为项目的顺利实施提供有力保障。
工程部申报进度款资料清单20170330
14
民工权益保障承诺书（含农民工工资发 放表）
原件
不装订
农民工工资发放表须工程管理中心主管领 导签字，须三方盖章
15
《工程签证单》或《转扣签证单》
复印件 不装订 见附件5，须填写累计申请记录
16
甲供材料供货记录和凭证
复印件
须使用单位、工程部、材料公司签名确认， 统一装订 按《全国性材料物资采购供应管理制度》执
现场形象进度的详细说明和工程部的审
见附件1，须工程管理中心经理签字，须监理
3
核意见及工程部对节点工期和工程质量 原件 的情况说明
不装订
单位、工程管理中心签字盖章；装修、园林 、铝合金等工程还需合同履约工程师签字确 认。
4
工程项目请款情况信息统计表
原件
不装订
见附件2，每次请款需提供，须施工单位 盖章，放置在全部资料第2页
27
其他以上未提及资料、合同上要求的应 附资料
注：以上资料每次需提交一式两份
工程部申报进度款/备料款提交至预决算部资料清单
进度款资料名称
形式 要求
装订要求
要求
23
变更通知（设计变更、工程变更等） 复印件 不装订 须总工室盖章、签字
24
施工图会审记录
复印件 不装订 须总工室盖章、签字
25
调试报告
统一装订 须工程管理中心经理签名
26
专项施工方案
复印件及 扫描件
统一装订
大型土石方、地基处理和基坑支护等专项 工程须提供
工程部申报进度款/备料款提交至预决算部资料清单
序号 标注
进度款资料名称
形式 要求
装订要求
要求
1
《工程进度款申请表》
建筑公司工程材料采购流程
建筑公司工程材料采购流程
建筑公司工程材料采购流程提要:工程部工作根据设计和工程进度制定采购计划,含采购的物资种类、数量、单价、可选择供应商名单、采购周期自
建筑公司工程材料采购流程
1.工程部工作根据设计和工程进度制定采购计划,含采购的物资种类、数量、单价、可选择供应商名单、采购周期,,
2.工程部经理签字并提交总经理审批,
3.工程部按计划与供应商商榷合同细节,
4.规定金额,
元,以下的合同由经办人签字后交工程部经理签字,
5.复印签字后的合同3份～一份工程部备案～一份交财务～一份交平总～原件存档,
6.规定金额,
元,以上的合同由总经理签字确认,
7.复印签字后的合同3份～一份工程部备案～一份交财务～一份交平总～原件存档,
1 / 2
8.计划外的物资由工程填写申请单～规定金额,
元,以下部门经理签字确认,
9.规定金额,
元,以上由总经理签字确认,
10.工程部按合同验收采购物资。
工程部工作根据设计和工程进度制定采购计划
工程部经理签字
总经理签字
工程部商谈合同细节
元以下
经办人签字后交工程部经理签字
是
合同由总经理签字确认
否
复印签字后的合同3份～一份工程部备案～一份交财务～一份交平总～原件存档
计划外物资采购
是
自
2 / 2。
50430部门准备资料清单
ISO9001、50430审核各部门准备资料清单一、综合管理部1、内部管理体系审核的资料。
2、管理评审的资料。
3、质量目标分解及完成情况统计表。
4、受控文件清单（包括了第三层次的各项管理制度）。
5、文件发放记录。
6、岗位任职资格要求。
7、人力资源发展规划。
8、持证上岗人员台帐和特种作业操作人员台帐。
并提供复印建造师、质检员、安全员、施工员材料员以及特种人员操作证书。
（准备复印件）9、年度员工培训计划。
10、已实施的培训的培训记录。
11、员工绩效考核制度和考核表。
12、按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。
13、特种设备的年检证书：如叉车、电梯等。
（准备复印件）二、商务部1、公司本年度施工合同台帐。
2、两份已完工程和在建工程（计划中安排的）的标书评审记录和合同评审记录。
3、在建工程合同履约情况监督记录。
4、顾客满意度调查表以及年度顾客满意度调查分析报告。
5、按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。
三、工程部1、施工过程流程图（准备复印件）2、记录清单（包括体系运行各程序文件、制度相关的记录表格）。
3、公司购买或租赁施工机具的供应商名称，以及相应的“供方评价表”。
4、公司施工机具设备台帐。
5、对公司施工机具设备使用情况的检查记录，设备维修记录。
6、《合格分包方名录》，并准备2家分包方的《分包方评价表》。
（如果有分包的情况需要）7、对项目经理部的定期检查记录。
8、已完工程的竣工验收记录（四方签字盖章）1-2份。
（准备复印件）9、施工验收标准、规范清单（word版）。
10、各项应急预案、应急演练记录。
11、对项目经理部体系运行情况的检查记录。
12、按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。
四、采购部1、合格供方名录以及各家供方提供的质保书、认证证书、许可证书等复印件。
2、《供方评价表》3、采购计划或申购清单。
4、建立采购合同台账。
五、质检部1、公司所有检测设备台账、检定计划、实施情况表及检定证书复印件。
物业管理工程部材料采购单
物业管理工程部材料采购单1. 采购说明本采购单为物业管理工程部所需材料的采购清单，旨在满足日常工作中对材料的需求。
各部门负责人应认真审核所需材料，并填写相应的采购数量和规格。
请在填写时注意核对清单中的物料名称和规格型号，确保准确无误。
2. 采购清单序号物料名称规格型号采购数量1 水泥50kg/袋100袋2 砂石1方/车50车3 钢筋12mm 500根4 木板2440122018mm 100块5 涂料5L/桶20桶6 砖块24011553mm 2000块3. 采购流程3.1 填写采购申请表物业管理工程部各负责人应列出所需材料清单，并填写采购数量和规格型号。
请确保清单中的信息准确无误。
3.2 审核与签字项目主管或部门负责人应对采购申请表进行审核，并在表格上签字确认。
审核人员应仔细核对采购清单中的每个物料的规格型号和采购数量。
3.3 提交采购部门审核完成后，将采购申请表提交给采购部门，以便其进行进一步采购流程的处理。
3.4 采购执行采购部门根据采购申请表中填写的信息，与供应商进行联系，并制定采购计划。
采购部门应保证采购过程的透明、公平，并选择符合质量标准的供应商。
3.5 材料验收采购部门将送到的材料进行验收，确认其数量及规格是否与采购清单一致。
如发现问题，请及时与供应商联系，确保及时解决。
3.6 入库及分发采购部门将验收合格的材料进行入库，并按照需求将物料进行分发。
各部门负责人应及时领取所需材料，并妥善保管。
4. 采购注意事项1.在填写采购申请表时，请仔细核对物料的名称、规格型号和采购数量，确保准确无误。
2.采购人员应选择合作良好、信誉度高的供应商，确保采购到符合质量标准的物料。
3.材料验收时，应认真检查每件物料的数量和规格是否与采购清单一致，如有问题，请及时与供应商联系解决。
4.各部门负责人应妥善保管所领取的材料，避免浪费和损失。
以上是物业管理工程部材料采购单的相关信息和流程，请各部门负责人按照规定流程填写采购申请表，并配合采购部门的工作，确保材料的及时供应和合理调配。
工程材料进场计划清单
工程材料进场计划1)工程材料进场计划表(合同签订三日后分批进场)2) 材料的采购、检验和使用原则(1)严格参照“室内装饰装修材料有害物质限量1 0项标准”进行材料采购。
(2)本工程所需的材料，采购前必须按设计及施工规范要求与业主、监理单位、设计单位四方一道看样、比选、定质、定价，并经业主书面审定、认可后方进行购买。
积极协助业主对主材的选用、调研、把关。
(3)对所购材料和设备设施，保证质量，符合设计和规范要求，并向业主提供材料样品及有效的质量证明书和必要的材料检验资料。
(4)采购的材料和设备设施必须先行自检，再报验。
检验不合格，不准使用。
(5)为保证工程质量，本工程所采用材料均按国家建材规范及防火规范验收，合格方可投入使用，不合格材料决不使用在工程上。
(6)建立以项目经理为主，材料员为辅的材料采供组，严格按照质量标准及质量体系规定，严格材料进、出手续，健全材料管理制度，按计划采购、供应。
(7)贯彻执行质量体系采购控制程序，建立合格分供方名册，通过合格分供方处长期获得质量优良、价格合理的物资。
(8)所有现场材料、半成品均执行质量体系产品标识和可追溯性程序，分门别类堆放，并按先进先用原则进行使用。
(9)工序作业前，对材料进行复验(核查现场材料质量及原始报告)，若属不合格，立即禁示使用，搬离施工现场。
3）材料采购计划作业程序供货商选择4)材料使用检测程序图5) 材料使用管理材料物资的管理是企业进行经济核算的重要基础工作，加强材料 的质量、数量的检验和控制是延长建筑产品的使用寿命和降低成本的 重要关键。
为此企业根据材料物资的管理工作量配备专职仓库保管员 加强原材料及半成品现场管理，严格把好材料质量、数量验收关，特 制定如下制度：(1)严格限额领料，收发料具要及时入帐上卡手续齐全。
(2)坚持中间核算，也就是在施工过程中分阶段进行材料使用的 分检和核算，以便及时发现问题，防止材料超用。
(3)及时进行现场清理，做到随做随清。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
46
6.5转卡侬母头
乐群甬声
47
扬声器插接件
乐群甬声
48
莲花一分二接头
甬声
49
莲花母头对接头
甬声
50
RF公头
51
喇叭线
秋叶原
52
桌式话筒支架
53
站立式话筒支架
54
话筒防滑圈
55
话筒防滑圈
56
话筒防滑圈
57
话筒防滑圈
58
塑料收纳筐
59
多层手推车
60
平板手推车
61
扎带
62
扎带
63
寻线仪
聪明鼠/林森
64
插线板250V/10A
sony
77
移动工程投影机
78 移动投影幕布120寸
个1 双 10 台1 个5 台1 台5 台2 个2
序号
物品名称
1
工具挎包
2
热缩管
3
监听耳机
4
可调式束线带
5
焊锡丝
6
电烙铁
7
不锈钢镊子
8
电烙铁架
9
吸锡器
10
白板
11
毛刷
12 消防广播音量调节面板
13 背景音乐音量大小面板
14 客房AV多功能面板
15 BGM音乐选择面板
16
6.5双声道头
17
3.5双声道头
18
6.5单声道头
19
双声道音频线
20 3.5对RCA双声道音频线
21 3.6对RCA双声道音频线
22
3.5对3.5音频线
23
3.5对3.5音频线
24
地毯胶
25
地毯胶
26
台灯
27
背景音乐喇叭
28
电视伴音喇叭
29
HDMI高清线
30
HDMI高清线
31
AV排线
Hale Waihona Puke 32视频分配器33
VGA信号分配器
34
VGA信号选择器
品牌 史丹利 森海塞尔
世达
乐群甬声 乐群甬声 乐群甬声
秋叶原 秋叶原 秋叶原 秋叶原 秋叶原 秋叶原 秋叶原
公牛
65
插线板250V/16A
公牛
66
纸胶带
67
干电池
南孚
68
干电池
南孚
69
方块电池
南孚
70
绵绸布
YF-2062-150M
个 10 个 10 根 10 根 10 根 10 根 10 个 40 个 40 个6 个6 个6 个6 个 20 个6 个6 个 20 米 150
30*25*10cm 推小件用 推大音箱用
备注
35 VGA对接头公对公
秋叶原
36 VGA对接头公对母
秋叶原
37
VGA线公对公5米
秋叶原
38 VGA线公对公10米
秋叶原
39 VGA线公对母10米
秋叶原
40
VGA线公对母5米
秋叶原
41
卡侬公头
乐群甬声
42
卡侬母头
乐群甬声
43
3.5头转6.5头
甬声
44
6.5转3.5头
甬声
45
6.5转卡侬公头
乐群甬声
秋叶原
AV系统
规格型号或产品编号 颜色 单位 数量
14寸
个3
HD280 20cm 线径 1.5 35W内热式
小号 中号 10cm
10米 20米 5米 10米
20米 10米 10米 四进一出 四进一出 多选一
副2 包2
把3 把3 个2 个2 块3 把2 个 10 个 10 个3 个 10 个 20 个 20 个 40 米 100 根 10 根 20 根 10 根 20 红 卷 20 黑 卷 50 个1 个3 个3 根5 根5 根 10
10cm 20cm
红 蓝 紫 黑
个 10 个1 个1 包1 包1 个2
5号 1.5V 7号 1.5V
9V 盖调音台用
节 500 节 100 个 20 块2
71
航空箱
72
白手套
尺寸待定，为流动设备 准备
73
笔记本电脑
Lenovo
14寸500G、4G
74
U盘
金士顿 8G
75
itouch播放器
苹果
76
DVD播放器