2 质量负责人工作汇报

质量负责人工作汇报

各位同事，早上好：

根据管理评审计划的安排，现将管理体系的建立、实施及内审情况报告如下，供大家审议。

一、《质量方针》、《质量目标》的执行和完成情况

1、科学严谨、公平公正、安全高效

科学严谨：遵守各项制度，严格执行科学方法，开展检测活动；

公平公正：检测工作实事求是，对待客户一视同仁，为客户提供客观公正优质的检测报告；

安全高效：保证检测工作安全，保证检测数据和试验结果及时、准确。

2、质量目标

1) 检验结果差错率小于3％, 检验结果差错率=结果错误报告份数/报告总份数；

2) 检验报告及时率达到95％，检验报告及时率=及时完成的报告/报告总份数；

3) 客户满意度达到95％，客户满意度=客户满意及以上项目数量/统计项目总数量；

3、质量目标完成情况：

(1) 2019年5月至12月共发出180份实验报告，未出现差错，实验差错率小于3%。

(2) 2019年5月至12月共发出180份实验报告，全部在协商的时间内完成，全年实验结果及时报出率100%。

(3) 2019年5月至12月共发出客户满意度调查表10份，每份8个调查项目，共计80项，其中3项非完全满意，客户满意度96%。

2019年5月至12月已经完成规定的《质量目标》，试验室管理体系的运行基本达到《质量方针》要求。

二、质量和运作程序的适宜性，包括对体系(包括质量手册)修订的需求

1．《质量手册》

第一版《质量手册》是试验室纲领性文件，也是试验室质量管理能力的文件化体现。第一版《质量手册》概述了试验室实验活动的特点，以及合同要求、方法要求，能够满足试验室实验活动要求。

2．《程序文件》

依据管理体系文件的原则，结合试验室实验活动特点，在试验室第一版《质量手册》基础上建立了25个书面程序；总体来说程序文件具有协调性、可行性和可检查性，便于全体员工理解、执行。

3．《作业指导书》

为了满足具体实验活动的特点要求和由于实验对象、实验参数、实验设备、实验人员的不同，需要对管理流程进行具体细化时，我们还编制了指导类文件，作业指导书等。管理体系文件，在发布之前均由授权人员审查并批准使用，对于文件资料的发放管理严格按照规定进行发放和控制，确保了各类文件的准确性及有效性。

4、试验室管理体系覆盖了试验室的所有申请认可的实验工作，覆盖

CNAS-CL01：2018《检测实验室能力认可准则》、CNAS-CL01-G001：2018《检测实验室能力认可准则》应用要求的所有相关要求和试验室各岗位。第一版管理体系文件基本适宜于试验室的实际需要，暂时不需修订。

三、以往管理评审所采取措施的情况

本次管理评审为试验室第一次管理评审，没有以往管理评审的相关情况。

四、近期内审的结果及后续措施

1、为确认试验室管理体系的符合性和识别试验室管理体系是否满足CNAS 实验室认可要求。试验室于2019年11月11、12日进行了2019年度第一次内审，共查出4项不符合项均为一般不符合。均发出“不符合工作处置记录表”，制定了纠正/纠正措施，经批准后，组织开展实施活动，相应的审核员进行跟踪验证并作验证结果记录。

3、经过内审发现的不符合项分析，试验室在供应商管理、文件管理、环境控制、样品管理这四个方面存在不符合项，但其结果均未对体系的正常运行造成严重影响，属于一般不符合。因此，2019年度内审结论是：试验室管理体系运行情况基本达到“符合性”及“有效性”的要求。

五、纠正措施及其分析；

针对内审和日常发生的不符合，试验室均采取了纠正措施，试验室主要采取了以下纠正措施：

➢立即纠正，解决当前问题点，遏制不符合继续发展。分析判定是否需要暂停相关测试，追回检测报告。

➢分析评审不符合性质，是严重不符合还是一般不符合。

➢分析确定不符合发生的原因。

➢举一反三，排查同类问题可能存在的其他部门岗位。

➢针对原因采取纠正措施。

➢针对不符合涉及的相关程序和体系要素再次培训。

➢必要时，修订完善管理体系文件。

➢必要时，更新在策划期间确定的风险和机遇。

➢跟踪验证纠正措施的有效性。

六、由外部机构进行的评审及后续采取的措施

试验室现无外部机构现场评审。

七、实施改进的有效性

日常提出“检测现场工具摆放乱”的问题，提出一项改进，建立了《内务管理规定》，购买了工具架存放工具，每日工作结束后打扫卫生，工具归位。通过改进，有效改善了检测现场的内务卫生。

八、改进和建议

无

质量负责人：

2019年12月30日